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1、滕州市中天建筑安装工程有限公司质量/安全/环境管理体系管理手册B 版 审核： 日期：批准： 日期：编 号： 受控状态： 目录 0.1 体系改版说明0.2颁发令0.3任命书0.4手册说明任1方针目标发布令2管理基本要求3 管理体系的建立、实施与改进4 职责和权限5 人力资源6 基础设施7 投标及合同管理 8 建筑材料、构配件和设备管理9 分包管理10 工程项目施工质量管理11 施工质量检查与验收12 质量管理自查与评价13 质量信息和质量管理改进14 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划15 环境因素16 法律、法规及其他要求17 沟通和协商18 运行控制19 应急准备和响应20 职业健康安全环

2、境监测与测量21 合规性评价22 事件调查、不符合0.1 体系改版说明公司管理体系换版说明：2004年公司通过GB/T19001-2000质量体系认证，并建立质量管理手册A版，于2004年9月1日实施；2010年公司引入GB/T19001-2008、GB/T24001环境体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证， GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，同时修订公司的一体化管理手册、程序文件和有关文件。手册进行全面更新，现在为管理手册B版，于2010年9月1日实施。 二一年九月一日0.2 颁发令颁 布 令 滕州市中天建筑安装工程有限公司依据GB/T 19001-20

3、08、GB/T 24001-2004 、GB/T 50430-2007、GB/T 28001-2004体系要求和本公司实际编制完成了管理手册B版，现予以批准颁布，从2010年9月1日起实施，原A版一体化手册同时作废，停止使用。 本手册是公司管理体系运行的法规性、纲领性文件，是指导公司建立并实施管理体系的行动准则。全体员工必须遵照执行。 总 经 理0.3 任命书任 命 书为了贯彻执行体系要求，加强对管理体系运作的领导，特任命最高管理层成员之一 杨迎军同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、负责组织、建立、实施和保持公司的质量、健康安全和环境一体化管理体系；2、定期向公司最高管理层汇报一

4、体化管理体系运行情况，包括改进的要求；3、采取有效形式提高公司全体员工质量、安全健康和环境保护意识；4、代表公司就一体化管理体系有关事宜负责与外部的联络工作。望公司全体人员听从指挥，服从协调，共同履行质量/安全/环境管理的有关职责，确保一体化管理体系有效运行。 总经理： 年 月 日0.4 管理手册说明1、手册依据本手册系依据GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T24001-2004环境管理体系-要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T28001-2004职业健康安全管理体系-要求的要求，结合本公司的实际情况而编写，包括：(1) 标准和公司管理

5、体系要求的所有程序文件；(2) 对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述等。2、范围：质量管理体系范围：所有二级工程总承包的施工控制（QMS删减7.3GB/T50430ZHONG10.3不适用）。职业健康安全体系范围：所有公司资质范围内施工控制的职业健康安全管理。 环境体系范围：所有公司资质范围内施工控制及办公区的环境管理。3、手册管理a) 本管理手册由办公室负责发放、控制和管理，管理者代表负责组织编制和最终审核，经总经理批准发布。b) 本管理手册分为受控原版、受控副本及非受控副本，受控原版由办公室文件管理员存档，作为标准文件；受控副本为受控原版的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控”印章

6、，受控副本由内部和认证机构作为有效文件使用。向顾客和公司以外的人员提供非受控副本时，须经总经理批准，不盖印章，不受文件修改的控制，文件管理员须做好记录，非受控文件不在公司范围内出现。c) 本管理手册受控副本根据文件控制程序的有关规定，由文件管理员发放至相关部门/人员，并按文件管理规定予以登记。d) 本管理手册持有者的责任：1） 持有者应办理领用手续，妥善保管，保持整洁；2） 工作调动时，将手册交回分发部门；3） 注意手册的修改，及时得到有效版本。4、管理手册的修改a) 质量管理手册在下列情况下进行修改：1） 公司组织机构有较大变动时；2） 管理手册中规定的活动有较大变动时；3） 在审核（包括内

7、部审核和外部审核）及管理评审时发现较多的不合格项，要求更改不合适的规定时；4） 管理手册依据的标准、法规已有较大的修改变化时。b) 管理手册的修改由管理者代表组织有关人员（通常是编写人员）实施，经管理者代表审核后，报总经理批准，及时更改质量管理手册状态和版本号。c) 本手册的版本号在批准页和内容页中用阿拉伯数字表示；手册中每章节的修改状态由阿拉伯数字的排序表示每修改一次某章节，其状态号随着变更一次，当修改的章节超过2/3或手册发放期满3年时，本手册需换版，版本号依阿拉伯数字排序变更。5、其他a) 管理手册是公司全部文件的一部分；b) 管理手册与其他管理文件配合使用1 QEO方针目标发布令为了满

8、足顾客要求，并正确超越顾客期望，将控制污染排放、节约能源、减少安全风险、保护员工健康贯穿于施工生产的全过程，实现质量、环境和职业健康安全的战略目标。根据质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求，结合公司实际，确定了公司的QEOHS一体化方针。方针： 争创精品 精心打造中天品牌 绿色施工 积极实施过程预防 以人为本 切实关注员工健康 规范管理 持续提升整体绩效为实现方针，我们承诺3-5年内实现下述QEOHS总体目标：质量目标：工程合格率100%， 定向优良率100%，顾客满意率80%，5年内逐年递增2%。环境目标：控制噪声、粉尘等施工污染，达到地方排放标准。固体废弃物逐步实现无害化、减量化。职业

9、健康安全目标：死亡、重伤事故、职业病发生率确保为零；轻伤频率控制在年5以下，5年内逐年递减0.3。定向优良率100%.。 特此批准发布 负责人： 年 月 日2 管理基本要求2.1 总要求 最高管理者负责领导公司建立、实施和保持QEOHS一体化管理体系，体系的建立要满足GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南与GB/T 28001-2004职业健康安全管理体系规范及GB/T50430-2007标准的要素要求，强调体系建立之后应按要素要求进行QEOHS一体化管理。为实现QEOHS一体化方针及目标、指标，

10、满足客户及其他相关方要求，管理者代表要确保QEOHS一体化管理体系的过程得到建立和保持。办公室负责组织编制与QEOHS一体化方针和目标相一致的QEOHS一体化管理体系文件，在管理者代表的领导下，确保公司QEOHS一体化管理体系正常运行。公司对过程进行必要的监督和检查，获取足够的信息进行分析和评价，以实现对过程的监视，并持续改进体系绩效。公司对可能影响工程质量、产生环境影响和可能带来风险的外包过程实施控制，如（计量器具检定、外委培训、施工垃圾外运、检验试验外委等）。公司通过本章2.2条款所规定的文件对以上过程进行规定和控制。2.2 本公司QEOHS一体化管理体系文件包括：1） 形成文件的QEOH

11、S方针2） QEOHS管理手册（含程序文件）3） QEOHS目标指标及管理方案4） 确保体系有效运行的作业指导书及其他文件，包括：合同、图纸、适的法律法规、 标凂规范、施工盄织设计、专项施工方案、各类技术交底等。5） QEOHS体系运行的记录和表格。2.3 删减说明 公司只负责工程项目的施工，均按业主提供的设计文件及国家、行业和地方相关施工验收规范进行，不具备设莡能力，也承担设计财任，所以公司质量管理体系对GB/T19001-2008“7.3设计开发”章节进行了删减，做法合理，同样地，GB/T504302007“10.3施工设计”不适用。删减不影响企业提供满足法律法规和顾客要求的产品的能力或责

12、任。2.4 外包 外包的识别和管理要求如下： a) 公司施工活动存在如下外包：试验、劳务、工程附属部分、专业分包等，公司对其加以控制，其控制按采购控制程序和分包管理程序执行。b) 公司在选择外包时通常考虑这些方面的内容：外包过程是经过企业识别为企业质量管理体系所需的，但选择由企业的外部方实施的过程；公司保证对外包过程的控制并不免除企业满足顾客和法律法规要求的责任。c) 对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的影响；对外包过程控制的分担程度；通过应用采购控制实现所需控制的能力。3 管理体系的建立、实施与改进3.1 公司按照GB/T 19001-2008

13、、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004 、GB/T 28001-2004标准的要求建立管理体系。 a) 体系的建立要满足GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004 、GB/T 28001-2004的要求，更强调体系建立之后应按要素要求进行管理。 b) 按照GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004 、GB/T 28001-2004标准要求，结合公司特点及顾客和相关方要求，在守法的前提下，对如何建立管理体系和所需的过程进行策划。策划时，涉及到标准的删减时，要说明充足的

14、理由。要建立质量目标管理制度，确定公司组织机构，明确各部门、各岗位的职责和权限。组织编写文件，经授权人批准后发布实施。确保体系有效运行所需资源。当管理体系的策划和体系的结构、职能、过程、资源、顾客需求、体系文件等发生较大变化时，要对其进行更改策划，更改策划的结果要进行评审。体系的策划应符合公司方针的要求，并与产品过程策划及其他内容协调一致。32 管理体系的实施和改进 公司应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。公司应建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行。公司应评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。3.3 管理承诺公司管理层对建立、实施、改进管理

15、体系并确保其有效性做出承诺，并通过以下活动的开展，证实其承诺：总经理承诺： a) 确保为质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施，以及技术和财力资源）； b) 规定作用、分派职责和责任、委派有权限的代表以便于体系管理工作的有效开展； c) 向公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性； d) 组织制定方针和目标； e) 建立质量环境职业健康安全管理的组织机构； f) 进行管理评审，评价并改进管理体系； g) 培养和提高员工的质量环境职业健康安全意识。3.4 以客户为关注焦点 以客户为关注焦点内容如下 a） 公司的成功取决于

16、理解并满足客户当前和未来的要求和期望，并争取超越这些要求和期望。总经理应遵循以客户为关注焦点的原则，坚持客户的需要就是企业追求的理念，以达到并超越客户和相关方的要求和期望，并在全公司始终坚持该原则，使之得到充分的贯彻实施。 b） 公司在合同签订前通过同客户直接沟通的方式，了解客户的要求，把客户要求转化为公司内部的要求，并将该要求在公司各部门进行沟通，调整资源，明确职责，予以实施；这些要求包括对产品的要求、过程的要求和管理体系的要求等。合同执行后应及时通过对客户满意度的调查及意见的收集分析，制定并实施相应的措施，以满足客户的要求。 c） 公司应按照职责分工在具体工作中充分考虑相关方的要求，经常与

17、其进行沟通，了解相关信息，在此基础上制定相应的措施并付诸实施，以满足相关方的要求。3.5 管理方针 公司管理层结合公司的实际情况并充分考虑客户及相关方的要求，制定管理方针并形成文件，经总经理批准后发布，同时应确保管理方针满足以下要求： a） 管理方针与公司总的经营宗旨相一致，适合公司经营形式、活动、产品和服务的质量管理、环境影响/职业健康安全风险的性质、规模的要求；为建立和评审公司管理目标提供基础和框架，以便于目标、指标的逐层分解； b） 质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求;在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增

18、强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象; 追求质量管理改进，提高质量管理水平。c） 职业健康安全方针应适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；包括对组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺；包括对伤害和健康欠佳预防以及持续改进公司的职业健康安全管理和职业健康安全绩效的承诺； d） 环境方针应适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，包括对持续改进和污染预防的承诺，包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺； e） 在管理方针制定、实施过程中，公司内部应得到充分的沟通和理解，并认真执行，不允许有偏离行为；管理方针应传通过会议、培训等方式达到全体员工使

19、其认识到各自的职业健康安全和保护环境的职责和义务，在需要时可传达到所有为企业或代表企业工作的人员，并可为公众所获取；f） 在管理评审时，对管理方针的有效性、适宜性进行评审，不符合时予以修订，并重新批准、传达和贯彻。3.6 目标/指标 公司依据管理方针制定管理目标指标，形成质量目标管理制度：3.6.1 质量目标在建立时应满足下列要求： a） 质量目标应包括满足产品要求所需的内容； b） 质量目标按照质量方针提供的框架制定和发布，并在相关职能和层次上进行分解； c） 质量目标应具体、可测量。3.6.2 安全目标在建立时应满足下列要求： a） 符合职业健康安全方针的要求，要承诺持续改进。 b） 考虑

20、法律及其他要求、危险源和风险、可选技术方案、财务管理和相关方意见等； c） 安全目标应具体、可测量；3.6.3 环境目标/指标在建立时应满足下列要求： a） 符合环境方针方针的要求，要承诺持续改进。 b） 考虑污染预防承诺、法律及其他要求、重要环境因素、可选技术方案、财务管理和相关方意见等； c） 环境目标要具体，环境指标要现实可测量。3.6.4 目标的分解 为实现各公司的目标、指标，针对各公司内各层次和职能进行了目标分解，并形成目标分解一览表将目标落实到各个部门、项目部，目标指标应建立在公司公司方针的基础上经过全员的努力后可以实现的。3.6.5 目标的检查与修订 a) 办公室通过会议、宣传栏

21、、培训等方式，对公司各层次人员进行目标的传达和贯彻，确保全员清楚了解公司、部门的目标，并付诸实施。 b) 办公室应定期对各部门目标的完成情况进行监督检查，并将检查结果报总经理，同时在公司评审会上公布。 c) 当目标指标需要修订时，各相关部门提出修改意见，经总经理批准后予以修改，并将修改的目标向全员传达和贯彻。 d) 在管理评审时，应对各部门的目标指标实施情况进行评审，当需要修订时，经总经理确认后予以传达。3.7 管理方案 为实现公司的环境、职业健康安全目标指标公司制定相应管理方案，管理方案的建立和实施要求如下：3.7.1 管理方案分类 a) 公司环境安全管理方案由设备材料科依据公司的安全环境目

22、标指标制订，管理者代表批准； b) 项目部环境安全管理方案由各项目部依据项目部的安全环境目标指标制订，设备材料科经理批准。3.8 管理体系策划 办公室负责公司管理体系的策划。a) 在对管理体系的建立时进行策划并保持其完整性，以满足目标指标的要求，满足本手册的要求；b) 在对管理体系的变更进行策划和实施时应时保持其完整性。3.9 文件管理 公司建立并实施文件控制程序（通用），明确文件管理的范围、职责、流程和方法。公司的文件管理应符合下列规定: 1 文件在发布之前经过批准; 2 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布; 3 明确并及时获得公司策划和运行的管理体系所需的法

23、律、法规和标准规范等外来文件，并控制分发； 4 及时获取所需文件的适用版本; 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；5 文件的内容清晰明确，易于识别； 6 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件; 7 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.10公司应建立并实施记录控制程序（通用）以提供符合要求和管理体系有效运行的证据，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集贮存、保管保留、检索、保存期限和处置等要求。记录应保持清晰、易于识别和检索。工程资料的归档工作由各项目部按照工程技术资料归档的要求负责实施，施工技术科负责监管。4 职责和权限4.1体系组织机构图总经理管理者代表办 公 室施工技术科财

24、务 部质量安全科设备材料科项 目 部4.2各级人员职责权限（1） 总经理a) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 主持制定公司的质量方针和质量目标，并确保其在公司内部等到理解和沟通；c) 组织管理评审；d) 对公司的质量管理体系进行策划，批准公司的质量管理手册，并保持质量管理体系的完整性、连续性；e) 确定公司组织机构的设置，规定高层管理人员及各部门的职责权限；f) 在组织内建立适当的沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通；g) 负责配备和调动公司的资源，实现优化组合、人尽其才、物尽其用；h) 负责各部门质量目标的考核；i) 指定管理者代表。（2） 管理者代表a. 确保质量管

25、理体系所需的过程得到建立、实施、保持及改进；b. 负责组织公司质量体系文件的编制、审核，确保符合GB/T19001:2000标准的要求；c. 负责任命内部质量体系审核组长和组员；d. 负责批准年度内部质量审核计划及内部质量审核报告；e. 负责向总经理报告质量体系的运行情况，提出改进的需求；f. 负责制定管理评审计划并报告总经理批准，以供管理评审和质量体系改进；g. 在整个组织内提高满足顾客要求的意识；h. 负责就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；i. 组织、实施、验证质量管理体系内部审核。（3） 办公室a. 负责公司所有质量管理体系文件的收集、分类、编号、存档、保管、发放回收及与管理和控制

26、有关的其他活动；b. 负责编制“年度内审计划”；c. 负责“管理评审计划”的制定和“管理评审报告”的编写、收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审记录的归档保存；d. 负责公司纠正/预防措施的收集、汇总、分析和信息反馈；负责对纠正和预防措施的实施进行跟踪和评审。e. 负责编制员工任职资格，制定年度培训计划，协助各部门组织实施培训工作，建立和管理员工培训档案，登记保存相关记录；f. 负责本公司的人事管理；g. 负责对外劳务分包队伍的评价、备案、和对外劳务分包招标的监督管理；h. 负责法律法规的收集和评价工作。（4） 施工技术科a) 负责与工程投标、合同管理、服务、与顾客沟通等有关的工作；b)

27、负责组织招标书评审及投标书编制；c) 负责组织合同评审、合同签订和合同管理工作；d) 负责组织质量计划/施工组织设计、施工方案的审批，并对其实施过程进行监督检查；e) 负责工程施工各种手续、报告的查验及开工报告的审批；f) 负责施工生产调度；g) 负责对外工程分包队伍的评价、备案、和对外工程分包招标的监督管理；h) 负责工程竣工后服务的监督检查和顾客满意度的调查分析；i) 负责技术类文件及职责内外来文件夹的管理和控制；j) 负责职责内纠正/预防措施的收集、汇总、分析；k) 负责配合办公室做好施工员、施工技术人员、专职质检员及班组长的业务培训；（5） 质量安全科a. 负责与工程质量、计量、检（试

28、）验有关的工作，负责对采购材料及外协、外购件进行检验和验证；b. 负责工程质量抽查，基础、主体、竣工工程施工技术资料检查和质量预验，竣工工程技术资料的内部归档；c. 负责严重不合格品的评审和处置措施的验证；d. 负责监视和测量装置的管理和内部监督，组织量值传递及周期校准的实施；e. 负责与施工安全防护、文明施工等有关的管理工作；f. 负责工程质量目标的确认及考核；负责质量有关纠正/预防措施的收集、汇总、分析和信息反馈；g. 负责配合办公室做好安全员、电工、焊工、架子工的培训工作；h. 负责环境因素的识别和评价工作，制定环境管理方案；负责危险源的识别和评价工作，制定安全管理方案；i. 负责安环控

29、制、检查合规性评价等工作（6） 设备材料科a) 负责与物资、设备、周转器材管理等有关的工作；b) 参与合同评审及质量计划/施工组织设计、施工方案的审批；c) 负责物资采购控制过程的监督与管理及对重要物资的供货单位评价；d) 负责大型施工设备的选购、验收、管理和现场设备使用、维护、保养的检查监督；e) 负责职责内纠正/预防措施的收集、汇总、分析；f) 负责配合办公室做好材料人员、设备管理员、设备维修人员及各种操作工（包括超重机械操作、机动车辆驾驶及其它机械操作）的培训工作。（7） 项目部a) 负责所承包工程项目的全面管理；b) 负责工程项目质量计划/施工组织设计的编制和实施；c) 负责施工现场物

30、资管理；d) 负责施工现场安全防护和文明施工；e) 负责劳务分包及工程分包的现场管理；f) 负责施工现场设备、周转器材、检测器具的使用、维护和日常保养；g) 负责施工记录的收集、整理；h) 负责施工现场轻微、一般不合格的处置；i) 负责施工现场产品（物资、半成品、成品）的防护；j) 负责检验批、分项工程的验收；k) 负责施工过程中各种信息的数据分析，并采取必要的纠正/预防措施。（8）财务部a）体系运行，资金保证。b)本部门安环影响控制。5 人力资源5.1 公司办公室负责建立并实施人力资源管理控制程序（通用），以确保公司的人力资源管理应满足质量、安全、环境管理需要。5.2 人力资源配置 公司办公

31、室根据质量质量、安全、环境管理的长远目标制定人力资源发展规划。5.2.1 任职要求 公司办公室负责制定各岗位的任职要求，以岗位说明书的形式进行明确，这些要求包括： 1 专业技能; 2 所接受的培训及所取得的岗位资格; 3 教育、能力; 4 工作经历。5.2.2 公司办公室提供培训或采取其他措施以保证相关岗位人员获得所需的能力，按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员、安全员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。5.2.3 公司办公室建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。 公司人员的绩效考核由办公室负责

32、，项目部员工的绩效考核由项目经理负责，考核人员应填写员工绩效考核记录。5.3 培训5.3.1 公司识别培训需求，办公室根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，并组织实施相关的培训，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。5.3.2 公司对员工的培训应包括: 1 质量安全环境管理方针、目标，质量安全环保意识； 2 相关法律、法规和标准规范； 3 公司管理制度、应急准备和响应； 4 专业技能和继续教育。5.3.3 培训时应考虑不同层次的员工： a) 职责、能力、语言技能和文化程度；b) 面临的风险。5.3.4 办公室对培训效果进行评价，并保存应的记录。评价结果应

33、用于提高培训的有效性。5.4 公司通过各种措施，确保全体员工认识到所从事质量/安全/环境活动的相关性和重要性，建立竞争机制，以提升员工质量/安全/环境意识，为实现公司的目标做出自己的贡献。5.5 公司办公室保持教育、培训、技能、经验方面的记录。6 基础设施61 基础设施611 总经理应负责设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，适用时包括： a）建筑物、工作场所和相关设施。 b）过程设备（为满足生产和安全需要而配备的机械设备、监视测量设备及软件等）。 c）支持性服务（运输、通讯、水电供应、信息系统等）。612 项目经理根据项目特点在施工组织设计中提出基础设施的

34、配置要求，并根据建设方或主管部门的要求配置基础设施。613 办公室负责对公司办公场所的相关设施进行管理。办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等以确保公司办公的正常运行。办公室对公司有关的信息系统进行配备并进行管理控制，这些系统包括网络的使用、建筑工程软件的使用、预算决算软件的使用等。62 工作环境 公司建立并实施施工现场环境控制程序（未建立），明确公司生产施工现场环境管理的要求。621公司总体环境 各部门应负责自己办公室的环境卫生，每个员工都有责任创造和谐舒适的工作环境。622生产施工环境 生产施工单位应确保现场工作环境包括三通一平、噪音、温度、湿度、

35、照明、天气等进行控制，以提产品符合性的要求，应包括： a) 安排适用的办公生产场所并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿； b) 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全； c) 提供生产所必须的工具和设备； d) 用于信息（沟通）交流、产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等，以保证本项目的正常运作； e) 合理地规划作业流程以预留足够的作业空间；f) 积极采用人体工学和动作分析等方法进行工艺设计，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；g) 对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励； h) 维护作业场所的清洁卫生，随时对路面进行洒水，以防止灰尘飞扬； i) 负责确保作业人员的

36、职业卫生和安全，例如提供口罩、耳塞、墨镜、头盔等劳动保护用品，并且按照劳动法规的要求合理安排作息时间。6.3 施工机具管理6.3.1 公司建立机械设备控制程序，（未建立）对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.3.2 施工机具配备6.3.2.1 公司根据施工组织设计中提出的施工需求配备施工机具，配备计划应随施工组织设计一同审批后实施.6.3.2.2 公司在采购控制程序中明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括:1 经营资格和信誉；2 产品和服务的质量； 3 供货

37、能力；4 风险因素。6.3.2.3 设备材料科依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。设备材料科负责组织对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。6.3.2.4 施工机具使用设备材料科负责施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。设备材料科组织有关人员编写设备安全操作规程，设备材料科经理批准后下发各分公司、项目部。 设备材料科制定机械设备控制程序、设备维修检修计划规定设备的保养、维修、检修、报废的要求，分公司、项目部按照公司规定对设备进行维护，确保设备的完好

38、和开工率。设备操作人员由所在单位主管组织培训，设备材料科组织书面或现场操作考核，操作人员考核合格后上岗，需要持证上岗岗位，由公司办公室组织外部培训，具体执行资源控制程序。7 投标及合同管理 公司施工技术科负责工程项目投标及工程承包合同的管理，以确保满足顾客要求。7.1 与产品有关的要求的确定。a) 顾客规定的要求，如工期、质量、安全、造价以及交付和交付后（包括合同条款规定的措施、维修维护、回收、最终处置等）的活动要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律、法规要求；d) 由上级/建设单位/公司确定的任何附加要求。7.2 投标、签约 公司依照招

39、投标法、建筑法等法规进行工程项目投标及签约活动.并对合同履行情况进行监控。7.2.1 公司施工技术科在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括:1 发包方明示的要求; 2 发包方未明示、但应满足的要求;3 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和4 标准规求;5 其他要求。7.2.2 公司对每份标书、合同以及合同的更改进行评审，通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后,依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关及签约的相关记录。在合同执行过程中，当业主要求变更合同时，项目部负责签收变更通知。当业主要求的变更使工程结构发生重大变化时，由项目部报施工技术科评审，其他一般变更由项目部评审，更

40、改后的合同以书面形式及时通知相关部门和人员。7.3合同管理7.3.1 公司应使相关部门及人员（施工技术科、办公室、项目部等部门及有关人员）掌握合同的要求，并保存相关记录。7. 3.2 公司对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。公司对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。公司应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7. 4 顾客沟通1、公司确保在工程投标、工程施工及工程竣工交付后的各阶段实施顾客（业主、监理工程师及相关方）的沟通。2、施工技术科负责在工程投标时与顾客进行沟通。3、产品信息（包

41、括质量、价格和工期等）的介绍和保证能力的沟通，在项目投标洽商、签订合同时，应实事求是合理承诺。项目部在施工过程中，通过与业主及监理工程师的文件传递、交谈、征求意见、会议等形式进行沟通。4、竣工交付时，项目部负责向业主及管理工程师发放征求意见表，并及时回收、整理报办公室。5、每年至少进行一次相关方面的调查，征求各方的意见，填写征求意见表。6、相关部门负责对沟通产生的信息进行分析整理，采取相关措施确保顾客满意程度指标得以实现。8 建筑材料、构配件和设备管理 8.1公司建立并实施采购控制程序，明确施工建筑材料、构配件和设备的供方选择、采购控制、验证的要求。 对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于

42、采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 8.2.1 供方评价 公司材料科对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括:1 经营资格和信誉; 2 建筑材料、构配件和设备的质量；3 供货能力; 4 建筑材料、构配件和设备的价格; 5 售后服务； 6 建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。公司材料科确定选择、评价和重新评价的准则，并在必要时对供应方进行再评价。对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责在采购控制程序中规定，材料科保存评价、再评价及相关措施的相应的记录。8.2.2 采购公司材料科根据

43、施工需要确定和配各项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照采购控制程序的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。公司材料科与供方根据采购计划订立采购合同。采购信息应描述对采购品的性能要求（品种、规格、数量、质量）主要包括采购清单、采购计划、采购合同和引用的有关技术标准规范等。采购信息应包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求：b) 人员资格的要求；c) 质量管理体系的要求。采购文件在发放到或与供方沟通前，由主管部门组织有关人员评审或经主管领导授权批准，以确保采购要求是充分与适宜的。8.3

44、建筑材料，构配件和设备的验收 公司制定并实施建筑材料，构配件和设备验收规程（是否有？）对建筑材料、构配件和设备进行验收，以确保采购的产品满足规定的采购要求。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。末经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。项目部按照验收规程规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。当公司或顾客在供方现场进行验证时，公司应在采购信息中对相关的验收安排，产品质量放行的方法等明确规定，验收人员应按照规定进行验证验收。验证方法由检验、试验、测量、观察和供方提供的质量证明（合格证、出厂化验报告）等方式，公司

45、或顾客提出在供方现场验证时，应在采购文件中作出需要进行的验证安排及产品放行的规定。8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 项目部制定并实施建筑材料、构配件和设备的现场管理制度，在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求，这些要求有：建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。明确建筑材料.构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 项目部按照有关规定和标准对发包方（业主）提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。对发包方提供的建筑材料.构配件和设备在

46、验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。9 分包管理9.1 分包管理 公司建立并实施分包管理程序，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。9.2 分包方的选择和分包合同9.2.1 公司施工技术科按照分包管理程序中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括: 1 经营许可和资质证明;2 专业能力;3 人员结构和素质;4 机具装备;5 技术、质量、安全、施工管理的保证能力;6 工程业绩和信誉。9.2.2. 公司对分包工程承担相关责任，施工技术科

47、按照总承包合同的约定依法订立分包合同。9.3 分包项目实施过程的控制9.3.1 公司项目部负责在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括: 1 确认分包方从业人员的资格与能力 ;2 验证分包方的主要材料、设备和设施;9.3.2 公司对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司对分包方的施工和服务过程进行控制，包括: 1 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查; 2 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收.9.3.3

48、公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。10 工程项目施工质量管理10.1 公司对工程项目施工质量按照工程施工工程控制程序要求进行，包括及管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。公司对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 策划 项目经理部负责工程项目施工质量管理。项目经理部机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。10.2.1 策划的要求。1、对工程项目或合同进行质量策划，策划的结果应适合于项目要求和公司运行的方式并形成文件。如编制施工

49、组织设计或施工技术方案。2、工程项目实现的策划与质量管理体系其他过程要求相一致，根据质量方针和目标要求，明确职责和权限，提供资源，并对产品实现过程进行控制。10.2.2 策划时机1、投标项目在投标前。施工技术科编制初步施工组织设计。2、在工程项目开工前准备阶段，项目部编制详细施工组织设计。3、在分项工程开工前，项目部编制施工技术方案或作业指导书。4、适时编制其他所需的质量文件。10.2.3 策划的内容1、根据工程项目的要求制定工程项目质量目标，应规定工程项目质量特性、目标值，质量要求和约束条件。2、策划和确定工程产品实现所需的过程。重点要明确关键过程和特殊过程，明确这些过程所需的文件（包括施工

50、技术方案或作业指导书等）和资源，确保产品实现在受控状态下运行。3、公司承建的工程项目所涉及的产品实现过程，参见附录D施工过程流程图。4、根据工程施工需要，确定并配备所需的资源（人力、物力、财力），确定各部门或人员的职责、权限和相互关系。5、按业主要求、国家标准及行业标准，确定工程项目所需求的检验、试验、验收、监视、确认活动以及工程接收准则。包括验证方法，关键、特殊过程的管理方式（按规定连续监视、记录）和接收准则（如检查项目、检查标准和接收条件等）；6、确定为证明过程和产品的符合性提供证据的记录；7、策划的要求应纳入相关文件中。10.2.4 项目部负责组织编制、实施施工组织设计，施工组织设计包括

51、:1 质量目标和要求; 2 质量管理组织和职责;3 施工管理依据的文件; 4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置; 5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划;6 影响施工质量的因素分析及其控制措施; 7 进度控制措施;8 施工质量检查、验收及其相关标准;9 突发事件的应急措施; 10 对违规事件的报告和处理; 11 应收集的信息及其传递要求;12 与工程建设有关方的沟通方式;13 施工管理应形成的记录;14 质量管理和技术措施;15 公司质量管理的其他要求。10.2.5 公司将施工组织设计形成文件并在实施前批准。施工组织设计、施工方案、施工措施等应按规定得到发包方或监理方的认可。公司根据施

52、工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。办公室负责对质量策划的实施情况进行检查或考核。10.3 施工设计公司删减质量管理体系的7.3章节和GB/50430中的10.3章节，详见本手册2.3章节10.4 施工准备10.4.1 公司依据工程项目施工组织设计实施施工准备。10.4.2 公司按规定向监理方或发包方进行报审、报验。公司确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。10.4.3 公司按规定将施工组织设计向项目经理部进行交底，并保存记录。 公司根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。10.5 施工过程质量控制 公

53、司编制并实施工程施工过程控制程序，明确对施工过程的控制要求。10.5.1 项目经理部应对施工过程进行控制。包括:1 获得表述产品特性的信息，正确使用施工图纸.设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路； 2 调配符合规定的操作人员；3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； 4 按规定施工并及时检查、监测； 5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； 6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； 7 合理安排施工进度； 8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控； 10 对分包方的施工过程实施监控