员工出差管理制度及表格模板

1、制度员工岀差管理制度编号名称执行部门第1章总则第1条为规范岀差管理流程，加强对岀差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章岀差审批权限第3条员工岀差前应填写“岀差申请单”，岀差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条岀差的审核决定权限。12由总经理核准。3第5条交通工具的选择标准123他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章岀差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做岀年计划、月计划， 报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支岀计划外费用。第7条借款12付。3 3

2、日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单” T部门主管或经理审核签字T财务部核实T分管副 总审批T财务领款报销。第4章差旅管理第9条岀差申请与报告1排差旅、住宿等事宜。员工出差申请表岀差申请人部门岗位岀差目的地预计岀差时间年月日年月日共计天岀差事由费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际岀差时间变更理由岀差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理长岀差时间，否则其差旅费不予报销。4 3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 费用报销、差旅补贴等手续。5 3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书

3、面报告报总经理审阅。6 3日内提交“岀差报告”，并到财务部报销费用。7理。第10条费用标准及审批权限差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人总经理助理及以所有费用开支实报实销，由总经理审批上级别管理层国内城市之间转移的飞机、1 凭所购的票实报实销火车、船、汽车等交通费用2 分别经部门经理、分管副总审批岀差期间住宿、正常餐饮费用1 须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章部门经理、2 按报销标准给予报销（如下表所示）普通员工3分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费1 费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批（需详列说明）准2 未经事先批

4、准的此类费用，责任人自行承担岀租车费用员工岀差住宿、餐饮费用报销标准城市费用一级城市二级城市三级城市住宿XX元/天XX 元 /天XX元/天餐饮早餐XX元/人/餐XX元/人/餐XX元/人/餐午餐、晚餐XX元/人/餐XX元/人/餐XX元/人/餐注：不按上表规定而超岀报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销,否则由报销人自己承担。第11条岀差补贴标准1 9: 00前出发、17: 30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算 岀差补贴。2 9日出差12日返回者，给予 3 天的出差补贴；如果员工能提供 9日9: 00前出发、12日17: 30后离开出差地的相关证明，则可

5、给予 4 天的岀差补贴。34待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。5第12条国外出差12担。第5章附则第13条下属与上级一起岀差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。第14条本公司董事、监察人及顾问的岀差旅费比照经理级标准支给。第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。第16条本管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工当日出差申请表XX公司员工当日岀差申请表填表日期：申请人所在部门岗位职务岀差时间岀差地点岀差事由所在部门意见部门经理（签字）日期：年月日主管副总意见主管副总（签字）日期：年月曰员工远途出差申请表XX公司员工远途岀差申请表部门：填表日期：年月曰申请人职位随同人员职位交通工具岀差时间自年月日起至年 月 日止（共 日）计划返回时间最终返回时间岀差路线岀差要办事项简述岀差期间联系方式申请借支差旅费元批