YC汽车试验场质量管理体系文件的主要内容

1、YC汽车试验场质量管理体系文件的主要内容本篇论文目录导航：【题目】汽车试验场质量管理体系构建分析【第一章】YC汽车试验场IS09001质量认证研究绪论【第二章】质量管理的原则及基本方法综述【第三章】YC汽车试验场质量管理现状分析【4.14.2】YC汽车试验场质量管控机制的构建【4.3 4.4】YC汽车试验场质量管理体系文件的主要内容【第五章】YC汽车试验场质量管理体系的实施【总结 / 参考文献】汽车试验场质量控制系统应用研究总结与参考文献4.3 YC 汽车试验场质量管理体系文件的主要内容质量管理体系文件是公司各部门 / 科室和所有人员进行质量管理 活动的依据和法规，它对各部门 /科室的沟通起到

2、促进和协调作用， 它给公司所有人员树立了明确的目标， 并推进了管理活动的效率。 YC 汽车试验场通过成立体系推进小组、 全员贯标、体系的策划和制定以 及体系文件的编写等一系列过程， 目前已有了属于自己的一套体系文 件，其文件构成如图 4.1 所示。4.3.1 质量手册的主要内容YC 汽车试验场质量手册的内容详见表 4.1,下面将对 YC 汽车试 验场质量手册的中的质量方针、 质量目标、 管理职责的主要内容进行 详细阐述。（1）质量方针YC 汽车试验场的质量方针：安全、保密、高效安全：安全是 YC 试验场的核心工作， 其中尤其以员工客户人身 安全和客户财产安全为重中之重， 直接关系到公司的质量工

3、作。 因为 试验场的主营业务是车辆道路测试，每天大约有 400 多名试验人员 和 200 多辆试验车辆同时在试验场内进行各种道路试验，既有普通 的基本性能试验，又有危险的极限试验，而且车辆的类型多种多样， 有小型乘用车还有重型商用车， 有普通燃油车还有各种新能源车。 而 且经常会有在同一条测试道路中各种车辆同时进行多种项目的测试， 这对安全管理提出了很高的要求。 如何避免出现安全事故， 或一旦出 现安全事故如何开展应急救援， 最大限度地保障客户的人身和财产安 全是试验场的重要工作。另外，基本的消防安全、安全保卫、设备操 作使用安全、数据信息安全等也都涉及公司的质量工作。保密：保密也是盐城试验场

4、的核心工作之一， 客户来盐城试验场 进行测试的车辆许多都是正在开发之中还未上市的新车， 都有着较高 的保密要求，试验车辆信息和试验内容信息不希望对公众或第三方披 露，尤其是不希望被竞争对手获知。但盐城试验场是不隶属于任何汽车集团的第三方公共试验场， 向 行业内所有企业和客户开放， 因此如何对客户的试验车辆信息和试验 内容信息进行有效的保密， 以打消客户对于泄密事件的顾虑， 是盐城 试验场的重要工作。 保密工作主要通过两方面展开： 一方面是创建一 个保密的环境避免第三方轻易地获取客户的保密信息； 另一方面是加 强公司内部人员的管控， 防止我们所掌握的客户保密信息泄密或失密。 最大限度地保障客户保

5、密需求。高效：场地试验是汽车产品研发过程中必不可少的环节， 随着市 场竞争加剧，快速推出新产品，缩短研发周期，提高研发质量已经成 为汽车企业的核心竞争力的重要组成部分。 所以在场地测试道路资源 紧张的情况下， 如何能够提高测试道路的容量、 提高测试道路的可使 用时间、减少辅助工序占用测试道路的时间，减少客户的等待时间， 提高场地的利用率， 无论是对于客户满意还是对于试验场增收都具有 重要意义。试验场的高效就意味着为客户提升效率，创造价值，同时 也为自身创造利润。2）质量目标YC 汽车试验场的质量目标：全年无重大事故， 不超过 2 起一般事故，不超过 5 起轻微事故； 全年无因泄密引起的索赔赔偿

6、事件，关于保密方面的投拆不超过 3 件；稳步提升各条测试道路的容量，增加测试道路的可使用时间，提 高测试试验效率， 减少客户的等待时间， 全年关于测试能力不足影响 效率的投诉不超过 5 件；顾客满意率 ≥95%.注：道路交通事故分为以下四类：轻微事故，是指一次造成轻伤1 至 2 人。一般事故，是指一次造成重伤 1 至 2 人，或者轻伤 3 人以上。 重大事故，是指一次造成死亡 1 至 2 人，或者重伤 3 人以上 10 人 以下。特大事故，是指一次造成死亡 3 人以上，或者重伤 11 人以 上，或者死亡 1 人，同时重伤 8 人以上，或者死亡 2 人，同时重 伤 5 人以上 41.（3）

7、管理职责YC 汽车试验场按照职能划分，下设以下部门及科室：综合业务 部，财务部，工程部，客户服务科，场地管理科，轮胎试验科，安保消防科。其具体的组织架构详见图 4.2.依据试验场的管理需求，其人员岗位设置如下：试验场总经理、 试验场副总经理、试验场总工程师、管理者代表、部门部长、科室科 长；薪酬绩效岗、招聘培训岗、综合业务岗、车辆管理岗；客户服务 科科长、前台接待、客户专员、设备管理员、加油站管理员、充电站 管理员、计费员；场地管理科科长、道路控制员、场地巡视及事故处 理员、道路审核及授权员、道路及设施设备维护员； 轮胎测试科科长、 试验工程师、试验操作员；总账会计、往来会计、核算会计、出纳；

8、 道路工程师、电气工程师、水暖工程师、维修管理岗、信息化负责人； 安保消防科科长等。下面将主要对领导层及各部门 / 科室负责人的管理职责做阐述。试验场总经理职责： 制定试验场的质量方针和质量目标； 主持试验场管理评审； 全面负责试验场人、财、物的管理及资源的调配； 批准质量管 理手册和程序文件； 签发试验场的重要文件； 主持试验场的日 常工作。试验场副总经理职责： 贯彻执行试验场的质量方针和质量目标； 协助试验场最高 管理者做好所分管的工作； 参与试验场内部管理及人员考核。试验场总工程师职责： 贯彻执行试验场的质量方针和目标； 负责试验场技术标准 的追踪、更新、宣贯、使用指导； 协助试验场最高

9、管理者、副总 经理对测试业务部门的日常工作进行监督、检查、协调，并指导各部 门测试工作的开展； 指导测试部门进行测试方法的制定及测试技 术的研究等； 负责做好试验场技术管理工作； 参与试验场能力 建设及发展规划的组织实施。试验场管理者代表职责： 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向 试验场最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在试验场内提高以顾客为关注焦点的意识； 负责试验场质量 管理体系有关事宜的外部联络 42.综合业务部部长职责：负责建立、健全公司管理体系，并指导、协调各部门建立相 应的流程制度；负责组织、协调公司的管理、经营，为公司领导 的经营决策提供信

10、息和建议，组织制定公司长期战略规划； 负责 组织制定公司年度经营综合计划，并对执行情况进行指导、监督； 负责试验场行政及人力资源的全面等工作； 负责协调公司各职 能部门及各分公司之间的工作关系，并落实、督办公司领导的批示以 及情况反馈工作；负责公司重大活动的策划、组织、协调及公司 企业文化建设、提炼和推广工作；协助领导完成试验场参观接待、 员工文体活动方案的制定和组织实施以及企业文化宣传相关工作；负责试验场对内、对外发函、申请、通知等文件的起草以及对地 方政府部门联络等工作；负责本部门团队建设和员工管理； 负 责 ISO9000 质量管理体系的推进工作。工程部部长职责：负责组织完成试验场工程项

11、目的前期准备工作，办理各种相 关手续，监理工程质量，投资进度，施工安全，组织竣工验收；负 责协调处理施工、监理单位与试验场之间的事务关系； 负责试验 场对场内施工单位应该予以的条件支持方面的归口管理； 负责制 定本部门工作计划并组织实施、指导、监督、检查本部门人员工作计 划的执行情况；负责协调内外部、上下级的关系，处理突发事件； 负责质量体系要求的执行和推进工作。财务部部长职责:负责建立与完善试验场各类财务管理制度，健全财务管理体 系，健企业内控体系；负责组织财务报表及财务预决算的编制工 作，为企业决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、 预算的执行情况以及适当及时的调整；负责财务

12、成本管理，建立财务报销流程，合理控制和使用资金；负责组织税务筹划、纳税申报等与税务相关的各项工作； 负责制定本部门工作计划并组织 实施、指导、监督、检查本部门人员工作计划的执行情况；负责质量体系要求的执行和推进工作。客户服务科科长职责：负责建设试验场客户服务管理体系； 负责客户信息的收集 和客户数据库的建立及维护工作；负责协助上级领导进行市场开 拓及重要客户的接待工作；参与战略合作协议及试验合同的洽谈， 组织并参加合同评审工作； 定期听取客户服务工作汇报，处理客 户投诉，并指导相关管理工作做出改进；负责组织编制各种设备的使用、维修手册并监督实施； 负责审核车间各设备购置、报废 申请，并提交上级

13、领导审批；负责组织监督设备的定期盘点工作；负责本科室团队建设和员工管理，以及质量体系文件执行过程和完成情况的稽核场地管理科科长职责：负责制定及更新场地驾驶准入资格要求及场地驾驶准入资格的培训与考核；负责场地事故处理程序制定与更新，确保所涉及 的人员得到应有的培训与模拟演练； 负责场地保密制度的制定、 实施与更新；协调部门间的关系，监督保密制度的实施，及时发 现问题，提出改进措施；试验场道路容量及试验类型兼容性调研；负责客户进场试验流程制定、分析与改进以达到客户满意；负责制定场地管理科排班制度及监督实施；负责组织本科室各岗位 人员的专业培训，使其胜任本职工作；负责本科室团队建设和员工管理，以及质

14、量体系文件执行过程和完成情况的稽核。轮胎试验科长职责：负责及时落实将公司领导下达的各项工作安排，协调全体科 员积极完成，沟通上下级，推动工作；负责测试中心整体工作计划制定、培训计划安排、工作项目进展跟催、工作总结汇报，推动测 试中心的建设和运行（滚动阻力试验、噪音试验、湿抓地试验、高速 耐久试验、强度脱圈试验、干湿地制动试验等）；负责测试中心各 项安全及卫生工作，确保零安全事故；负责配合各个试验项目工 程师解决推动工作中试验设备的技术问题，建立各设备的试验能力， 培养试验人才储备， 同时协调科室科研工作安排， 推进设备的研究性 课题进展，开发新试验方法； 负责轮胎实验室 ISO 17025 实

15、验室 体系建设，配合 ISO17025 体系建立筹备小组根据实验室情况建设实 验室管理体系，运行实验室体系，保证测试数据的准确性公正性； 负责推进市场开拓（配合认证公司、轮胎企业、研发机构，积极 获得其认可），根据已经建设的试验能力，积极拓展满足客户需求， 完成客户委托试验， 实现设备的最大测试能力， 产生经济效益； 负 责质量体系文件执行、及执行情况的稽核； 完成领导安排的其他 工作。安保消防科科长职责： 负责制定公司财产、人员安全制度并组织实施； 负责制定 安全培训计划的并组织实施； 负责保安的管理并及时监督检查岗 位落实情况； 负责试验场、办公区、绿化带、宾馆的安全监督、 巡察与监督工作

16、； 负责组织、防汛、交通、消防安全等防灾减灾 监督检查和应急预案工作； 负责安全事故（故障）统计、上报； 负责质量体系文件执行、及执行情况的稽核。各岗位共同职责： 严格执行质量管理体系文件的规定，遵守各项管理制度； 遵守并执行试验场的各项规章制度； 根据各自岗位说明书完成本 岗位的工作； 完成上级领导交办的其它任务。4.3.2 程序文件的主要内容依据 ISO9001:2008 标准的要求，质量管理体系程序一般应包含 文件、记录、内审、不合格品、 纠正措施及预防措施控制程序。 YC 汽 车试验场根据自身的需求通过策划、 编写过程， 共形成了 20 个程序 文件，具体详见表 4.2.其主要内容包括

17、：（1）人力资源管理汽车试验场行业是专业性要求比较高的行业， 所以企业在人员素 质要求方面也比较高， 一般要求从业人员来自汽车相关专业且具有本 科学历以上的员工。 针对人员问题 YC 汽车试验场制定专门的 人员 管理控制程序，就是希望能够选择合适的人员，通过后期的教育培 训达到公司的要求，提高公司的专业程度。 人员管理控制程序的 主要内容包括培训和招聘两个方面，其流程如图 4.3、图 4.4 所示：2）设施、设备管理设施、设备的良好运作是 YC 汽车试验场正常运营的基础保障 设施主要包括：试验场道路、变配电所、水泵房、热交换站、污水处 理站、排涝泵站、空压站、设备间、强弱电间、室内外灯具、空调

18、系 统、管道等。设备主要包括：用于试验场正常运行、场地对外租赁服 务和实验有关的所有设备。 工程部负责公司范围内 （包括公共车间等） 固定设备和设施的检查、保养、维护、校准、检定及档案资料等的管 理工作；设备使用部门负责本部门设备日常清洁和检查、 保养、维护、 校准、检定及档案资料等的管理工作， 并确保使用人员得到有效的培 训，按照操作规程正确使用设备；综合业务部负责设备档案的保管、 借阅等工作。设施管理程序和设备管理控制程序主要内容包 括：设施的运行： 建筑组制定公用站房状态巡查制度， 值班人员利用 公用站房监视系统或到现场对关键运行参数进行监视和定期记录， 发 现异常情况及时处理。对于建筑

19、物的公共设施设备如电梯、 旋转门等， 建筑组制定公共 设施设备状态巡查制度， 值班人员进行巡查并记录， 发现异常及时处 理。设施的维护： 根据各个公用站房及公共设施的具体要求， 建筑组 制定公用站房 / 公共设施维护保养计划，按照要求实施保养并记录， 根据每条道路的要求， 道路组制定道路工程检查计划， 按照要求实施 检查和维护并记录。设施的维修： 设施出现故障， 由值班人员将故障情况如实填写， 提交设施管理人员， 改造要求须经部门负责人和分管领导批准。 维修 项目由设施管理人员制定维修计划， 维修计划由部门负责人批准， 改 造项目须由分管领导批准，然后反馈给提出人员予以确认。维修/ 改造完成后

20、，由实施人会同提出人进行验收。设备的档案资料： 设备管理部门设备管理员需建立 设备清单， 并根据实际情况动态更新管理， 确保与实物保持一致。 设备管理部门 设备管理员负责管理设备的建档和归档工作（对于工具、工装、小型 /简单设备不强制建立档案） ，综合业务部档案管理员负责设备档案的 保管和借阅。设备的标识： 所有设备由指定部门设备管理员统一编号， 并加贴 唯一性标识。唯一性标识包括：设备名称、设备型号、设备编号、设备状态、 生产厂家，检定（校准）时间、检定（校准）周期。设备的使用管理： 主要设备的使用手册、 安全操作规程及注意事项等由使用部门编制汇总到该设备管理部门设备管理员处，由设备管理员统

21、一摆放。要求方便、易于取用、清晰整洁，不得有油污等影响 后续使用。设备使用前，设备操作人员需进行点检并如实记录。设备 正常后才能进行操作。设备操作完毕后，再对设备进行关机前检测， 正常后关机，并清洁设备。设备的计量以及设备的期间核查：设备管理员根据设备有效期限 提醒设备使用部门妥善安排好相关任务， 保证设备按时送检。设备需 送检至有相应资质的计量机构实施计量。 使用部门接收到计量证书后 开展计量确认活动。设备的外借或借出管理：所有设备的对外借出，需经过客户服务科设备管理员确认。对借出归还的设备，归还后，由原设备使用部 门与客户服务科设备管理员一起进行核查，对于借出归还设备无法确 认是否满足使用

22、需求时，需再次计量，确认能满足要求时，方可使用。设备的维修维护和故障处理：设备管理部门的设备管理员组织制 定维护保养计划，按照计划组织资源进行设备维护保养。 当设备经使 用验证后或在维护中确认达不到使用要求但能满足部分使用要求时， 可作降级限用处置。设备的维修和故障处理：当发现设备出现故障、过载或处置不当给出可疑结果、超出规定限度时，操作人员应立即停止操作，对该设备粘贴& dquo;红色”标识，并向设备管理员报告。在确认设备无法修复后，报部门分管领导审核，总经理批准后报废，退出质量体 系。设备的封存（启用） ：长时间内不用的设备，由各设备使用部门 提出封存申请， 经该设备管理部门负

23、责人确认， 部门分管领导批准后 封存。仪器设备启封投入使用前， 对于需经计量的设备在计量合格后， 设备管理员更新设备标识后投入使用。（3）客户接待服务管理做好客户服务工作对提升公司品牌形象、 稳定客户关系、 持续盈 利起着至关总要的作用， YC 汽车试验场为满足客户的需求，树立良 好的企业形象而制定了客户接待管理程序来规范服务工作。客户服务科负责客户的接待、 登记、试验费用统计及对服务的各 环节进行组织和协调， 征求客户对试验场服务质量的信息反馈等。 场 地管理科负责试验道路、 试验车辆的安全检查及登记、 试验客户的场 地安全培训、 试验场准驾资格审核、 试验场道路试验的安全管理等工 作。管理

24、者代表负责客户申诉的最终受理并组织实施相应的纠正措施， 必要时还需采取预防措施。 综合业务部负责对所有记录、 表单的归档、保存。客户到场后需在试验测试需求表中签字确认以确认订单信息并 签订保密协议。入场人员经安全培训并签订安全相关协议后由客户专 员协助办理车卡、人卡、油卡、车贴等。客户服务科负责对客户，进 行必要的入场客户课程培训 （首次进场人员、 距离上次培训超过一年 的人员或新增场地设施时） 。试验结束后，客户专员负责及时将客户 试验时间及费用的汇总统计并交由客户签字确认， 到财务部开具发票 后，将发票交付客户。（4）试验场地管理规范试验场内的服务工作， 能够为试验的顾客提供优质高效的服

25、务，保证试验场内车辆及人员的安全、车辆的保密、试验的高效，最 大限度地满足试验场顾客的要求， 对此试验场制定了 场地服务管理 控制程序。场地管理科负责场地内试验道路上车辆的安全保障、 保密、调度、 监控、事故处理及道路维护保养的验收工作。 工程部负责道路试验车 辆的油料供应、电动汽车充电、用水保障和洗车机、加载车间载荷及 称重台的管理工作场地管理科根据试验计划安排情况对客户提供的测试需求进行 试验安全与服务评估同时将客户试验信息录入试验场管理系统中。 客 户在进场试验前， 场地管理科根据客户订单、 道路维护计划及其它现 场情况对客户车卡进行授权。 场地管理科根据试验场管理要求以及客 户安全需求

26、提供给客户入场设备， 包括：对讲机、反光背心及警示灯。 场地管理人员将随机抽查客户车辆自检情况中影响安全的项目和驾 驶员的驾驶许可证， 客户有拍摄需求时应由场地管理科派专人提供拍 摄服务。场地内的车辆调度工作由调度员负责， 所有客户车辆严格按 照调度指令进行试验，接受调度员的监督管理。（5）安全及保密的管理为保证公司、客户的人员和财产的安全以及客户试验车辆信息保 密管理工作的顺利实施，试验场制定了安全及保密控制程序 ，该 程序适用于试验场区域内公司财产、 客户财产的防火防盗安全， 客户 试验产品的图像信息保密工作的管理。安全管理：安保消防科是公司区域内治安工作的第一责任部门， 维护公司区域内的

27、治安秩序， 制止危害治安秩序的行为， 做好重大活 动的安全保障工作， 确保公司财产或客户在公司保管区域内的财产不 发生被盗窃、损坏事件。在公司区域内发生治安和财产被盗或事件时， 发现人应第一时间通知安保消防科， 并采取合理的处置措施防止事件 扩大化， 力争把人员和财产损失最低水平。 安保消防科应指派专人定 期检查消防报警系统和消防设施、 设备的状态， 确保消防系统功能有 效，应购置、维护、使用消防车辆，定期培训安保人员消防技能，定 期组织消防演练， 强化预防为主的意识。 场地管理科应按照相关管理 规定组织试验安全评估工作， 并根据评估结果制定生产安全预防措施， 协调相关部门实施安全计划，对安全事故进行应急处置的组织工作， 确保事故的损失降到最低， 并协助做好事故调查工作。 各部门负责人 负责本部门管辖区域内的生产安全管理工作， 组织制定生产安全计划， 监督日常生产安全活动， 及时向分管领导上报安全事件， 组织应急处 置，降低损失范围和影响，协助安全事件的调查。保密管理： 安保消防科应按照人员进出管理规定， 严格限制具有 摄像拍照功能的设备进入生产区， 对违反规定的人员应及时