体育用品生产控制流程

1、产品生产控制流程各部门会签：版本：总经办研发部销售部 采购部生产部物流部财务部编号：负责部门控制流程部门操作流程1. 销售部根据客户订单生成生产制单GP-A2011072801相关表格业务订单审评销售部物料审核资材部/PMC采购订单采购部采购订单审评2. 生产制单下达生产部各个部门，每个部门各持一份。3. 生产制单上面必须准确无误体现出生产数量、确切交货日期。4. 生产部给予交期超出客户交期，及时与申请人沟通。1. 收到销售部下达生产制单后，根据相关产品BOM表，由资材部 PMC核对现有仓库物料，扣除库存物料生成采购订单2. 如需购买成品物料，必须在采购订单中注明。3. 采购订单以邮件形式下达

2、采购部，总经办。4. 采购订单的生成， PMC需仔细核对库存物料，避免库存的积压。采购订单生成后严禁再次更改。特殊情况需要更改必须上报总经办。1. 收到资材部下达采购订单后，根据资材部提供的物料进出明细给予核对，审核资材部是否已扣除现有库存物料。如有疑问及时反馈资材部。2. 采购部根据采购订单联系相关供应商，确认物料价格及供应商交货日期。3. 采购订单确认后，由采购部打印一式两份，交由总经办审核确认，一份采购部存档，一份总经办存档。1. 收到采购部打印好的采购订单后，根据具体采购物料进行物料价格的核对，确认无误后对采购订单签字确认。2. 核对采购订单依据资材部提供采购订单物1. 产品申请单2.

3、 业务订单审评1. BOM表2. 采购订单1. 采购订单2. 物料进出明细1. 采购订单2. 物料进出明细总经办采购物料采购部物料入库资材部/仓库财务审核财务部制定生产计划资材部/PMC2. 物料料进出明细以及采购部提供供应商资料明细进行进出明细审核。3. 供应3.一份采购订单由总经办存档。商资料明细4.如有相关疑问及时与采购部，资材部沟通处理。1. 根据总经办审核后的采购订单进行物料的采购。2. 采购过程中及时反馈供应商的到货交期，整个采购周期及时与 PMC沟通，以免造成生产停滞。3. 供应商需提供两张送货单，一份仓库存档。一份采购1. 采购存档。订单1. 根据业务订单审评核对此批待入库物料

4、与采购订单物料符合。2.办理入库手续后，将物料送货单留一份存档。1.业务3.入库单一份交由采购部，一份仓库存档。订单审评4.物料入库后，以 QQ通知总经办，此批采购物料已入库2.入库单5. 物料入库前，必须对来料进行相关检验，确认 OK后方 3. 送能入库。货单6. 及时更新物料进出明细。1. 财务部对报销账目进行具体核对，确认账目准确后，交由报销人员。2. 报销人员经财务确认后，把相关资料交由总经办审核总经办审核签字确认无误后交由报销人员。1. 报销3. 财务部以总经办签字确认为准，经总经办签字确认的申请单2. 收据报销单给予财务处理。1.PMC根据仓库物料到位状况与生产部实际生产状况，制作

5、生产指令单2. 生产指令单明确客户交期，客户特殊要求。3.及时与生产部沟通，了解现有生产线成品，半成品，1. 生产指令单待生产物料的库存状况。2. 指令4.将新发指令单及时编入指令单汇总表中。单汇总表生产工序操作生产部生产品质管控品质部成品入库仓库成品出货商务部1. 生产部收到 PMC下达生产指令单后，根据此产品BOM表到仓库领取相关物料。2. 领料单仓库一份存档，生产部一份存档。3. 生产中及时填写 IPQC巡线登记表领料单统计相关表格表全检统计表生产日报表生产异常单见左图个人产能表入库登记表老化登记表4. 当此批产品完工后，将入库单 +补料单 =入库单 +退料单 这样此单才能结案。 如有疑

6、问及时与各部门沟通处理。1. 根据产品生产工艺流程，对各个工序进行产品检验。2. 对生产部成品入库物料进行检验。3. 发现问题及时填写生产异常单1. 生产异常单4. 根据客户的质量需求，对产品的外观，性能，等要2. 检验有清晰的检验标准。标准 3.工艺流程图 4.巡检表1. 生产部入库物料，须有品质部盖章确认，方能入库。2. 核对生产部入库数量，及时填写入库单3. 及时更新物料进出明细。4.及时将产品放到仓库制定位置，方便盘点及出货。1. 入库5.入库单仓库一份存档，一份生产部存档。单 2.物料进6.如此批产品确认已经完全入够订单数量，及时通知出明细商务部及总经办。1. 及时反馈产品申请人产品入库情况，