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文档简介

1、会计核算部业绩考核指标会计核算部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用与预算的差异率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2财务会计工作计划完成情况按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%财务报表3财务报表及时完成率N2/N1*100%N2=及时完成的报表数；N1=需完成的报表总数财务报表4财务报表完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数财务报表5经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人

2、1财务管理工作效果相关财务管理制度、流程的规范与完善；加强财务管理，规避财务风险；提高财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度财务总经理2会计事务处理会计事务处理清晰无差错财务总经理3财务监督情况保证对分子公司的财务进行有效考核；日常财务监督及时；对下属公司财务报表编制的规划和指导财务总经理4税务筹划工作情况及时高效的组织税收筹划工作财务总经理5对下属监督和指导工作的效果对下属监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高财务总经理管理会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1管理会计报告及时完成率N2/N1*100%N2=及时完成的报告数；

3、N1=需完成的报告总数部门统计表2管理会计报告完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表3财务分析报告及时完成率N2/N1*100%N2=延误提交的财务报告数量N1=提交的财务报告总数（财务分析报告包括集团和分子公司财务分析报告）部门统计表4财务分析报告完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表5期间费用统计的准确性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表6经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层编号GS权重目标效果考核人1会计事务处理会计事务处理清晰无差错会计核算部经理2总部各部门的费用支出、成本监控情况有效监控各项费用的支出会计核算部经理3财务稽核情况稽核工作及时有效会计核算部经理4财务监督情况保证对分子公司的财务进行有效考核。日常财务监督及时会计核算部经理核算会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数会计处理差错报告2税务申报数据填报的准确性与及时性出差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1会计信息的质量，会计报表完成质量及时、准确会计核算部经理2外贸部数据核算质量及时、准确会计核

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