质量管理制度及主要工作流程课件

1、无锡华耀建设工程有限公司 S333省道兴化段改扩建工程XH-SG1标段质量管理制度及主要工作流程无锡华耀建设工程有限公司S333省道兴化段改扩建工程XH-SG1标段项目经理部二0一二年十一月目 录一、施工质量检查检验制度（一）、原材料检验制度 （二）、砼、砂浆质量检验制度 （三）、 分项、分部工程质量检验制度 二、试验检测管理制度（一）检测质量（二）检测质量保证措施1、检测任务的管理程序（三）检测工作质量控制2、检测3、检测报告的审查与申报4、检测事故和意外的处理5、质量异议的处理三、信息档案管理制度（一）、档案管理职责与制度（二）、项目管理系统资料的形成、积累、整理、归档和移交（三）、文件纸

2、质材料的形成、积累、整理、归档和移交（四）、档案资料借阅制度四、项目部质量控制例会制度（一）、周例会制度 （二）、会议内容 （三）、会议流程 （四）、参加会议的有关规定 五、施工技术交底制度质量管理制度及主要工作流程一、施工质量检查检验制度为顺利完成S333省道兴化段改扩建工程XH-SG1标施工项目，争创优良工程，提高施工作业人员的质量管理水平，规范施工人员质量行为，促进工程各项工作的制度化、规范化、标准化，充分发挥职能部门的服务作用，提高工作效率和工作质量，将质量隐患消灭于萌芽状态，根据国家现行规范，结合兴化市S333省道工程建设管理办法，综合考虑施工现场的实际情况，我项目部制定了切实可行的

3、工程质量管理制度，具体如下：（一）、原材料检验制度 原材料检验顺序：原材料进场 待检区 填写物资标签 质检员进行自检（合格） 报监理工程师复检 填写合格（不合格） 评审单 合格品区（不合格品区） 储存（退货）1、钢材进场应有合格证及出厂试验报告，必须目测检验进场钢材的表面质量，应分批按品种、规格、分类堆放，做好标识并取样复验。复验不合格的钢材严禁使用。 2、水泥应有出厂合格证及出厂试验报告。同一厂家同一等级同一品种同一批号的水泥每批不大于200吨取样一次，经试验不合格的水泥严禁使用。3、砂子、石子进场应目测检查，取样试验合格后方可使用。 （二）、砼、砂浆质量检验制度 1、砼、砂浆必须经具有资质

4、的试验单位进行配合比设计及试配，严禁无试配报告进行施工。 2、砂浆、砼必须按试验配合比按重量比进行计量配比，计量器必须准确有效，砂浆、砼必须搅拌均匀，颜色一致。 3、施工现场的所有测量、检测、计量仪器及设备应满足精度要求，并应有年检合格证。 4、各种砂浆、砼必须严格按验收标准涉及到的强制性条文要求，根据各分项工程的结构部位，随机抽样，留置标养及同条件养护试块，并做好标识，真实反映各结构砂浆、砼的强度等级。 5、各类地基处理必须严格执行标准强制性条文的取样，试验规定。未经试验合格，严禁下道工序的施工。 （三）、 分项、分部工程质量检验制度 分项分部工程顺序：施工作业队自检合格 填写验收记录表 报

5、项目部安质部自检（合格） 报驻地监理复检（合格） 签署验收意见 进行下一道工序施工作业队在检验批、分项工程完工且自检合格后，要填写验收记录表及工程报验申请表，报项目部安质部，安质部自检合格后，报驻地监理, 由专业监理工程师组织项目部、施工作业队的专职质量检查员、分项工程技术负责人、分项工程负责人对检验批、分项工程质量进行验收，签署验收意见。 1、全面落实“挂牌制”、“定岗制”、“样板引路制”和“三检制”，每道工序及每个验收批必须符合质量标准要求，否则不得进行下道工序的施工。 2、加强班组自检，当班次下班前自检、互检，发现质量隐患及时纠正，否则造成的返工损失由责任人全部承担。 3、质检员巡回检查

6、，当班次发现的质量问题，当班次令期整改，把质量隐患消灭在初始状态，杜绝质量事故的发生，达到预控目标。 4、每一项分项工程检验批，由技术负责人组织各施工班组长自检，专职质检员评定，不合格工程不验收，导致的返工损失由责任者承担。 5、每一项隐蔽工程必须由技术负责人组织组长进行自检，专职质检员评定，并做好验收记录，报甲方及监理方进行验收。 6、每道工序完工后，必须进行工序交结检查验收，前道工序未验收，不得进行下道工序的施工。 7、全方位搞好工程质量预测预控，做好质量通病防治措施。8、项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形

7、成书面材料下发各个施工队。 9、项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。 10、班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。 11、项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。 12、项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。 13、检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。二、试验检测管理制度试验检验顺序：抽样（取样） 样品登记编号 检测检测数据处理 主检人复合原始

8、记录出具报告 试验室主任批准 提交监理签认（存档）（一）检测质量 为加强公路工程现场质量控制，严肃认真地对工程质量负责，坚持准确、可靠、公正的原则，满足公路工程质量检验评定标准对本合同段工程质量管理的要求，提供试验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量的各种因素，确保检测质量。坚持工程质量“百年大计、质量第一”的方针政策（二）检测质量保证措施 1、严格执行国家和交通部颁发的有关公路工程的法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展公路工程试验检测工作。 2、用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。 3、建立一套严密的行之有效的质量保证体系，管理人员和测

9、试人员在实现质量目标中指标明确，各类人员都有严格的岗位责任制。 4、严格按公路工程质量检验评定标准JTGF80/12004进行检测。 5、对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。 （三）检测工作质量控制 1、检测任务的管理程序 （1）对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收，并进行详细登记后报项目部领导，任何人不得私自承担检测任务，或不检测就出其资料。 （2）接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目，数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。 （3）对内检测的一切样品，必须经试验监理工程师批准，方能进行检测。检测时监理工程师在原始记录上

10、签字认可后，才能出试验报告 （4）若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目部领导同意后，填写试验委托书报监理工程师批准后，送指定试验室检测。（5）验证试验：对材料或商品进行预先检定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。 （6）标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验，结构的强度试验等。 （7）工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前对路基、桩基及其它需要通过预

11、先试验方能正式施工的分项工程，预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工。 （8）抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能，土方及其它填筑施工的压实度、混凝土强度等的检定和试验，检测时，必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。 （9）验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如钻芯取样试验、加载试验等。 （10）所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。所有试验资料必须利用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。 2、检测 （1）检测

12、人员根据规范要求频率进行自检。 （2）检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用。 3、检测报告的审查与申报 （1）检测人员检测完毕，按要求填写好原始记录并经复算后签名、交表。 （2）对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。 （3）试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部份结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。 （4）凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。 （5）试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、

13、上报。 4、检测事故和意外的处理 为确保检测工作质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，应按以下程序处理： （1）过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。 （2）过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。 （3）试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。 5、质量异议的处理 （1）当试验室提供的数据与实际不符时，各施工队应向试验室汇报，可重新取样试验。 （2）当抽检数据与自检数据

14、不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。 三、信息档案管理制度为了规范兴化市S333省道兴化段改扩建工程项目路基桥涵工程施工XH-SG1标段档案的收集、整理、立卷、归档管理工作，结合本项目无纸化办公要求，参照江苏省高速公路建设项目档案管理标准、工程质量资料规范化管理范本、基本表格及用表说明、泰州市一级公路标准化施工指南等相关文件管理的规定、规范、条例、办法等要求，制定本项目档案管理工作制度，确保建设项目档案的完整性、准确性、系统性，尽力达到“档案资料与工程进度同步进行”的目标。（一）、档案管理职责与制度经理负责档案的全面工作，工程技术档案由项目总工主管。项目经理部诚恳接受兴化市S333省道公

15、路建设指挥部的指导和检查。1、档案管理室由工程部下属资料室负责，贯彻执行本制度统一管理档案。2、负责检查和协助各分部及有关资料管理员做好文件材料的形成、积累、整理和立卷归档工作。3、非档案管理人员不得擅自查阅档案柜里的案卷，确因工作需要，须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。4、档案柜内的档案要进行系统排列存放，不准堆放与档案无关的东西，做到完整安全，存放有序，查找方便。5、做好档案柜内“六防”（防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀）工作，平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生整洁、安全。6、对档案柜所藏档案要进行经常检查，发现问题及时采取有效措施。（二）、项目管理系统资料的形成、积累、整理

16、、归档和移交根据业主对于本项目实行的无纸化办公系统S333兴化段改扩建工程项目管理系统（以下简称“系统”）的实施，经指挥部、总监办、驻地监理组及项目管理系统人员的工作培训，以及业主目前对于资料管理工作的要求，项目部各科室在系统上对应模块需要上传资料的分布如下：工程部：文档管理、质量管理、日志、文明环保试验室：文档管理、质量管理测量班：文档管理、质量管理安质部：安全管理合同部：文档管理、计量支付、合同管理、计划进度办公室：文档管理资料室：负责“文档管理”模块下的所有文档类型的编号分配，系统内部资料的上传、下达，以及档案的整理、归档工作。各部室在使用“文档管理”模块时，请在使用前将需要上传资料的“

17、文档类型”和上传“文件数目”告之资料室，由资料室统一分配编号。待文件上传后在项目部内部流转，流转结束后及时告知资料室，由资料室再上传至监理公司，并做好相关台账。文件完全流程结束后，指挥部将完整的文件转发给监理公司，监理公司再把文件转发给项目部资料室时，资料室应及时备份电子文件，并将文件打印成稿，进行档案的整理、归档工作。对于已经分配编号的文件应禁止随意删除，如有监理组退回文件，应尽量在原标题及编号的基础上进行修改，而非直接删除，如必须删除的文件，务必先与资料室联系，以便资料室文件编号的系统管理。除“文档管理”模块以外的其他模块，比如“质量管理”、“安全管理”、“日志”、“安全管理”、“计量支付

18、”、“合同管理”、“计划进度”等由归属各部室自行编号并建立台账。各部室对于“文档管理”的使用应参照工程质量资料规范化管理范本和基本表格及用表说明以及本工程施工中实际需要上传相关资料，上传的过程文件，各自保存。“文档管理”中文件的标题格式采用：编号+标段号+内容，例如：001 XH-SG01标 关于*的申报。一份文件应有一份主表及附表、附件组成，各部室在使用“文档管理”文件时，只编主表的编号，附表的编号暂时一概不编，待业主及监理出台相关规定后再做处理。但附表的施工单位和监理单位的名称等必须填写完整。对于已通过的“文档管理”中的个别文件需要给予其他用户权限时，请及时与资料室联系，资料室应做好权限分

19、配的工作。文档管理中的文件采用2003版的WORD、EXCEL文件，2004版的CAD文件，并尽量转换成AIP文件，将多份文件合关为一份文件时，系统默认方式为倒序。而采用添加多呈批文件时，系统默认方式为正序。项目经理部各部室应加强对档案工作的领导，由分管经理领导分管分部的此项工作。各部室的资料上传遵循“谁编写、谁上传、谁负责”的原则，并应将档案工作纳入工程计划管理之中，纳入施工管理及考核范围，纳入有关领导和工程技术人员的岗位职责，纳入经济责任制。（三）、文件纸质材料的形成、积累、整理、归档和移交1、在职责范围内做好有关文件电子版的备份及打印版文件材料的收集、积累、保存工作，按规定在工程竣工验收

20、时，应收集签署完备，内容齐全的整套资料，档案应按系统分类统一存放档案盒贴上标签并做电子目录方便日后检索。2、项目形成的全部文件在归档前必须进行系统整理。其分类组卷做到科学合理，保持归档案卷、分类编号方法符合业主的要求。3、编制档案总目录，分目录，移交单位和接收单位目录。归档的案卷质量必须符合下列标准。（1）归档文件、齐全完整；（2）分类清楚，保持联系；（3）题名确定，容易查找；（4）卷内排列，系统条理；（5）保管期限准确；（6）密级划分恰当；（7）蓝图折叠，符合要求；（8）卷皮书写，正楷整法；（9）案卷装订，整齐美观；4、在项目完成后六个月内将项目档案文件向建设单位移交、归档。5、向管理单位移

21、交时应办理档案移交手续，明确档案移交的内容，案卷数，图纸份数，并有完备的清点、签字等交接手续。6、负责对全部工程归档文件的汇总整理，并根据有关文件分类编号体系完成案卷的编目工作。（四）、档案资料借阅制度1、本单位人员借阅档案、资料须登记，未履行登记手续的，档案管理人员不予提供档案、资料。档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续。对于关键性和常用部分的档案应使用复印件，尽量不用原件，一般由使用人复印。2、档案、资料的原件一般不外借给其他单位人员，特殊情况需要外借时，须经分管领导批准，办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还

22、，如有损坏、遗失，由借用人负责。外单位人员需要复印档案柜里资料时，须经主管领导同意后方可进行。3、档案柜里有档案、资料需交给其他单位时应填交接单方可交付。4、查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等，严禁涂改和拆撕档案，违者且造成档案损毁的，依法追究当事人责任。四、项目部质量控制例会制度质量专题“会议”是控制质量管理体系文件中重点要求和强制执行的工作程序，也是项目部质量管理工作中十分重要的一个控制程序，通过“会议”可使参与本工程质量管理的各方人员对施工现场的质量状态，在固定时间内进行沟通，并达到共识，及时发现和解决施工中的存在质量问题和隐患，促进施工生产的正常进行，保证

23、项目工程质量管理目标的顺利实现。（一）、周例会制度 1、每周召开一次，时间为每周二晚6时30 分，如与月份质量会议时间重复，按月份质量会议召开，如有变更由后勤管理员负责通知更改时间，其它均不另行通知。2、参加人员要求 （1）项目部参加人员有：项目负责人、施工主管、项目技术负责人、各专业施工员、质检员、资料员、安全员、施工管理员、仓库管理员、后勤管理员、机修管理员。 （2）班组参加人员：班组长、班组带班、班组质检员。（二）、会议内容 1、总结前次例会质量问题的解决及落实情况。 2、分析目前工程施工所遇的质量情况、工程项目的质量状况，针对现场存在的问题提出控制和整改措施。 3、针对性布置下步工序的

24、质量控制措施和质量控制要点。 4、解决需要协调的有关事项。5、各相关专业负责人提出各自专业的注意事项。 （三）、会议流程 1、首先由各个专业工长和施工队介绍施工进度情况，需要解决的技术质量问题。 2、由现场技术人员提出在施工过程中存在的质量问题、质量通病、及监理的要求。 3、各个部门负责人分析施工中存在的质量问题、质量通病的原因。 4、项目总工就施工中存在的质量问题、质量通病提出解决措施。 5、项目经理总结质量例会就工程中存在的质量问题和通病提出具体的整改时间，布置下次施工质量目标和施工任务。 6、做好例会记录和会议签到表，会议结束后会议内容及时整理以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收

25、集例会记录归档形成工程质量资料。（四）、参加会议的有关规定 1、规定要求参加会议的人员无特殊原因必须参加，有特殊情况应事先向项目经理请假或请同事代为请假，待批准后可以不参加会议，但汇报材料应写成书面材料由其他人代为通报。 2、参加人员必须签到，参加会议与否以会议签到表为依据。 3、对与会迟到人员第一次提出口头批评，自第二次开始，迟到一次罚款50元，从个人基本工资和奖金中扣除。 4、对于没有请假不到会的人员，第一次提出警告批评，自第二次开始缺席罚款100元，从个人基本工资及奖金中扣除。 5、质量工作汇报过程中弄虚作假发现有虚报或隐瞒事实的发现一次处当事人100元罚款，从个人基本工资及奖金中扣除。6、以上各项罚款统一做为质量奖