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文档简介

1、流程分析表一、流程名称：总务部车辆购置、报损流程二、流程编号：三、流程目的明确从车辆的购置到报损的整个过程四、流程目标规范车辆购置、报损的管理工作五、流程负责人直接负责人 总务部、间接负责人财务部、公司领导、相关部门六、流程描述1）相关部门填写车辆配置申请单交由公司领导逐级审批；2）总务部将公司领导批准后的申请单交由财务部审核；3）财务部审核后总务部购买、验车、上牌照、办理保险、养路费等，并登记公司车辆使用情 况表；4）将车辆交给申请部门；5）使用部门在不能正常使用需报损时应填与车辆报废申请单；需要更新则填与更新申请书；6）总务部接收核实后交由财务部审核；7）总务部报领导逐级审批；8）如果是更

2、新，则总务部负责购买并办理验车等相关手续；如果是报废申请则总务部做出能 否转让或大修的判断。9）如果不能转让或大修由总务部和财务部共冋办理报损手续；如果能够则总务部负责办理转 让或大修事且七、流程文件、表单申请车辆报废申请单 车辆使用情况表更新申请书八、业务风险车辆购置不当给公司带来损失，车辆的报废处理不当九、流程控制点对车辆购置的审批防范问题 控制手段 控制依据车辆购置不当公司领导逐级审批关于部门购车的相关管理规定对于车辆报废的核 实、审核、审批防范问题 控制手段 控制依据车辆报废处理不当总务部核实、财务部审核 公司领导逐级审批十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不 清、岗位设置不合理、岗位职责 不清，制度、规范不健全）环节冋题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）总务部对购车申请没有审 核、建议在申请上总务部应签署关于部门 购

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