GSP质量管理手册

1、四川省资阳市雁江区 壹贰叁兽药饲料 配送中心 质 量 管 理 手 册 第一部分 总则 前言 质量管理手册编制说明 一、目的: 质量管理手册的制定是根据中华人民共和国兽药管理条例、兽药经营质量管理规范、GSP检查验收评定标淮等有关法律、法规的规定将雁江区长金兽药经营部质量管理体系中的所有过程文件化、程序化。依据兽药经营质量管理规范显示的体系要素, 建立和保持一个文件化的质量管理体系和企业质量方针、质量目标、质量管理体系, 保证兽药质量, 提高服务质量, 以满足顾客要求和相关法律、法规为目的。 二、适用过程：适用于兽药经营中采购、储存、销售各控制环节及销售后服务的过程以及质量体系管理的资源提供、文

2、件管理、体系审核等支持过程。 三、内容： 1、 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； 2、 质量管理体系编制以及形成文件； 3、 质量管理体系作用的表述； 四、要求： 1、 做好质量手册的发放和管理； 2、 本手册经经理批准后发放, 各部门应严格遵守本手册的规定。 关于成立质量管理小组的决定 为贯彻实施四川省兽药经营质量管理规范有关规定，做好本经营部兽药业务经营，提高兽药质量，根据兽药GSP的要求，决定成立质量管理小组，实施企业“科学管理、质量为本、真诚服务、为人畜健康负责”的质量方针，保证企业质量管理工作人员行使职权。 质量领导小组成员 组 长：邹守文负责制定经营部质量方针和目标

3、 组员：孙守勤 邹 英 负责建立经营部的质量体系，对兽药质量具有最终解释权 组 员：王 平 负责起草质量管理文件 特此决定 雁江区壹贰叁兽药配送中心 2011年 6 月6日 文件名称 质量管理手册 文件编码Q/CJ-SQ-01 共 24 页 起草人 王平 审核人 邹英 批准人 邹守文 起草日期 2011-6-6 审核日期 2011-6-6 批准日期 2011-6-6 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-6-6 分发部门 全体员工 一、质量管理体系： 本经营部质量管理体系依据兽药经营质量管理规范、兽药管理条例的要求以及本经营部的具体情况建立、实施和保持，并在全体员工的努力下持续

4、改进。 1、 总要求 （1）目的和范围 对本经营部建立、实施和保持一个质量管理体系的总体要求进行了说明。 （2）职责 a经理对质量管理体系的建立、实施和保持过程中重大事项进行决策； b质管部经理依据经理的决策, 建立实施和保持一个质量管理体系, 各部门积极配合。 （3）管理要求 a对质量管理体系所需要的过程进行识别, 并编制成相应的质量管理体系文件，过程包括：兽药质量、经营所需控制的质量活动。 b明确过程之间的相互顺序和关系。 c为确保上述过程有效运行和控制，确定了这些过程所需的准则和方法，编制形成了质量记录表格，为这些过程的运行提供了标准和依据。 d为实现这些过程的有效运行和对这些过程的监视

5、，本经营部承诺提供必要的资源和信息，并对资源和信息提供的流程和方法形成了程序文件。 e为实现本经营部质量方针和目标，管理层将采取有效措施，全体员工配合，以实现上述过程策划的结果和对这些过程持续改进。 f本经营部运用过程方法对质量管理体系进行管理，过程方法见模式图。 过程方法模式图 购进 销退 复核 销售 计划 兽药信息 服务信息 客户信息 存储养护 出库 验收 验收 入库 退货 复核 （4）在质量管理体系文件中, 对这些过程进行了分解细化, 并对下列过程进行了详细规定： a过程的顺序和相互关系； b控制过程的标准和方法； c提供信息和资源以支持并监视过程的有效动作； d过程的监视和分柝； e实

6、施必要措施，以实现本手册的要求和持续改进； 二、文件的总要求 1、目的和范围 对本经营部质量管理体系文件化及文件和质量记录的控制进行说明。 2、职责 （1）质量管理手册由质管部经理编制、经理审核、批准。 （2）质量管理体系文件、质量记录表格，由质管部编制，经理批准。 （3）各相关部门负责相关质量记录表格的收集，归档和保管。 3、管理要求 （1）质量管理文件的构建 本经营部质量管理文件体系了包括A、B、C、D四级文件 A级 B级 C级 D级 质量管理手册 质量管理制度 质量管理职责 程序文件 质量记录、 凭证、表格 a. A级文件质量管理手册: 依据兽药经营质量管理规范和兽药管理条例, 明确本经

7、营部的质量管理范围, 规定质量管理体系的运行过程, 确定过程的文件形式为文件化程序。 b. B级文件: 根据A级文件做的要求, 质量管理制度和质量管理职责对各质量管理体系过程进行了规范、明确了职责权限。 c.C级文件：依据B级文件的要求，对具体的业务的程序方法、标准，进行明确的规定。 d.D级文件：依据B、C二级文件的实际操作要求、质量记录及凭证是提供结果的客观证据文件，记录表格为特别形式的文件，明确指示记录等项作业活动的过程和结果。 三、管理职责 规定了本经营部管理层应承诺和实施的活动。 1、 管理承诺 （1）目的和范围 本经营部最高管理层对其建立和实施质量管理体系有效化的承诺, 通过以下活

8、动的展开提供证据. （2）职责 本经营部的最高管理层, 有责任发挥领导作用, 经营和管理本经营部。 （3）管理要求 a经理应组织传达相关兽药法律、法规，以使本经营部得到永续经营，为此，本经营部将此理念予以文件化、程序化（包含质量方针），并全员实施。 b给经营部明确方向，订立未来目标，创造良好的工作环境，带给部属有利的原动力和工作的成就感，质量负责人应协助经理完成规划本经营部的质量方针。 c有效开展质量管理体系的各项活动，提供充分的资源（包括人力、信息资源）。 2、以顾客为中心的原则 （1）目的和范围 识别、理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，是本经营部质量经营成败的关键，为此，本条款对以顾客

9、为中心进行了说明。 （2）职责 a业务部负责确定目标客户潜在需求； b经理负责评审目标、客户潜在需求，并决策； c质量管理部负责对实施效果进行评估； （3）管理要求： 为使本经营部能够时刻以顾客为中心，以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求，并予以满足。同时，在确定顾客的需求和期望时，应考虑包括有关兽药及其兽药批发销售的法律、法规要求在内的，与兽药批发销售服务有关的义务。根据上述目的，开展以下活动： a明确把握客户要求和期望； b能通过客户意见反馈、投诉信息等了解顾客满意度； c利用各种媒体把握包括相关法律、法规要求和顾客的潜在要求； d把握行业动态，分析经营环境和有关竞争者信息。 3、质量方针

10、 （1）目的和范围 本条款对质量方针制定的内容、质量方针的规划、实施等活动进行了说明。 （2） 职责 a经理负责组织规划本经营部质量方针，并最终批准、诠释； b质量负责人组织质量方针策划、实施及绩效评估。 （3）管理要求 为确保本经营部“以质量为中心”、“以客户为中心”理念得以有效实施，经理负责本经营部质量方针规划并批准，本经营部质量方针至少： a应有助于实现经营方针，或是经营方针的一部分； b应对持续满足客户要求作出承诺； c应对质量经营持续改进作出承诺； d应对持续遵守法律、法规作出承诺。 4、策划 （1）目的和范围 让员工有明确的目标，并设定达成目标的明确方案，是确保质量方针实现之有效方

11、式，为此，本条款对质量方针如何策划进行了说明。 （2）职责 a质量领导小组组织策划本经营部质量目标方案、经理负责审批； b质量领导小组组织策划本经营部质量管理体系并使之文件化； c本经营部全员负责实施质量管理体系及质量方案； d质管部负责实施质量管理体系实施效果； e质量负责人适时组织对质量管理体系、质量目标方案之更新、改进。 （3）管理要求 a质量目标策划：质量领导小组依据本经营部的年度质量目标，结合各部门的实际工作，分解制定各部门的质量目标； b质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致，质量目标还应包括满足兽药批发销售服务要求的内容； c每年对质量目标的完成情况进行评价；当目标未实现时，

12、经理应对质量管理体系改进的必要性提出要求； d质量管理体系的策划：经理为了满足质量管理体系的要求，实现质量目标，对本经营部兽药批发销售及售后服务质量管理体系进行策划，包括识别和确定整个兽药批发销售及其售后服务的过程和支持过程；确定组织机构和为实现质量目标所必须的资源（资金、设施、方法和能胜任工作的人员）；同时规定质量管理体系持续改进的需要； e当因持续改进的需要而对质量管理体系进行变更时，应确保变更在受控制状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。 5、职责权限与沟通 （1）目的和范围 为推行兽药质量管理体系，满足GSP对质量体系的要求，确保本经营部标准化、法制化管理，为此，本条款

13、对全员职位架构、职责、权限、相互关系之策划、文件化进行说明。 （2）职责 a经理负责确定本经营部组织架构，并予以文件化； b经理负责确定本经营部各部门职责、权限，并予以文件化； c经理负责任命质量负责人，并明确其职责、权限； d管理层就质量管理体系之有效性创建有效内部沟通渠道。 （3）管理要求 a经理负责确定本经营部组织架构、各部门职责、权限，予以文件化并予以贯彻、沟通、实施； b经理负责任命质量负责人，并赋予其具有以下的职责、权限： 1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2)向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3)确保在整个部门内提高满足客户需求的意识； 4)质量

14、管理体系有关事宜的外部联络。 5)对兽药产品、经营过程的质量管理具有一票否决权； c本经营部在准确把握客户及相关要求的同时，为了把各部门有关质量管理体系过程及其有效性的意见、信息相互传递，使质量管理体系有效的发挥功能，应利用各种会议、质量记录文件的传递、告示、通知等方式进行沟通。 6、管理评审程序 （1）目的 a根据本经营部质量管理手册质量管理体系的要求，通过对本经营部质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系符合的要求； b通过对本经营部质量管理体系之符合性、适宜性、实施之有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现本经营部的质量方针和质量经营理念。 （2）适用范围 本程序适用于本经营部经

15、理对本经营部质量管理体系之符合性、适宜性和有效性进行评审以确保有效实施质量方针、目标及指标。 （3）职责 a经理负责主持管理评审活动； b质量负责人负责向经理报告质量管理体系进行情况，负责收集和提供管理评审所有原则资料，负责落实评审实施的组织协调工作，负责管理评审报告编制工作； c各相关岗位负责准备向质量负责人提交与本岗工作有关的评审所有原始资料，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作； d质量负责人负责管理评审所涉及之纠正和预防措施实施结果的验证工作。 （4）动作流程 a管理评审召开时机； b管理评审召开频率为每年一次，一般情况下，每年第一季度进行一次管理评审； c在如下情况下，经理根

16、据实际情况临时决定召开专项管理评审： 1)大幅修改、调整质量方针时； 2)大幅调整组织机构时； 3)本经营部经营战略、市场环境发生重大变化时； 4)GSP标准和管理规范换版时； 5)顾客投诉或退货，影响重大时； 6)质量管理体系审核、监督审核前夕； 7)发生其他特殊情况。 7、资源管理 （1）资源提供 a目的和范围 本经营部为了实现质量目标，满足顾客要求，确保质量管理体系的各过程得到改善，在策划建立质量管理体系时，确保并提供开展业务活动所需的各种资源。 b职责 管理层负责确定并计划提供适宜、充分的资源。 c管理要求 1)本经营部管理层承诺确定并提供以下方面所需的资源： 实施、保持质量管理体系并

17、持续改进其有效性； 通过满足客户要求，增强客户满意。 2)这些应管理和控制的资源包括： 受过培训能胜任工作的员工； 办公及仓储设施； 适宜的工作环境和仓储环境。 （2）人力资源 a目的和范围 为确保从事兽药质量工作的人员能够胜任并符合GSP要求，应对本经营部人员进行管理和控制，为此，本条款对人员的确定及能力进行了说明。 b职责 1）质量管理负责人负责确定每职位所需教育、培训、技能、经验的要求，经理负责批准； 2）质量管理负责人负责人员配备的管理和控制； 3）质量管理负责人负责全员培训绩效考核的管理和控制； 4）质量管理负责人负责涉药人员定期体检。 c管理要求 1）质量管理负责人负责确定每职位所

18、需教育、培训、技能、经验的要求，并形成管理职责，经理负责批准。 2）为保持人员适宜的意识和能力，本经营部培训教育管理，内容包括： . 质量管理负责人负责确定从事兽药质量工作的人员所必要的能力，并形成管理职责，其中包括各岗位人员质量职责权限； .提供各种形式的培训或采取考察学历、技能、经历等方式，以满足对人员能力的要求； .评价所提供的各种形式的培训、考察其有效性，并视其他情况提请持续改进。 .通过培训、岗位学习、会议、宣传等方式使职工意识到所从事活动以质量为中心相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做贡献； .保持员工的学历、教育、技能及经历的记录； 经营部质量管理负责人应具有大专以上文化程度

19、或中级技术职称，并从事兽药、兽医工作五年以上； 从事质量管理、采购、验收工作人员，具有中专（含）以上学历或初级技术职称，且从事兽药、兽医工作三年以上。应确保人员在职在岗，质量管理人员不得兼职。特殊情况不在岗时，由指定人员临时代理其职责。 从事兽药验收、养护、计量和销售工作人员，应具有中专（高中）文化程度或初级技术职称，方可上岗。 3）按GSP要求，对新老员工每年进行一次定期体检，保证接触兽药人员应身体健康。 （3）基础设施 a目的和范围 为确保兽药质量符合质量标准所规定的储存条件，本经营部应提供并维护所需设施设备，为此，本条款进行了说明。 b职责 1）质量管理负责人确定仓储所需设施、设备，经理

20、负责审批购置； 2）经理承诺提供所需适宜的基础设施； 3）相关设备使用人员负责对设备进行维护及检查。保管员负责库房设施、设备维护及检查，营业员负责门市设施、设备维护及检查。 c管理要求 1）视基础设施对过程的重要性及对兽药质量影响程度，分别实施对不同基础设施的控制； 2）兽药验收、储存、养护、运输等过程所需的设备，以及采购、销售及其他支持性过程所需的设施；规定的兽药库存及其有效期的监控等； 3）库房、营业门市面积及所需温、湿度条件进行监控。保管员负责库房温、湿度记录。营业员负责门市温、湿度记录。 4）对经营场所及仓库的安全消防进行控制，杜绝不安全隐患。 （4）工作环境 a目的和范围 为管理和识

21、别影响兽药质量和兽药批发销售服务质量所需的工作环境，本条款对此进行了说明。 b职责 1）质量管理负责人确定所需工作环境，经理审批； 2）保管员负责仓库及库区环境；质量管理负责人负责每周核查一次。 3）营业员负责经营场所及办公区环境卫生；质量管理负责人负责每周核查一次。 c管理要求 1)视环境对兽药贮存过程的重要性及对兽药质量的影响程度，确定工作环境控制； 2）经营部对库房、验收工作场所、经营场所环境进行控制，其控制内容包括： a.温度、湿度、卫生、光线等； b.安全、消防、防鼠、防尘、防虫、防鸟。 8、产品实现 本条款规定了兽药进、存、销过程的管理和控制。 （1）采购策划 a目的和范围 对采购

22、过程及供方进行控制，确保所采购的兽药符合法定质量标准的要求。经营部通过对供方的选择和有效控制，确保所选择的供方及所提供的兽药满足规定的要求。 b职责 1）采购员负责供方联络工作，根据市场需求寻找新品； 2）质量管理负责人负责供方资格及兽药合法性审查； 3）采购员负责兽药资料及供方资料的收集； 4）采购员负责兽药价格的调查、了解。 c管理要求 1）采购控制 a.兽药采购按兽药购进程序、首营企业与首营品种审核制度进行规范； b.在以上程序中应包括以下内容： 确定兽药供应厂商的法定资格及质量信誉； 审核所采购的兽药合法性和质量可靠性； 对与本经营部联系的兽药供应商业务员的合法资格的验证； 对首营供应

23、厂商，首营品种应经经营部质量管理负责人和相关人员的审核批准； 签订有明确质量条款的采购合同； 采购合同中质量条款的执行。 评价兽药质量和供应商，进货质量评审予以详细记录。 2)采购信息 a.为防止因采购信息不正确或不全面。导致购入计划外兽药不能满足顾客的要求这种情况发生，所有的采购信息应包括以下内容： . 兽药通用名称、商品名称、剂型、规格、数量、批准文号、生产批号、生产企业、供货单位、购货日期、有效期等； . 兽药质量符合质量标准和有关质量要求； . 兽药每件内应附产品质量合格证； . 兽药包装应符合标签说明书规定，且注明兽用标志。 .购入进口兽药，供应厂商应提供符合规定的证书和文件； b

24、.采购兽药必须经兽药购进程序审核批准。 c. 经营部按兽药购进程序的规定，确保采购文件在发给供应商之前，由质量管理负责人对采购文件中的各种规定要求的适宜性进行确定。 （2）兽药验收、储存 a目的和范围 为确保兽药进、存、销得到控制，应对兽药验收、入库、保管、养护、出库、运输等进行管理和控制。 b职责 1）兽药验收员和养护员负责按兽药质量验收、养护、外观质量检查内容对兽药进行验收、养护； 2）保管员负责兽药入库、保管、出库等。 c管理要求 1）确保进入经营部兽药是符合法定质量标准及合同要求，对兽药外观质量（包括包装、标签说明书、批准文号、批号、剂型、规格、供货单位、生产企业、数量、效期等）进行检

25、查，把不符合法定质量标准及合同要求的产品拒之门外； 2）经验收合格的兽药，方可进库贮存，并每月对库存兽药进行一次养护和质量检查： . 按指定的保管区域堆放，保持常温库温度控制在1528、相对湿度控制在45 65%；阴凉库温度控制在020、相对湿度控制在4565% 规定接收和发放的管理办法； 每月定期检查一次库存兽药的质量状况，以便及时发现变质情况； 库存兽药应分类堆放，品种之间应确保一定的间隔，确保无防护不当造成兽药的污染和变质。 （3）标识和追溯 a目的和范围 1）对兽药采购入库、贮存、出库销售及销后退回全过程的采用适宜的标识方法，区分各种兽药； 2）兽药储存时，应按分区分类的标志存放；对养

26、护中有质量问题的兽药，应悬挂明显标志。 b职责 验收员、养护员、保管员负责各类标识的悬挂及兽药的处理。 c管理要求 1）按照贮存保养需要，防止发生交叉混药； 2）兽药储存实施色标管理，其统一标准是：待检兽药区、退货兽药区为黄色；合格兽药区、配货区、发货区为绿色；不合格兽药区为红色； 3）经营部对经营采用编码、品种、规格、剂型、供应厂商、生产批号、批准文号作为标识，在有可追溯性要求时，均能利用标识进行追溯； 4）本经营部采用区域、颜色、标签、牌等标示。 （4）兽药保护 a目的和范围 本经营部为确保从兽药的入库到出库交付送至指定的交货场所期间，兽药质量符合规定的要求，对产品的标识、搬运、包装、贮存

27、、交付的要求进行了规定。 b职责 1）出库复核员对兽药复核、装箱负责； 2）驾驶员和物流员负责兽药的运输。 c管理要求 1）搬运 为防止兽药损坏及变质，应按轻拿轻放的原则以及兽药外包装搬运标示搬运。 2）包装 规定包装的材料及方式 3）交付的管理 a.对交付过程进行控制，保护兽药质量延续至交货目的地。 b.兽药运输时，应针对运送兽药的包装条件及道路状况，采取相应措施防止兽药的破损和混淆。运送有温度要求的兽药，途中应采取相应的保温或冷藏措施。 （5）兽药销售过程及服务的标准 a目的和范围 本经营部为了实现质量目标，切实满足顾客对兽药的需求及期待，使整个销售过程及其服务过程处于受控状态。 b职责

28、1）业务员负责兽药销售全过程及售后服务； 2）质量管理负责人负责销售过程的监控及信息收集、反馈。 c管理要求 1）销售过程及其售后服务受控内容包含： .获得有关规定兽药和兽药批发销售服务及其售后服务特性方面的信息，如兽药储存养护要求，兽药服务质量规范等； 在需要作业细则的工作场合，现场操作者能容易地在作业现场得到相应的作业的细则； 使用和维护仓贮、养护等过程所需的适当设备； 获得和使用测量与监控装置； 对销售过程实施监控活动； 按所规定的过程实施放行、交付及交付后的活动。 2）顾客有关的过程 兽药销售服务相关要求确定：本经营部建立兽药销售管理制度，确定顾客的要求，要求包括： .顾客规定的兽药及

29、其销售服务要求，包括从市场获得的要求、有关交付及售后服务的要求； .顾客没有规定，但是顾客所期望的或已知预期的用途所必要的有关销售服务的要求； 兽药经营质量管理规范的要求； 对与兽药销售服务有关要求的评审 经营部对与兽药销售服务有关的要求进行评审。 .在评审顾客要求时应确保： .顾客要求明确； .顾客没有提供形成文件的要求的情况下，可用经营部规定的格式文件表示，并在接受前予以确认； .与以前表述不一致的合同或订单要求，已予以解决； .经营部是否有能力满足顾客的要求，应在接受前得到确认； .兽药或兽药销售服务要求发生变更时，经营部将确保有关文件得到修改，并将变更的要求以文件形式传递给相关部门和人

30、员，使其了解。 3）与顾客的沟通 经营部不但要满足订货顾客的要求，对于潜在的不特定的多数顾客及其他相关者的需求和期望也要尽可能地满足，经营部针对以下方面与顾客沟通： 利用兽药监督部门审批合格的兽药广告、宣传说明书等，提供兽药批发销售及其售后服务相关的正确信息，由质量管理负责人负责； 接受有关合同或订单处理的查询，包括对合同和订单的修改，由质量管理负责人负责； 设立销售热线，接受咨询、查询、信息反馈和投诉，由门市营业员和质量管理负责人担当； 过程的确认。 本经营部质量管理体系中所有过程的输出，均能由后续的测量或监控加以验证 4）不合格兽药的监控 a目的和范围 为确保不合格兽药不进入流通环节，应对

31、不符合要求的兽药进行识别和控制。 b职责 1）负责不合格兽药的管理； 2）质量管理负责人负责不合格兽药的识别和上报处置; c管理要求 1）本经营部为确保不符合要求的兽药的非预期储存和交付，对不合格兽药进行标识和监控。有关不合格兽药处理的控制及相应的责任及权限在不合格兽药控制程序中予以规定； 2）对发现不合格至处理完成的不合格兽药进行标识，并在不合格兽药区予以保管，被识别为不合格兽药的处理应符合兽药有关法规要求，为此，本经营部制定不合格兽药控制程序，以保证进、存、销环节不合格兽药得到有效监控，在进货验收时发现的不合格品实施拒收或按规定上报； 3）在交付顾客或开始使用后发现的不合格兽药，若造成质量

32、事故的，应采取适当的补救措施及其针对所发生的原因采取纠正措施和向经理报告，并及时向供方进行质量查询； 4）收集由本经营部售出兽药的不良反应情况，发现不良反应情况，应按规定上报有关部门。 （6）质量否决 a目标和范围 为体现质量管理程序的法规性和严肃性，达到对质量工作过程实施的有效监控，实施唯一的否决权力。 b职责 质量管理负责人对以下几个方面具有一票否决权。 1）兽药质量方面； 2）环境质量方面； 3）服务质量方面； 4）工作质量方面。 c管理要求 1）兽药质量关系到人民生命安全和身体健康，在兽药验收、检验、养护、验发、查询中发现内在、外观包装质量问题，要予以否决； 2）环境质量是兽药贮藏及经

33、营过程中保持有效的物质基础，对环境质量达不到法律、法规要求的，要予以否决； 3）服务质量关系到经营企业的信誉，我们必须对服务行为的不规范，特别是服务差错予以否决； 4）工作质量是为落实企业质量责任，围绕保证兽药质量安全而派生出来的，对于影响质量责任落实，影响兽药质量的行为，要予以否决； （7）数据分析 a目的和范围 为确保质量管理体系持续适宜性和有效性，及时实施改进，经营部应对原始记录进行分析，为此，本条款对此进行了说明。 b职责 1）各岗位负责确定数据分析并进行各自范围内的统计； 2）由质量管理负责人对数据进行统计、分析、汇总报送经理； c管理要求 对以下来源的数据进行收集和分析，以证实质量

34、管理体系的适应性和有效性，这些数据包括： 客户的投诉、反馈及满意度测量结果； 1）兽药质量验收结果； 2）养护过程监控情况； 3）出库复核的质量状况； 4）内部质量管理体系审核结果； 5）兽药供应商保证其产品质量及服务质量的信息； 6）有关市场调查及其他竞争经营部信息。 （8）改进 a目的和范围 对存在/潜在不合格事项进行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改进和完善经营部质量管理体系的管理方法，为此，本条款对此进行了说明。 b职责 1）相关岗位负责采取纠正和预防信息的收集、汇总、分析； 2) 质量管理负责人负责所有纠正和预防措施实施的监督、实施结果验证和评审工作； 3）相关岗位负责纠正和预

35、防措施的实施。 c管理要求 1）经营部应充分利用有关信息，持续改进质量管理体系的有效性，这些信息包括：.质量方针、质量目标执行结果； .数据分析结果； .纠正和预防措施实施结果； .内部质量管理体系审核结果。 2）经营部应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，并且确保纠正措施与所遇到不合格的影响程度相适应： .评审不合格（包括客户抱怨）； .确定不合格的原因； .评价确保不合格不再发生的措施的需求； .确定和实施所需的措施； .记录所采取措施的结果； .评审所采取的纠正措施； .检查考核采取措施及结果及奖惩措施的落实。 第二部分 场所和设施 文件名称 场所和设施 文件编码：Q/

36、CJ-SQ-01 共2页 起 草 人 王平 审 核 人 邹英 批 准 人 邹守文 起草日期 2011-6-8 审核日期 2011-6-8 批准日期 2011-6-8 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-6-8 分发部门 全体员工 一、目的： 规范本经营部场所和设施的规划，使其符合兽药经营质量管理规范。 二、依据：兽药经营质量管理规范 三、适用范围：适用于本经营部场所和设施的规划。 四、责任人：经理。 五、内容： 1. 兽药经营企业应具有固定的经营场所和仓库，且布局合理、相对独立。 2. 兽药经营企业的经营场所、仓库的面积和设施设备应与经营的兽药品种、经营规模相适应。以连锁经营

37、为主的兽药经营企业，其经营面积不得小于40平方米，仓库面积不得小于200平方米。 3. 兽药经营区域应与生活区域、动物诊疗区域分别独立设置，避免交叉污染。 4. 兽药经营场所的显著位置应悬挂兽药经营许可证、岗位职责和主要管理制度。变更经营地点的，应当申请换发兽药经营许可证。变更经营场所面积的，应当在变更后30个工作日内向发证机关备案。 5. 兽药经营企业应具有与经营的兽药品种、经营规模相适应，能够保证兽药质量的常温库、阴凉库（柜）、冷库（柜）和相关设施设备。 6兽药经营企业的仓库应划分为合格兽药区、不合格兽药区、待验兽药区、退货兽药区等不同区域，并设置明显区域划分标志。变更仓库位置，增加、减少

38、仓库数量、面积以及相关设施、设备的，应当在变更后30个工作日内向发证机关备案。 7. 经营易燃、易爆、易制毒等特殊兽药的兽药经营企业应设置独立的仓库，并具有符合国家规定的安全设施设备。 8. 兽药经营企业的经营场所和仓库的地面、墙壁、顶棚等应平整、光洁、干燥；场所内应无杂物，无污染源；货柜、橱窗应清洁、卫生；门窗应严密，易清洁。 经营场所和仓库周围不得有影响兽药质量的污染源。 9. 兽药经营企业应具有下列设施设备：与经营的兽药相适应的货架、柜台；避光、通风、照明、排水的设施、设备；与储存兽药相适应的控制温度、湿度的设施、设备；防尘、防潮、防霉、防污染和防虫、防鼠、防鸟的设施、设备；进行卫生清洁

39、的设施、设备等。 10. 兽药经营企业的货架、柜台及相关设施、设备应齐备、整洁、完好，并按照经营兽药的品种、类别、用途等设置醒目标志。 第三部分 机构和人员 文件名称 机构和人员 文件编码：Q/CJ-SQ02 共2页 起 草 人 王平 审 核 人 邹英 批 准 人 邹守文 起草日期 2011-6-9 审核日期 2011-6-9 批准日期 2011-6-9 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-6-9 分发部门 全体员工 一、目的： 规范本经营部机构和人员，使其符合兽药经营质量管理规范。 二、依据：兽药经营质量管理规范 三、适用范围：适用于本经营部机构和人员的规划。 四、责任人：

40、经理。 五、内容： 1. 兽药经营企业应具有与其经营方式、经营品种和经营规模相适应的机构和人员，且岗位设置合理、分工明确，职能清晰。 2. 兽药经营企业直接负责的主管人员应从事兽药兽医相关工作3年以上，熟悉兽药管理法律、法规及政策规定，具备相应兽药专业知识。 3. 兽药经营企业应配备至少1名质量管理人员。法定代表人、企业负责人不能担任质量负责人或质量管理人员。 4. 兽药经营企业质量管理机构的质量负责人应从事兽药兽医相关工作5年以上，具有兽药、兽医等相关专业大专以上学历或者兽药、兽医等相关专业中级以上专业技术职称，具备相应兽药专业知识。 5.兽药质量管理人员应具有兽药、兽医等相关专业中专以上学

41、历，或者具有兽药、兽医等相关专业初级以上专业技术职称，具备相应兽药专业知识。经营兽用生物制品的，兽药质量管理人员应具有兽药、兽医等相关专业大专以上学历，或者具有兽药、兽医等相关专业中级以上专业技术职称，具备兽用生物制品专业知识。 6. 兽药经营企业的质量管理人员和其它专业技术人员应为本企业的在岗人员，不得在其他企业兼职。主管质量的负责人、质量管理机构的负责人、质量管理人员发生变更的，应当在变更后30个工作日内向发证机关备案。 7. 设立兽药检验室的兽药经营企业应配备与经营的兽药品种和规模相适应的兽药检验人员，最低不少于2名。从事兽药检验的人员应具有药学、化学、兽医学等相关知识，并经省兽药监察所

42、培训考核合格后，持证上岗。 8. 兽药经营企业从事兽药采购、保管、销售、技术服务等工作的人员，应具有高中以上学历，并具有相应兽药、兽医等专业知识，熟悉兽药管理法律、法规及政策规定。 9. 兽药经营企业应当制定培训计划，定期对员工进行兽药管理法律、法规、政策规定和相关专业知识、职业道德等培训、考核，并接受所在地县级以上畜牧兽医主管部门组织实施的相关培训、考核，建立培训、考核档案。 任 命 书 为贯彻执行兽药管理条例、四川省兽药经营质量管理规范, 提高我经营部的经营管理水平，现任命 邹守文 同志为雁江区壹贰叁兽药配送中心法人代表，全面负责本经营部的日常行政和业务活动。 特此任命 雁江区壹贰叁兽药配

43、送中心 2011年 6月 1 日 任 命 书 为贯彻执行兽药管理条例、四川省兽药经营质量管理规范及其实施细则，在我经营部有效建立、实施和完善质量管理体系、提高我经营部的质量管理水平, 经研究从 2011 年 10 月 1 日起我经营部成立质量管理部, 并任命 邹英 同志为质量管理部经理（兼采购部经理）负责质量管理及采购工作，其职责权限如下： 1、确保我经营部质量管理体系按政策、法律得到建立、实施和保持。 2、负责编制、组织、管理质量管理体系文件并实施。 3、负责编制本经营部年度方针, 并组织实施、检查和评审。 4、组织质量考核工作和员工培训。 5、负责协助法人代表进行内部质量管理体系评审工作。

44、 6、负责质量管理体系有关事宜的内、外部联络。 7、负责经营部日常兽药采购。 特此任命 雁江区壹贰叁兽药配送中心 2011年 6月 1 日 任 命 书 根据四川省兽药经营质量管理规范及其实施细则的要求: 1、现任命王平 为本经营部财务行政部负责人，全面负责日常财务行政工作。 2、现任命 陈学士 为本经营部业务部销售负责人，全面负责日常销售工作。 特此任命 雁江区壹贰叁兽药配送中心 2011年 10月 1 日 任 命 书 根据四川省兽药经营质量管理规范及其实施细则的要求，现任命邹克全 为本经营部仓库保管人员。全面负责仓库保管工作，对兽药入库、储存工作的规范性;对兽药入库、在库、出库数量的准确性;

45、对在库兽药的合理储存条件、对入库、在库、出库兽药的质量负相应责任。 特此任命 雁江区壹贰叁兽药配送中心 2011年 10月 1 日 雁江区壹贰叁兽药配送中心质量管理职能框图 财务负责人：王平 对经营部财务全权负责 质量负责人：孙守勤 邹英 对经营部的兽药质量管理负管理、监督、检查、指导的责任 档案管理员 王平 负责质量档案的管理 营业员 印树英 按法律、法规要求，做好兽药销售服务 采购员 苟富强 按要求从合法企业采购兽药 保管员 印桂香 做好药库保管工作，保证账货相符 保管员 龙兴会 做好药库保管工作，保证账货相符 负责人：邹守文 对经营部兽药的质量负全面领导责任 验收员 邹克明 按照法定标准

46、和合同规定的质量条款，验收兽药 雁江区壹贰叁兽药配送中心行政组织机构图 经理 邹守文 业务部 陈学士 仓储物流部 邹克全 质量管理部 邹英 财务行政部 王平 业务员 朱家昕 徐仲林 保管员 养护员 印桂香 物流员 邹守文 陈学士 验收员 邹克明 黄翠先 会计 王平 行政 出纳 朱家凤 营业员 王平 印树英 负责业务工作，开展业务及回收货款 负责门市销售 负责产品保管与养护 负责产品物流配送 负责质量管理档案，并对兽药质量具有最终解释权 负责经营部财务工作 现金管理、加盟连锁及分支机构管理 采购部 苟富强 负责经营部 货品采购 雁江区壹贰叁兽药配送中心分支机构图 壹贰叁 兽药饲料 配送中心 伍隍

47、镇经营部 小院镇经营部 杨柳 经营部 中和镇经营部 保和镇经营部 负责人 陈明胜 负责人 凌远祥 负责人 陈学士 负责人 肖阳 负责人 严湘 第四部分 规章和制度 文件名称 质量方针、目标和承诺 文件编码：Q/CJ-SQ-03 共1页 起 草 人 王平 审 核 人 邹英 批 准 人 邹守文 起草日期 2011-6-12 审核日期 2011-6-12 批准日期 2011-6-12 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-6-12 分发部门 全体员工 本经营部坚持“质量为本”的原则，全面贯彻落实兽药管理条例、兽药经营质量管理规范等法律法规，加强基础管理，完善各项质量管理制度，确保各项

48、质量管理制度的有效实施，强化全员的质量意识，提高员工素质，不断提高兽药经营质量管理水平。 本经营部质量管理方针为：“质量为本、科学管理、真诚服务、为人民健康负责”。 本经营部质量目标如下： 确保企业经营行为的规范性、合法性 确保所经营兽药质量的安全有效，争取做到购进兽药合格率大于99% 确保质量管理体系的有效运行及持续改进 不断提升经营部的质量信誉及品牌效益，做到全体员工质量意识和专业技能年培训不少于12小时 最大限度地满足客户的需求，做到客户投诉率小于0.5%，客户满意率大于95% 企业质量承诺： 我经营部销售的兽药产品均为兽药GMP企业生产的合格兽药产品， 我经营部保证出售的兽药产品符合国

49、家法定兽药质量标准。 文件名称 经理岗位职责 文件编码：Q/CJ-SQ-04 共 2 页 起 草 人 王平 审 核 人 邹英 批 准 人 邹守文 起草日期 2011-3-21 审核日期 2011-3-25 批准日期 2011-3-30 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-5-6 分发部门 全体员工 一、目的： 规范经理的经营行为，保证企业质量体系的建立和完善，确保所经营的兽药的质量符合法定的标准。 二、依据：兽药经营质量管理规范 三、适用范围：适用于经理。 四、责任：经理对本职责的实施负责。 五、工作内容： 组织本经营部员工认真学习和贯彻执行国家有关法律、法规，在“质量第一”

50、的思想指导下进行经营管理，确保所有的兽药经营活动符合国家法律、法规的要求； （1）合理设置并领导质量管理人员，支持并保证其独立、客观地行使职权，在经营与奖惩中落实质量否决权； （2）积极支持质量管理人员工作，经常指导和监督员工，严格按GSP要求来规范兽药经营行为，严格各项质量管理制度、岗位职责、工作程序规范、记录表格的执行和落实。 （3）定期对质量管理工作进行检查和总结，听取质量管理人员对质量管理的情况汇报，对存在问题采取有效措施改进； （4）指导质量管理人员，营业员及其他各岗位人员。依据各岗位人员的报告和管理记录，确认是否正确进行了相应的管理； （5）组织有关人员定期对兽药进行检查，做到帐、

51、货、物相符，质量完好，防止兽药的过期失效和变质，以及差错事故的发生； （6）创造必要的物质、技术条件，使经营环境、储存条件达到兽药的质量要求。 （7）做好人员工作职责及班次的组织安排； （8）人员关系的维护和协调；增进团结，提高员工的凝聚力。 （9）重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解 决和质量工作的改进。 （10）努力学习兽药经营的有关知识，不断收集新信息，提高自身经营管理水平，重视员工素质的训练与培养。 六、直接责任： 对本经营部经营的兽药质量承担法律责任，保证质量管理体系的有效运行。 七、 任职资格： 具有大专以上学历或中级技术职称、从事兽药了销售工作十年以上

52、，熟悉兽药管理法规以及相关经营业务，有较强的经营能力和组织、协调、管理能力。 文件名称 质量管理部经理岗位职责 文件编码：Q/CJ-SQ05 共2页 起 草 人 王平 审 核 人 邹英 批 准 人 邹守文 起草日期 2011-6-12 审核日期 2011-6-12 批准日期 2011-6-12 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-6-12 分发部门 全体员工 一、目 的：为规范企业的质量管理工作，保证兽药质量。 二、依 据：兽药经营质量管理规范，四川省兽药经营质量管理规范检查验收评定标准。 三、适用范围：适用于质量管理人员。 四、责 任：质量管理人员对本职责的实施负责。 五、

53、工作内容： 1、贯彻执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和政策，积极推行GSP在企业的施行。 2、负责起草本经营部兽药质量管理制度，并指导、督促质量管理制度的执行。 3、负责建立本经营部所经营兽药并包含质量标准等内容的质量档案。 4、负责首营企业和首营品种的质量审核。 5、负责兽药质量的查询和兽药质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。 6、质量管理人员的否决内容： （1）对验收不合格的兽药进行否决； （2）对储存和陈列养护中发现的不合格兽药进行否决； （3）对不合格的销售行为进行否决。 （4）对质量体系中不合理的职责、流程、文件进行否决。 （5）对不适合的储存环境、不专业的服务进行确认、否决。

54、 7、协助开展对职工兽药质量管理知识的继续教育或培训和内部其他的继续教育或培训。 8、负责质量不合格兽药的审核，提出对不合格兽药的处理意见并对处理过程实施监督。 9、负责兽药验收的管理，负责指导和监督兽药保管、养护中的质量工作。 10、负责收集和分析兽药质量信息 六、直接责任: 1、对质量管理体系有效运行负责。 2、对不合格兽药的确认、处理、报损、销毁负责。 3、对首营品种和首营企业的审核负责。 七、考核指标： 1、质量管理体系运行的有效性。 2、质量管理体系的运行效率。 3、首营企业和首营品种的准确性。 4、各项岗位职责完成情况。 六、任职资格： 1、具有畜牧兽医大专以上学历或中级以上技术职

55、称，从事兽药质量管理五以上工作经验。 2、熟悉法律法规和兽药经营管理知识，具有兽药知识和良好的职业道德。 3、具有职业责任感，能坚持原则。 文件名称 采购人员岗位职责 文件编码：Q/CJ-SQ06 共1页 起 草 人 王平 审 核 人 邹英 批 准 人 邹守文 起草日期 2011-6-12 审核日期 2011-6-12 批准日期 2011-6-12 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-6-12 分发部门 全体员工 一、目的：规范兽药的购进工作，保证购进兽药的合法性和质量可靠性。 二、依据：兽药经营质量管理规范 三、适用范围：适用于兽药采购人员。 四、责任：兽药采购人员对本职责

56、的实施负责。 五、工作内容： 1、择优选择合法经营和信誉好的企业购进兽药，不与非法兽药经营单位发生业务联系，保证购进兽药质量保证，价格公平合理。 2、 购进前认真核对供应商的经营方式和经营范围，所购进的兽药不得超出供应商的经营范围。 3、 与供应商签订的购货合同中必须明确质量条款或与供货单位签订质量保证协议。 4、 严格按照规定进行首营品种、首营企业的审批，经企业负责人批准后方可签订合同进货。 5、 分析销后和库存状况，优化兽药结构，为保证满足市场需求和保证在库兽药质量打好基础。 6、 与供应商明确落实兽药的退、换货条款，减少双方矛盾。 7、 掌握购销过程的质量动态，积极向质量管理人员反馈信息

57、。采购工作服从质量管理人员的质量指导和监督。 六、直接责任：对兽药购进业务的合法性和兽药质量负责。 七、主要考核指标： 1、 首营企业、首营品种资料的完整性。 2、 违规订购或购进兽药验收不合格次数。 3、 兽药购进记录和有关资料的完整性。 八、任职资格： 高中以上学历，有丰富的采购经验。 文件名称 仓库管理人员岗位职责 文件编码Q/CJ-SQ07 共 2页 起 草 人 王平 审 核 人 邹英 批 准 人 邹守文 起草日期 2011-6-12 审核日期 2011-6-12 批准日期 2011-6-12 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-6-12 分发部门 全体员工 一、目的

58、：规范兽药的储存、出库等管理工作，保证在库兽药的质量完好和数量准确。 二、依据：兽药经营质量管理规范。 三、适用范围：适用于企业兽药保管员。 四、责任：兽药保管员对本职责的实施负责。 五、工作内容： 1、 严格执行与本岗位相关的质量管理制度和工作程序，做好兽药的入库、储存、出库、复核等各个环节的工作。 2、依据验收员的验收结论和按有关规定办理兽药入库手续，正确合理分库、分类存放兽药，实行色标管理。 3、严格遵守兽药外包装图示标志，正确搬运和堆垛兽药，做到不错放、乱摆与倒置。 4、做好库房温、湿度的监测、调控、记录工作。采取防鼠、防虫、防潮、防霉、防尘、防火等相应措施，保证在安全合理的条件下储存

59、兽药。 5、做好有效期兽药管理工作，近效期兽药按月填写近效期兽药催售表。 6、严格按近期先出、按批号发货的原则办理兽药出库记录，并做好兽药出库复核记录。 7、负责兽药保管帐卡管理，按批正确记载兽药进、出、存动态，保证帐货相符，及时分析、反馈兽药库存结构及适销情况。 8、发现质量有问题的兽药，应挂黄牌暂停发货，并及时通知质量管理人员检验处理。依据处理意见，及时处理。 9、负责对仓储设施设备进行维护、保养，确保所用设施设备运行良好并做好相应记录。 10、做好仓库及库存兽药的清理卫生工作，经常保持库区内外的清洁卫生。 六、直接责任： 1、对兽药入库、储存工作的规范性负责。 2、对兽药的入库、在库、出

60、库数量的准确性负责。 3、对入库、在库、出库兽药的质量负相应责任。 4、对在库兽药的合理储存条件负责。 七、主要考核指标： 1、在库兽药的数量准确性100。 2、在库兽药的储存条件差错率0。 3、在库兽药帐货相符准确率100。 八、任职资格： 持高中以上学历，经过企业内部专业培训，考核合格方可上岗 文件名称 销售人员岗位职责 文件编码：Q/CJ-SQ08 共1页 起 草 人 王平 审 核 人 邹英 批 准 人 邹守文 起草日期 2011-6-12 审核日期 2011-6-12 批准日期 2011-6-12 颁发部门 质管部 颁发数量 5份 生效日期 2011-6-12 分发部门 全体员工 一、