声明、质量手册09

1、声 明本手册及其包含的信息属于重庆元弘设备管理有限公司所有，任何单位或个人未经本公司授权人书面同意不得全部或部分复制，违者必究。 重庆元弘设备管理有限公司 2014/10/08 颁 发 令为了提高安装、维修质量、增强企业的竞争力，依据TSG Z0004-2007质量保证体系要求，编制了质量手册第一版（修改版），现予以批准颁布实施。本手册是公司质量保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。当经济效益与质量发生矛盾时，应提交我裁决，我将本着“质量”“企业”权益后，作出仲裁。 总 经 理：赵兴林 批准日期: 2014/12/25 颁发日期：20

2、14/12/25 实施日期：2015/01/01质量手册说明1、 手册内容本手册系依据TSG Z0004-2007质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1） 公司质量管理体系的范围，包括TSG Z0004-2007标准的全部要求。（2） 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、 术语和定义本手册采用TSG Z0004-2007质量管理体系 基础和术语的术语和定义。3、 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由企管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人

3、员。4、 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到企管部，企管部应定期对手册的适用性，有效性进行评审。必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。安全质量目标方针为实现以顾客满意的目标，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为公司的服务要求，特确定本公司的质量方针及目标：一、 质量方针目标：1、方针：严格执行质量否决，加强安装、维修、改造过程控制，满足或超过用户期望，提高企业竞争力。2、目标：依照TSG Z0004-2007标准，建立完善质量体系，电梯安装、维修、改造合格率100，外购零部件合格率99。二、

4、 安全目标方针：1、 方针：认真贯彻执行国家劳动部安全生产的有关方针、政策和法规，做到文明施工、安全生产。2、 目标：杜绝一切人生伤亡和机具设备的重大事故，尽量减少事故，为工程的完成和增加企业经济效益服务。 重庆元弘设备管理有限公司重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册编号：YHSB 0-000修改： 前 言页次：1/1日期：2014/10/08 重庆元弘设备管理有限公司成立于2014年，是专门从事各类进口、国产电梯、扶梯、货梯的销售、安装、维修、保养、改造的公司。公司具有一支高素质的管理、工程技术人员和安装、维修队伍，具备丰富的电、扶梯产品的理论和实践经验。本公司按TSG Z0004-200

5、7标准建立的质量保证体系，范围涉及公司内电（扶、货）梯的安装、维修、保养和改造活动。公司将保持一个有效运行的质量体系，为客户提供满意的服务。地 址： 邮政编码： 传 真： 电 话： 注：此手册发表版权属重庆元弘设备管理有限公司所有。质量手册批准人：赵兴林批 准 日 期：2014/12/25实 施 日 期：2015/01/01重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：0修改：编制部门： 办公室目 录页次：1/1日期：2014/10/08 电梯制造与安装安全规范GB7588-2003标准序 号 程 序 名 称 TSG Z0004-2007要素 0 质量手册目录 1.0 管理职责 4.12.0 质

6、量体系 4.23.0 合同评审 4.34.0 设计控制 不适用5.0 文件和资料控制 4.56.0 采购 4.67.0 顾客提供产品的控制 4.78.0 产品标识和可追溯性 4.89.0 过程控制 4.910.0 检验和控制 4.1011.0 检验、测量和试验设备的控制 4.1112.0 检验和试验状态 4.12 13.0 不合格品的控制 4.13 14.0 纠正和预防措施 4.14 15.0 搬运、贮存、包装、防护和交付 4.15 16.0 质量记录的控制 4.16 17.0 内部质量审核 4.17 18.0 培训 4.18 19.0 服务 4.19 20.0 统计技术 4.20 重庆元弘设

7、备管理有限公司质 量 手 册序号： 1.0修改: 编制部门： 办公室质量管理组织机构图页次：1/5日期：2014/10/08 为了保证质量体系的有效运行，重庆元弘设备管理有限公司建立了质量管理体系，它是由上至总经理下至每一个员工都参与，并且全面按照质量手册和TSG Z0004-2007标准要求来开展工作的组织机构。质量管理体系由四个层次组成，总经理、各职能部门负责人、专责质管人员。总经理副总经理管理者代表质量保证负责人办公室销售部财务部技术部工程部质检部办公室采购办安装队维保队 重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：1.0修改：编制部门： 办公室管 理 职 责页次：2/5日期：2014/

8、10/08 质量管理体系过程职责分配表 序号 部门要素总经理管理者代表副经理采购办技术负责人公司办公室质检部技术部财务部安装维修1管理职责2质量体系3合同评审4设计控制5文件和资料控制6采购控制7顾客提供产品的控制8产品标识和可追溯性9过程控制10检验和试验11检验测量设备的控制12检验状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运储存、防护和交付16质量记录控制17内部质量审核18培训19服务20统计技术注：领导职责： 主要负责人职责： 相关部门职责：重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：1.0修改：编制部门： 办公室管 理 职 责页次：3/5日期：2014/10/08 总经理职责和

9、权限1、 认真贯彻执行上级颁发的电梯安装标准、规范、规程并组织实施。2、 统一指挥全公司的生产经营活动，对质量管理的工作方针作出决策，在电梯安装维修改造质量上负全权责任。3、 审批质量保证机构，任免质量管理的各级人员。4、 审批并颁发质量手册。5、 监督业务人员执行“手册”及各项规章制度；审批奖惩人员名单。6、 支持质检人员的正确意见和工作，解决开展质检工作所必要的条件。7、 支持质检人员正确行使质量否决权；组织全公司的质量大检查及对低劣质量的班组进行停产整顿。办公室职责和权限1、 负责质量体系的建立和有效运行、并向总经理报告。2、 负责质量体系的内部审核。3、 负责质量体系的有关事宜与对外联

10、络。技术负责人的职责和权益1、 负责全公司的产品质量计划和设计控制。2、 负责纠正和预防措施的控制。3、 主管检验和试验，检验设备和试验设备的控制。4、 负责不合格的评审处置和裁决。5、 负责技术和质量文件的重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：1.0修改：编制部门： 办公室管 理 职 责页次：4/5日期：2014/10/08 分管经理职责和权限1、 对电梯安装、维保、改造过程质量负责。2、 负责全公司电梯安装、维保、改造采购计划和实施。3、 负责对外购零部件的贮存、包装、防护过程控制。4、 负责设备和工序过程的质量控制。5、 负责工具、零部件、检测仪器、安装设备的采购质量的审批。销售部

11、经理职责和权限1、 负责所有销售活动的质量控制。2、 负责产品销售合同评审。3、 负责质保服务活动。4、 负责对用户提供产品的控制。5、 负责对外签署销售合同或协议。质检部职责和权限1、 制定企业内部质量审批计划并组织实施，负责管理、评审的准备和评后活动的落实。2、 负责质量文件和质量记录归口管理和控制。3、 负责对采购零部件入库验证和生产过程的各工序检验、试验和最终检验4、 负责产品标识及可追溯性的管理和检查。5、 负责组织合同有关部门进行质量问题原因的调查、分析、研究制订纠正预防措施，并对有效实施进行检查。6、 负责企业统计技术的应用和推广。7、 负责全公司的计量器具的采购、校正、签定、标

12、识。重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：1.0修改：编制部门： 办公室管 理 职 责页次：5/5日期：2014/10/08 销售部职责和权限1、 负责电梯销售、电梯安装、维保、改造合同的签订及评审。2、 负责质保期内服务的统一管理即实施。3、 负责与顾客的联系与沟通。4、 负责与质量管理人员的资格评审和培训。技术部职责和权限1、 负责技术文件的编制工作及工艺技术工作的实施。2、 负责工艺装备的设计、验证和使用。3、 负责工艺纪律的执行。工程部职责和权限1、 负责贯彻实施企业的质量方针、质量目标及质量手册和质量体系文件的规定。2、 对电梯安装、维保、改造的质量负责。3、 负责电梯安装、维

13、保、改造的电梯填写自检报告和安装过程记录、维修表、售后服务表、质量反馈表。4、 负责对电梯安装所用的量具、安装设备、安装工具的使用、维修、保养及管理工作。5、负责对外购零部件的标识和对不合格零部件的分离。6、负责对安装过程中质量问题的分析调查，研究制订预防和纠正措施，并负责实施。重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：1.0修改：编制部门： 办公室管 理 职 责页次：1/1日期：2014/10/08 施工作业班长1、 对本班所承担的电梯安装维修质量负责，并及时向质检技术员报告安装质量状况。2、 组织本班职工熟悉图纸及施工方案；按“手册”规范负责对各控制环节进行自检、互检及工序交接检查。3、

14、 参与电梯井道、设备开箱验收工作，对不符合质量要求的提出处理意见，并及时报告质检人员。4、 负责督促本班成员及时准确地填写各工序的自检、互检记录及隐蔽工程记录。对本班填写的各种原始记录的真实性、可靠性负责。5、 对本班组出现的质量偏差及时组织分析，限期整改。6、 一丝不苟地组织全班人员操作，对违反质量规范、规定的成员 或重大质量事故先兆的成员，有权停止其操作。7、 接受工程质量的检查、评定；参加质量事故的分析处理工作，并积极执行整改工作。8、 负责对设备、仪器、仪表的维修、保养工作，对因使用不当而造成的质量事故负责。生产工人1、 牢固树立“质量第一，为下道工序服务”的质量意识，做到本工序不合格

15、不交下工序。2、 积极钻研技术业务，认真熟悉图纸，掌握电梯的性能、特点、用途、构造、运行原理及技术标准。3、 坚守岗位，听从指挥，一丝不苟地精心操作，遵守操作规程及安全生产规程。在执行中，如有不同意见或改进建议时，应履行正常手续，待批准后方可改变。4、 按“手册”要求，及时正确地填写工程的各项原始记录。5、 注意保持现场的整洁、安全，做到文明生产，文明施工。6、 接受质检人员及班长的检查，并主动配合做好各分项、分部工程的质量检查、评定工作；不断攻克安装维修的质量关；对自己安装维修的电梯作业负责。7、 遵章守纪，服从各施工现场或建设单位的有关生产、安全、文明生产等方面的规定。正确使用设备、仪器、

16、仪表及器具，并注意经常性地维修、保养；有权拒绝使用超期未检的仪器仪表。重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：3.0修改：编制部门： 办公室合 同 评 审页次：1/1日期：2014/10/08 公司制定了程序文件对向顾客提供服务的各类合同进行评审，在合同正式签订或修改前，均进行必要的合同评审以满足顾客和公司履约能力。公司在执行合同过程中，严格控制合同进度，以确保合同执行的有效性。为满足顾客和公司的履约能力，公司安装部和维保部业务人员在安装、维保等合同签订前，按价格表、产品技术要求、土建图、合同期限及合同文本等内容进行评审。对顾客提出的特殊服务要求均事先书面向公司相关部门征询，有未被确认的事

17、项，均与顾客重新协商解决。合同草案由合同评审人员按要求对合同的各项内容逐项进行评审并记录评审结果。只有经评审人员同意后，方可正式签订合同。若合同需修改时，业务人员应协同有关部门对修订后的合同进行必要的评审，并将修订结果通知相关部门。各种合同评审记录由销售/安装部和维保部分别保存。参照文件 安装合同的签订与评审 YHSB 2-030 维保、改造合同的签订与评审 YHSB 2-031 重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：4.0修改编制部门： 办公室设 计 控 制页次：1/1日期：2014/10/08 TSG Z0004-2007质量标准中不包含设计控制的质量要求，列出本条是为保持与TSG

18、Z0004-2007标准中的编号一致。重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：5.0修改：编制部门： 办公室文件和资料控制页次：1/1日期：2014/10/08 公司拥有一套完整的质量体系文件，对所有与质量活动有关的重要文件（包含电子媒体）和资料，均按规定要求进行妥善保存和进行必要的控制。公司所有文件和资料控制程序均由公司总经理批准生效。公司企管部负责全公司文件和资料控制程序的日常管理、发放和控制。文件的编制、审批、发放和更改均按有关质量程序的要求进行。文件和资料的控制方式分为“受控文件”和“非受控文件”。受控文件均有“修改次数”或“发放日期”作为文件更改的识别标记，对于更改后的作废文件必

19、须销毁，出于法律或积累知识目的的所有旧版文件，均加盖“作废”印章。参照文件 文件和资料的控制 YHSB 2-050 重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：6.0修改：编制部门： 办公室采 购页次：1/1日期：2014/10/08 顾客所需的备品、配件等物资，均从提供电梯、扶梯产品的采购、通用件的采购，公司通过程序文件的规定进行严格的控制，以确保符合顾客的需求。分承包方的评价 1由配件部选择最佳的合格分承包方。 2顾客要求时，必须从顾客指定的分承包处购买产品。 3将合格的分承包方，列入公司合格分承包方清单，只有列入清单的分承包方才能向公司供货。 4每年根据顾客投诉或验证记录，对分承包方按程

20、序要求进行评审。撤销不符合要求的分承包方。采购资料的控制 1公司将根据顾客的需求，制定相应的采购文件。这些文件将明确所购产品的规格和质量要求，并附有关相适用的技术资料。 2公司的采购文件由负责采购的部门经理批准。采购产品的验证 所有采购产品的验证按程序要求进行。参照文件 采购 YHSB 2-060重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：7.0修改：编制部门： 办公室顾客提供产品的控制页次：1/1日期：2014/10/08 公司编制了程序文件在电梯、扶梯安装、维保、改造服务过程中，若获得顾客提供的物资或产品时，从物资接受到安装、维保、改造结束的全过程，均采取措施予以控制。在相关合同或协议等文

21、件上，注上顾客提供的物资或产品的名称、规格和数量。公司将由顾客提供的物资，按相关程序文件的要求进行验证、贮存和维护。若有各种不符要求之情况，予以记录并及时报告顾客。公司向顾客提供安装、维保、改造服务结束后，记录顾客提供的物资或产品的实际状况，并报告顾客。顾客对顾客提供产品的质量负有责任。参照文件 顾客提供产品的控制 YHSB 2-070重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：8.0修改：编制部门： 办公室产品标识和可追溯性页次：1/1日期：2014/10/08 公司在电梯、扶梯产品的贮存、安装、维保、改造服务过程中，为区分产品的不同类别和规格，通过对产品标识来防止混用，并对服务的过程进行追

22、溯。产品标识 1在服务过程中公司将根据电梯生产厂商提供的产品上的合同编号、产品名称、编号、批号作为识别标记。 2若电梯生产厂商未能作出标识的产品，公司将按其相关技术资料利用标签形式予以标识。过程可追溯性 公司将按程序文件要求，对服务作业过程进行追溯。参照文件 产品标识和可追溯性 YHSB 2-080重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：9.0修改：编制部门： 办公室过 程 控 制页次：1/1日期：2014/10/08 公司在电、扶梯产品安装、维保、改造作业环境等过程制定相应的程序文件，以确保电、扶梯产品在安装、维保、改造过程中，对质量有影响的一切活动在监控和有计划的受控状态下进行。公司明

23、确安装、维保、改造过程中的关键过程和重要控制点，这些过程及控制点，制定指导操作或规范的工艺方法，监控过程参数和产品质量特性以及运用统计方法，来确保过程控制有章可循。为确保安装、维保、改造的产品质量达到要求，公司将提供合适的安装、维保、改造和服务设备（包括：专用工艺装备、各种工、卡、量具及辅具在内的生产手段），并对这些设备进行维护，保持持续的过程能力。特殊过程，公司除编制相应工艺文件外，还配备专人负责操作。操作人员均经培训合格。公司保存安装、维保、改造和服务过程、设备和人员的鉴定记录。参照文件 安装过程控制 YHSB 2-090 维保、改造过程控制 YHSB 2-091重庆元弘设备管理有限公司质

24、 量 手 册序号：10.0修改：编制部门： 办公室检 验 和 控 制页次：1/1日期：2014/10/08 公司备品备件采购、安装和维保、改造过程的不同阶段，均按有关程序要求由经培训合格的人员进行检验和试验，对于检验和试验中发现的问题，均按有关程序要求进行处理。备品备件的进货检验 1公司所有备品备件都应按要求验证其符合性。 2公司将保存检验和验证记录，以便追溯和评审。安装过程检验和试验 1安装过程分过程检验、竣工检验和例行抽检。 2安装过程检验按检验文件的要求进行，只有通过过程检验，才能进行下道安装过程。 3公司按照行业和公司内部竣工验收条例，对安装的产品逐项验收。维保、改造和试验 1维修过程

25、检验分为维修工自检、组长抽检和质检部年检。 2维修过程质量检验，均有文字记录，对存在的不符合项限期纠正，并进行复验，直至符合要求。 3电、扶梯维修年检工作，按公司预先制定的计划进行。 4电、扶梯改造过程质量检验分为维修人员自检和专职检验人员验收。按产品的技术要求，对合同规定的改造内容进行检验，并记录在验收报告上，对存在的不符合项限期纠正，经复验合格。公司将按相关程序要求保存服务过程产品质量检验和试验记录，以表明公司实施质量控制和服务符合质量要求的证据。参照文件 安装检验和试验 YHSB 2-100 维保、改造的质量检验 YHSB 2-101重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：11.0修

26、改：编制部门： 办公室检验、测量和试验设备的控制页次：1/1日期：2014/10/08 为确保检验合格试验结果的正确性，公司对所有检验、测量和试验设备（包括检验用的：专用夹具、定位器、样板、模具等）硬件或软件、标准器具按程序文件的规定都进行控制、校准和维护。公司质检部负责全公司检验和试验设备的控制和管理工作，按时把计量器具或标准器具送国家认可的计量器具检定机构检定和维修。当溯源不到国家基准的专用检验、测量和试验设备，由公司质检部编制相应的校准文件，由经过培训的人员进行校准。公司所有检验、测量和试验设备均在分类编号，并登记成册。每个检验、测量和试验设备均有单独的档案卡，并对其检定的周期、标识、校

27、验方法和验收准则等作了规定，每次检定结果都有记录。在用检验、测量和试验设备均有相应的合格标识，并注明它们的有效使用期限。公司内只有经过检定合格，在有效使用期内的器具，才能使用。公司对准确度不符合要求或有故障的设备，附有停用标志。对于检定为不合格器具所检验的产品，将进行追溯和复查，并采取有效的纠正和预防措施。定期对检验、测量和试验设备的检定系统进行评审，根据动作情况，调整检验、测量和试验设备的检定周期。参照文件 检验、测量和试验设备 YHSB 2-110重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：12.0修改：编制部门： 办公室检验和试验状态页次：1/1日期：2014/10/08 公司已制定文件

28、化的程序，对备品备件的进货、安装、维保和改造过程中妥善保护电梯、扶梯制造厂商的检验和试验状态的识别标识，以确保合格的产品方可被安装或维修使用。检验和试验状态的标识 1进库的备品备件的检验状态由备件部用标识进行识别。 2仓库及生产服务现场发现的不合格应相应区域人员作出不合格的标识。 3安装、维保、改造服务过程检验状态用标签或检验记录进行识别。 4对于不合格状态必须由检验人员作出明确标识防止误用。公司为防止不同检验状态的产品或服务混淆，作业过程中都保持并保护相应的检验作试验标识。参照文件 检验和试验状态 YHSB 2-120 重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：13.0修改：编制部门： 办

29、公室不合格品的控制页次：1/1日期：2014/10/08 公司建立并实施对不合格品控制的文件化程序，以确保防止误用或安装不合格的产品。安装、维保、改造过程一旦发现不合格品，应及时作出标识、隔离。并通知电、扶梯生产制造厂商，必要时也通知顾客。在安装、维保、改造作业过程中确定不合格品的范围，作好不合格品的记录。公司将配合产品制造厂商对不合格品进行评价，以确认是否能让步接受（经返修或不经返修）或返工、报废。安装、维保、改造服务过程出现的不合格项，由检验人员在不合格的过程加以标识，并开列不合格项通知单。不合格项由质检部通知安装或维保部门限期整改，经复查合格后，方可进入下道过程作业。公司将对所有不合格品

30、（项）通知单、检验报告等，按相关程序要求进行保存，并对产生不合格的因素进行评审、分析，按程序要求制订纠正和预防措施，进行有效改进。参照文件 不合格的控制 YHSB 2-130重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：14.0修改：编制部门： 办公室纠正和预防措施页次：1/1日期：2014/10/08 公司为防止已出现或潜在的不合格、缺陷及其它不希望的情况再次发生制订了相应程序文件，以追查导致出现不合格或质量体系运行失效的原因，及时采取有效的纠正和预防措施，避免不合格因素的重复发生和确保质量体系的有效运行。电、扶梯安装、维保和改造过程中的不合格品（项）记录、顾客投诉记录、质量验收报告、第三方资

31、质评审报告、内部质量审核报告、外部质量评审报告以及公司管理评审报告等。都是采取纠正和预防措施的依据，其中顾客的投诉意见的处理参见服务程序。质检部对上述不合格因素进行汇总，判定责任部门，并提出纠正措施要求。责任部门经进一步研究，提出纠正和预防行动的具体方案、执行人员和完成日期，并组织实施。在完成纠正和预防措施后，公司内部质量审核员按规定的准则和方法对其有效性进行评审。任何纠正和预防措施若涉及质量手册、质量程序或相关支持性文件，将由公司质量管理委员会讨论，决定是否作出修改决定。参照文件 纠正和预防措施 YHSB 2-140 服务 YHSB 2-220重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：15

32、.0修改：编制部门： 办公室搬运、贮存、包装、防护和交付页次：1/1日期：2014/10/08 公司在搬运、贮存、包装、防护和交付等方面制定相应的程序文件，以避免产品在安装、维保、改造过程中造成损坏、变质或丢失，满足既定的要求。搬运1在安装、维保和改造服务现场，产品的搬运使用相应的器具，以保护其不受损坏和便于清点数量。2产品搬运时，按相关规程要求进行操作，防止振动、撞击；对有防压、防静电、防湿等特殊要求的产品，规定专门的搬运防护措施。 3产品在搬运过程中，将保护产品标识和相关检验、试验状态的标记。贮存 1所有安装、维保、改造前的产品，均贮存于指定的场地或库房。防止安装、维保、改造前产品受到损坏

33、或变质。 2对于有特殊贮存要求的产品，按产品制造厂商的标准或要求处理。包装 1产品在到达安装、维保、改造服务发行现场，经点检合格后，产品将被重新放入生产厂商提供的相应包装箱内，并相对固定以防止损伤。公司将保持包装箱标识和相关包装清单及检验合格证明。防护 1当电梯、扶梯产品交与公司控制时，应对产品的防护和隔离采取恰当的措施，保持受控产品能清楚地加以识别和区分。防止错装、丢失或损坏。交付 1公司在安装、维保、改造过程中明确保护产品的质量责任。如合同有要求时这种保护责任将延续到交付给顾客。参照文件 搬运、贮存、包装、防护和交付 YHSB 2-150重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：16.0

34、修改：编制部门： 办公室质量记录的控制页次：1/1日期：2014/10/08 公司为满足顾客需求或为质量体系运行的有效性提供客观证据的文件，编制了相应的程序文件。对质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、防护和处理作了明确的规定。所有质量记录均按文件要求，编有唯一的识别号。所有质量记录均要求字迹清晰、内容明确完整，并有相关人员签署。公司各个部门编有本部门使用的各种质量记录汇总表，注明其编号、名称、保存地点和年限。所有质量记录均有专人负责保管，并保存于适宜的环境中，保存方法便于检索和查询。管理者代表同意后，质量记录可提供给顾客及其代表查阅。参照文件 质量记录的控制 YHSB 2-160重庆元弘设备管理有限公司质 量 手 册序号：17.0修改：编制部门： 办公室内部质量审核页次：1/1日期：2014/10/08 公司为评价质量体系的符合性、有效性，验证各部门质量活动和有关结果是否符合计划安排，制定并实施内部质量审核文件化的程序。公司内部质量审核工作，由经过培训和资格认可的内部审核人员来进行，并与审核对象无直接责任。每年制定内部质量审核计划，并经总经理批准。公司内部所有部门每年至少被审核一次。对于关键、复杂或问题多发部门或区域可增加审核次数。所有审核工作均根据