主机部管理岗位工作职责

1、销售部市场管理岗位工作职责序号工作项目详细工作内容细分工作对应时间1市场管理周报催促主管、部长、本部长每周整理主管、部长、本部长每周重大工程、服务、债权问题汇总主管、部长、本部长、服务、债权每周信息收集报表6T级以下信息的汇总主管、部长、本部长、服务、债权每天竞争对手反面教材并通报主管、部长、本部长、服务、债权随时销售成功快报管理总结自己的成功经验，及时分享主管、部长、本部长及时重大工程信息收集报纸、网上信息部长、本部长每月5日前报价表的制作任何报价需经部长审核后发可对外发送部长、本部长及时2客户档案管理客户的信息的整理客户档案的维护主管、部长、本部长及时需求信息及时转交分公司、办事处，并及时

2、做好相关登记，并对转出信息及时跟踪上报公司领导销售人员及时公司所有客户信息的日常管理主管、部长、本部长及时3展示会对外展示会关联项展示会计划的拟定沃尔沃销售支持每月5日前促销会议计划上报沃尔沃销售支持每月5日前根据促销会议计划传预算申请沃尔沃销售支持每月5日前展示会完成后，及时办理费用结算，并做出书面的结算清单与发票一同报相关单位沃尔沃销售支持每月5日前展示会发票的开具分公司、办事处及时展示会日情况报表（短消息）销售代表展会当日展示会结果报告书沃尔沃销售支持展会次日4展示会对内展示会的准备根据会议安排表逐一安排和准备（协助前台管理）分公司、办事处及时每次大型展示会开之前与会人员碰头会的组织会务

3、人员及时区域展示会议开之前的跟踪分公司、办事处及时会议管理（分公司/办事处）根据沃尔沃的展会计划下达会议计划分公司、办事处及时及时通知相关人员会议时间主管、部长、本部长及时促销会议的监管/督促担当及时上报与会情况:人员名单、照片、总结分公司、办事处及时将参会用户名单/照片进行电子存档主管、部长、本部长及时分公司/办事处-促销会议的费用的核算和报销分公司、办事处及时展示会的召开情况（展示会开完后的纪录）主管、部长、本部长每月进行整理5报表小松中国销售人员走访计划与实绩表华南办、小松中国6号之前市场情况报告相关维护华南办、小松中国2号之前强化进度和月报华南办、小松中国按KC要求提前1天培训卡片华南

4、办、小松中国每月3号前KOMTRAX实施报告华南办、小松中国2号之前景气动向调查华南办、小松中国1号之前销售明细华南办、小松中国2号之前销售方式1华南办、小松中国2号之前销售方式2华南办、小松中国2号之前装载机月报华南办、小松中国3号前小松要求的其他临时报表华南办、小松中国及时公司销售报表销售月报主管、部长、本部长5号前销售明细主管、部长、本部长5号前招待费汇总表（并合办事处、分公司核对完毕）主管、部长、本部长5号前销售人员走访统计（KOMICS导出的电话拜访、走访）主管、部长、本部长每周、月底销售人员走访用户类别的构成比例每月5日前每月公司确认车辆客户工程类别的统计（KOMICS)每月5日前

5、竞争对手调查-信息汇总表主管、部长、本部长每周、月底KOMICS分区域汇总（信息条数/走访数量）主管、部长、本部长每周、月底公司要求的其他报表主管、部长、本部长及时行业协会报表行业协会报表的制作和催要和汇总主管、部长、本部长5号之前行业协会相关人员的沟通行业协会成员及时根据行业数据和竞争对手调查情况做好分地市、分机型占有率报表小松代表、部长、本部长每月6日前考核表格周报/KOMICS情况及奖罚表并通报销售人员主管、部长、本部长每月5日前走访情况奖罚表（含销售实际的奖励）主管、部长、本部长每月5日前6人员管理销售人员档案的管理新的销售人员添加到主机部人员档案新的销售人员及时销售人员行程审核所有销

6、售人员及时KOMICS人员的录入和KOMICS使用的培训新的销售人员及时差旅费用的审核根据KOMICS系统审核车补报销时间的统计待相关领导签字后递交财务部门人员假期的统计请假表的管理和传递及时录入KOMICS系统7工作通则销售管理项销售合同的制作及时销售管理岗原始合同的审核（检查合同是否正确）对应销售流程债权管理项应收账款的催收债权管理人员及时催款信息的发送应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员领导安排的其他工作临时工作随时直接领导上门客户的接待信息的及时传递和登记随时客户办公环境的维护自身办公区域、主机部安排的卫生区域随时销售部销售管理岗位工作职责序号工作项目工作内容细分工作对应时间1工厂

7、发货1）展示车发货根据公司展示车情况，经部长以上同意后，制作订单，经主观以上审核后发送至KC主管/主机部领导/KC随时2）销售车发货根据合同、定金情况，经部长以上同意后，制作订单，经主管以上审核后发送至KC主管/主机部领导/KC随时3）发车数据录入数据库根据发车性质，在得到相关信息后，第一时间将信息录入数据库中，主管/主机部领导及时4）在库车接收清单展示车发货在达到指定地点后，制作在库车接收清单，并发送至KC销售车发货在出厂后，达到指定地点后制作在库车接收清单，并发送至KC主管/KC随时5）展示车处置方案对非正常发货、代理店之间的展示车调动等特殊情况，第一时间做好展示车处置方案的相关单据主管/

8、KC随时2销售确认严格按照发车表进行发车程序做好每一台发车的登记，严格执行公司发车制度主管/KC随时1）样机销售确认及时在KOPEN中完成销售确认书，销售确认完成后方可交车主管/华南办/KC确认前2）销售出厂确认得到相关信息后，及时在KOPEN中完成销售确认，以便顺利出厂主管/华南办/KC确认前3）销售确认书的准确性制作销售确认时，确保每一个销售确认准确无误，有特殊情况时，应向主管以上领导询问主管/华南办/KC确认前3报表1）每日日报公司所有产品短消息汇报、进度板的填写主机部所有人员、公司领导工作日下班前2）销售进度表小松产品主机部所有人员、公司领导工作日下班前3）KOMICS通报销售信息的发

9、送信息主机部及时4购进合同3）小松购进合同审核，对债权内务担当付款入库进行审核分期、融资利息的核对（特价的要注意）再次审核刘玲工作小松中国、主管签字后回传，交债权内务人员保管债权内务回传后及时5销售合同1）草拟销售合同（根据基本要素）初审主机部领导商谈成功后低于限价的要经部长同意后方可拟定主机部领导如属特殊交易的需有特殊交易申请根据：运费、配件、信息费对价格核算，需向部长以上公司领导咨询部长、本部长2）每份合同的评审（评审后才能交由部门主管盖章）签署是否正确、各要素是否齐全销售人员、合同评审员3）销售合同的管理签订后合同进行审核签订合同后及时转交合同管理人员销售管理人员 销售后及时将信息录入数

10、据库对设备状态进行更改6销售发货1）落实合同等手续是否齐全和相关管理人员同意服务部、债权管理人员交货前1天或发车前2）落实确认、购进合同签订后2) 落实小松、银行审批情况和相关管理人员同意债权内务人员3）落实首付款是否到位财务部4）打印发车工作联系单发货发车单已经给过后提车的要及时和服务部联系好手柄或其它事宜提前对应对应服务部 若有配件赠送则同时对应配件部赠送配件（合同内）对应配件部发货前5）发车临时情况向主机部领导咨询后，第一时间采取对策经理7库存车辆管理1）样机/库存车地址、转移的管理分公司需要样机的发发货申请表主管/主机部领导收到申请后样机转移前做移动处理-KOPEN流程小松中国移动前销

11、售前，必须做确认和小松签订合同分公司经理、担当确认前库存车转移主管同意方可（含展示会车辆调动）部长、本部长移动前数据库里及时更改存放地点主机部及时KOPEN中存放样机地点更改华南办、小松中国及时2）库存车和日常样机的管理时间长的库存车、样机销售对策通知主管及时原则上先销售库存车确认前通知主管以上领导确认前交定金、签合同后数据库纪录和更改收定金/签合同后展示车、销售车公司特色标志的粘贴到货后样机缺件的数据库记录，及时做好登记，并了解样机回复日期服务部拆件后、恢复前3）展示车的报表每日在库车现状统计副部长临时展示车现状统计表小松中国.华南办事处每月15日、月底前展示车状态异常报表小松中国.华南办事

12、处每周23（被动）8运输1）传运输委托书，委托运输，要求运输单位回传发货前必须传给相关运输单位，并落实收到情合同签订后才能发货运输单位发货申请后2）随时跟踪提货进度、发货进度，及时到达目的地发货途中及时电话联系运输情况，如遇意外情况必须告知主管以上领导运输单位，工厂随时3）将运输信息及时录入数据库（承运人、时间、金额、行程）了解相关信息后，及时将运输信息录入数据库机号出来后4）机器出厂后，将机号录入数据库从KOPEN/运输单位了解机号后，立即核实相关信息，并录入数据库出厂1天内5）凭借发货通知单安排车辆发运收到相关单据回传后，安排发货的具体事宜运输单位.服务部顺利离开公司为止6）将运输合同交债

13、权内务挂帐并录入数据库债权内务7）保证每份运输合同的完整性债权内务8）确保每个运输单位1、保险是否具备运输单位/主管/主机部领导每个合同周期2、车辆符合运输工程机械要求运输单位/主管/主机部领导3、运输协议的签订和续签运输单位/主管/主机部领导9保险费小松运输保险费用的核对核对后交主管再次审核，后交与债权内务管理人员主管/债权内部/主机部领导10跨区域销售1）跨区域申请发送和其他区域申请的回复和当地区域担当提前做好沟通主机部领导/华南办/KC工厂订单前或确认前11往来文件的管理1）工厂的发文的管理及时传阅到相关人员（对上、对下）主机部领导/华南办/KC2）对工厂发文的拟稿及存档经主管审批后方可

14、发送主机部领导12政策的掌握对小松政策熟悉掌握不能违背小松的政策主机部领导13工作通则债权管理项应收账款的催收债权管理人员及时应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员领导安排的其他工作上门客户的接待直接领导随时上门客户的接待信息的及时传递和登记客户随时办公环境的维护临时工作随时合计主机部档案管理岗位工作职责序号工作项目详细工作内容细分时间工作对应1融资租赁融资资料的收集、催收、整理、扫描基本的资料必须齐全；对资料不齐全的必须催促相关人员尽快收集及时销售担当基本资料的必须核对；对资料有问题的必须回馈销售担当重新收集融资系统平台输入、上报争取在最快的时间内准确上报小松（中国）KC融资系统审批跟踪、

15、正式合同的打印跟踪紧急订单必须及时跟踪审批情况，若需要领导支持，第一时间告知；对正式合同已经可以打印的客户，做好登记并告知小松销售管理担当KCKC销售管理融资租赁银行卡开卡必须及时，如遇困难可向领导说明。立项完毕当天必须把开卡资料给债权外联担当或财务及时债权外联担当融资租赁合同的跟进对打印出来的正式合同，转交债权外联担当并做好相关登记及时KC/债权外联正式合同客户签订后寄给小松盖章并做好登记及时KC收到小松寄回的合同交相关人员做好公证及时公证书收回后做好登记及时债权外联对超过正常时间没有受到公证书的及时提醒相关责任人，必要时要求主管协助及时债权外联/销售管理/主管验收资料的准备、审核、寄出根据

16、小松/三井要求进行审核，并于每月7日、22日之前寄出及时KC所有验收的单子必须提前通知客户和销售人员，按照规定确定好需要验收的客户名单报主管审核及时销售担当/主管融资首付款付款通知书的制作7/22号之前，1/15号之前根据手上的单子进行估计并提前通知财务。及时债权外联/主管/财务部寄出后的跟踪及放款情况的落实及时销售担当/KC填写融资租赁办理进度表申报情况/审批情况/合同签订情况（合同收到后一星期内没有办理的必须注明原因）每周六上报主管部长本部长往来文件的登记对往来文件及时做好登记及时主管2银行按揭按揭资料的收集、催收基本的资料必须齐全；对资料不齐全的必须催促相关人员尽快收集及时销售担当基本资

17、料的必须核对；对资料有问题的必须回馈销售担当重新收集按揭资料的整理与债权外联担当沟通，按照银行的要求准备好相关资料及时债权外联银行按揭申请表保证每一份按揭申请表准确的填写签订合同后债权外联回购担保申请表回购担保函的确认及时填写银行按揭办理进度银行按揭办理情况，特殊情况请写明原因每周六上报主管部长本部长3以租代售分期资料的收集、催要、严格审核根据公司要求，收集相关的资本资料，对资料不全的催促相关销售担当务必全部收集齐全及时销售担当主管对公司要求的基本资料，必须严格执行审核程序，对弄虚作假的、有问题的相关资本资料回馈销售担当重新收集，并告知公司领导特别分期资料的收集、整理、发文、上报根据KC要求和

18、实际情况，对特别分期写出相关申请发文、对客户基本资料进行收集、整理并上报KC相关部门及时KC内部管理人员主机部领导特别分期审批情况的跟踪及通报资料相关程序完成后，及时跟踪审批进度，发现问题及时对应，在得到KC批准后，第一时间通知公司相关管理担当人员及主机部领导填写以租代售办理进度表严格按照公司以租代售的要求填写，特殊情况请写明原因，并提出解决办法，上报主机部领导每周六上报主管部长本部长4客户档案管理分期/按揭/融资资料的归档及存放相关资料收集、上报完毕后，要求第一时间建立相关客户档案并保存及时相关管理人员主机部主管钥匙/发票/合格证的归档及存放及时做好登记（对领走和暂借的），非客户本人前来领取

19、的，严格按照公司程序办理（委托书/介绍信、交接单、签字）并做好登记抵押物台帐的建立对于客户有抵押物件的，第一时间做好登记并妥善保存；对取走客户抵押物的情况，按照公司程序办理（委托书/介绍信、交接单、签字）并及时做好登记结清款后的抵押物的传递/寄出严格按照公司结清程序办理并做好登记5合同档案管理合同的日常管理保证每一份合同的完整性；每一份合同后必须有客户身份证的复印件；同时建立合同存档的明细；及时销售管理岗销售担当合同原件的审核、传递、盖章在收到每一份合同原件后必须审核，后交由主管盖章，然后取回。若审核不通过，则立即催促相关担当重签或补签主管合同入档之前的审核构成合同的基本要素是否完整，如不完整

20、，则对相关责任人进行催收；不完整的合同原则上不允许直接进档保存，特殊情况可向主机部领导说明原因。销售担当主机部领导对交车后的相关资料进行审核合同原件、特殊交易申请书、设备交接单、合格证、钥匙等后期资料对相关部门、相关担当人员进行催收自交机日起不超过3天并于每周六通报主管部长本部长6信息费的办理根据特殊交易申请将信息费录入数据库详见信息费管理规定（注意KOMICS走访信息的审核）签订合同后2天内销售人员按返利协议办理信息费的支付价格核算表，支付时必须按照公司相关规定，特殊情况需向部长说明原因并申请；支付后通知相关担当人员；交车后一周内部长本部长总经理支付信息费后录入数据库保证每一笔费用支付录入的

21、准确性，并交主管审核支付后1天内主管7有关部门工作协调合同临时问题的更改经主机部领导更改同意后，将更改后的合同重新归档，同时保留原合同及时相关部门转债权相关工作将客户转交债权部时，根据债权部实际要求对合同及相关客户资料整理完整后交债权部，注意保留合同资料原件所有合同、协议每周的内容审查对每周所签合同必须一一检查通报，有问题/建议可向主机部领导提出，讨论解决方案，必要时可请债权部共同讨论8工作通则销售管理项销售合同的制作及时销售管理岗原始合同的审核（检查合同是否正确）对应销售流程债权管理项应收账款的催收及时债权管理人员应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员领导安排的其他工作临时工作随时直接领导

22、上门客户的接待信息的及时传递和登记随时客户短信的发送对每月分期、按揭及融资客户还款短信的发送随时办公环境的维护自身办公区域、主机部安排的卫生区域随时主机部债权催收人员岗位工作职责序号工作项目详细工作内容细分工作对应时间1应收管理贷后管理督促分公司和办事处人员清收欠款告知其区域的应收情况分公司、办事处随时对逾期严重的区域重点管理并通知主管并转交债权分公司、办事处、相关领导随时根据逾期明细表提醒客户还款（技巧性）随时性、客户承诺用户、销售担当随时正常还款客户每月10、15、20日前用户、销售担当随时对不遵守信用的用户可以进入锁车程序用户、销售担当随时根据应收表电话催收销售担当并跟踪用户回款融资扣款

23、后先查询余额后再进行催款用户、销售担当随时按揭根据银行最新的逾期表进行催收用户、销售担当随时分期接到报表后及时进行催收用户、销售担当随时逾期严重客户的对应措施及时通知到相关责任人和领导主管、部长随时锁车名单的制作（给客户留好1-2天的打款时间）信用较差的用户、销售担当随时2期以上，必要时1期的也要锁定用户、销售担当随时根据催款情况和银行要求用户、销售担当随时对风险较大且长期没有信号/做事的不锁，但要告知公司领导和销售人员用户、销售担当随时转债权部风险较大，超过合同期的用户、销售担当、债权部随时转债权用户名单的移交名单，并备注说明基本情况债权部、债权内务随时监督销售人员占用公款有义务提醒经理并作

24、出对策公司相关领导随时小松逾期率的控制-金额3%，笔数30%（按揭：25日前、融资月底前3天）如超过标准及时做出对策并通知主管财务部、主管、部长随时对信誉较好客户可以适当垫付财务部、主管、部长随时融资、按揭3期的控制（分别每月15、18日前）及时做出对策并通知主管财务部、主管、部长随时对信誉较好客户可以适当垫付财务部、主管、部长随时垫款款/明细表根据催收情况对垫款总额进行估计，垫款前2天通知财务准备主管、部长、本部长审核、批准随时根据逾期率的标准和催款情况（每月17/25-28日前必须做好垫付表）在17、25日前通知财务部需垫付金额财务部随时KOMTRAX解锁单汇款单/承诺书/足够的理由/领导

25、同意的510152025月底催款方案的执行5号前信息的发送（所有管理人员协助）用户、销售担当10号前对分期欠款的催收，必要时锁定用户、销售担当15号前对将要达3期的用户催收，必要时锁定用户、销售担当20号对扣款不成功的客户信息发送通知（所有管理人员协助）用户、销售担当25号前对按揭、融资的用户逐个催收，25-26号进行大批量锁定,工作量较大时可以上报领导及时对应.(电话催收不完、余额查询等）用户、销售担当28号/月底前3天对逾期率进行统计（主管协助）主管月底最后一次扣款前逾期率控制下来后利用月底最后的时间对分期的开始跟踪并催收，对没有履行还款承诺的用户采取对策（必要时锁定）用户、销售担当2帐务

26、管理催款帐务的统计、跟踪来款登记表的填写销售人员随时及时和财务落实并登记月底总回款的统计3应收报表应收款进度表根据催款情况填写主管、部长、本部长每周、月底随时银行按揭进度表（含垫付）根据催款情况填写主管、部长、本部长每周、月底随时融资租赁进度表（含垫付）根据催款情况填写主管、部长、本部长每周、月底随时分期应收进度表（含首付垫付、逾期则含利息）根据催款情况填写主管、部长、本部长每周、月底随时小松、三井融资催收说明表（报小松）经主管审核后发送主管、部长接到小松报表后及时上报小松融资平台的录入催款情况的录入融资专员其他应收账款的临时报表经主管审核后发送主管、部长接到小松报表后及时上报4工作通则销售管

27、理项销售合同的制作及时销售管理岗原始合同的审核（检查合同是否正确）对应销售流程领导安排的其他工作临时工作随时直接领导上门客户的接待信息的及时传递和登记随时客户办理公证手续用户的接待和协助办理随时办公环境的维护自身办公区域、主机部安排的卫生区域随时合计主机部债权管理岗位工作职责序号工作项目比重详细工作内容细分工作对应时间1用户来款15%1）根据片区收款落实到帐后填写来款通知单根据来款情况电话和客户沟通，对客户的来款进行确认，并和债权催收人员、财务部做好配合销售人员、财务部随时 以先配件、后运费、再主机进行下帐随时2）登记手工帐，做好现金/票据传递随时3）将来款明细对应录入到数据库机号入一遍，一般

28、来款登陆入一遍主管、财务部随时4）每月对来款进行核对，电子帐/手工帐/财务一致主管、财务部随时5）按揭/融资垫付款的建账和入账根据垫款凭证入账主管、债权对外、财务部随时并将垫款凭证进行复印（及时装订）主管、债权对外、财务部随时6）按揭/融资垫款的核对主管、财务部随时7）客户对帐单的制作和传递分公司、办事处随时2往来帐10%每天来款的核对（首付款）根据数据库交车明细单主管、销售管理岗每天用户往来：1）与财务核对用户往来帐，保持一致客户、财务部随时2）与用户核对帐务客户、财务部随时运输单位的往来1）运输单位账目的核对运输单位、财务部随时3）发票税金的核对运输单位、财务部随时4）运输发票收到后的核对

29、和转交（财务）,保证运输欠款运输单位、财务部及时3债权相关17%主机应收分析总表（按照要求做好PPT文件-按照债权会议格式）每月5日前主管、部长、本部长每月5日前 银行按揭情况表（含垫付）每月5日前分给各分公司和办事处主管、部长、本部长每月5日前（扣款后及时更新） 融资租赁情况表（含垫付）每月5日前分给各分公司和办事处主管、部长、本部长每月5日前（根据最新的银行对账单及时更新） 分期应收情况表（含首付垫付、逾期则含利息）每月5日前分给各分公司和办事处主管、部长、本部长每月5日前 债权部客户逾期明细表报表出来后及时转交债权部（5日前）债权部每月5日前首付款不足报表交车后首付款未入账明细主管、部长

30、、本部长每周一分公司、办事处的逾期率明细表（比数、金额）每月5日前主管、部长、本部长每月5日前销售人员债权考核每月主管、部长、本部长每月5日前各片区回款计划的统计每月各片区经理每月5日前销售人员回款奖励的核算每月主管、部长、本部长每月25日前所有应收表和财务每月的核对应收、逾期金额及利息的核对财务部每月5日前4应收账款的后期管理10%转债权用户资料的移交工作（规定：原则上3期以上逾期客户马上转交！）和财务部账面核对准确财务部随时相关移交资料的整理合同、档案管理人员随时并在数据库里及时更改主管随时客户的结清工作对内：和财务部严格核对帐目财务部随时对外：客户拿单据来公司进行核对客户、财务部随时账目

31、核对无误后办理客户结清单客户、财务部、主管领导随时KOMTRAX锁车及解锁的汇总根据最新情况及时更新主管、部长、本部长随时KOMTRAX锁车根据锁车单进行锁车（一定做好登记）注意：累加表部长.服务部随时KOMTRAX解锁根据解锁单进行解锁（一定做好登记）注意：累加表副部长同意随时5资金状况明细表5%根据货款回收、贷款发放、应付工厂款项对资金情况及时了解（资金明细表）财务部长、部长、本部长5号之前6小松报表8%小松欠款报表小松中国5日之前拖车调查表小松中国6日之前连续锁车原因临时报表小松中国随时小松与债权相关的其他报表临时报表小松中国随时7付款14%1）对外支付运费与财务核对帐务主管随时凭运输合

32、同和发票主管随时2）小松主机款支付严格审核小松的购进合同，付款前将明细交主管审核主管、小松销售管理担当、付款前3）山推主机款支付严格审核小松的购进合同，付款前将明细交主管审核主管、山推销售管理付款前3）小松运输保险费支出接到小松的发票主管审核后支付主管随时4）退款单的办理和财务核对确认后办理退款主管、部长、本部长随时5）其他项目的支出主管、部长、本部长随时8销项发票6%1）用户付清全款后，填写发票联系单开整机发票财务部随时2）发票开完后录入数据库主管随时3）协助月租赁费发票的复印和保管三井/小松租赁费发票对应财务部随时9小松Kopen3%对报销售确认的每台设备出库及时出库小松、服务部随时10数

33、据库2%数据库的管理和备份（每天下班后备份）严禁任何人动电脑所有人员随时严禁拷贝数据所有人员随时11工作通则10%销售管理项销售合同的制作及时销售管理岗原始合同的审核（检查合同是否正确）对应销售流程债权管理项应收账款的催收及时债权管理人员催款信息的发送应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员领导安排的其他工作临时工作随时直接领导上门客户的接待信息的及时传递和登记随时客户办公环境的维护自身办公区域、主机部安排的卫生区域随时主机部按揭管理岗位工作职责序号工作项目详细工作内容细分工作对应时间1融资租赁融资公司、保险公司、公证处沟通联系相关业务公证处、保险公司及时协调银行、保险公司对用户进行调查公证处

34、及时银行卡的开户审批人员融资租赁批复后1天内融资租赁合同收到后通知担当/客户来长沙办理公证手续做好来长沙客户的接待工作，且电话保持开机状态，发现一次不予核销当月话费及时,超过1周的属于办理提供名单上报部长、本部长对不讲信用的用户可进行锁车债权内务人员及时,超过1周的属于办理提供名单上报部长、本部长陪同客户到公证处办理融资租赁合同签署的事宜告知义务：还款情况、保险情况、利息情况等客户、公证处 及时及时取回公证书（随时办理，验收时间前对应）根据验收时间提前对应公证处每月7、23日必须寄出公证书的审核公证处取回后及时交给审批管理人员管理人员及时公证后通知保险公司出具保单发票、保单、保卡的核对保险公司及时必要时陪同公证处人员外出办理公证手续做好和分公司办事处及客户的联系工作公证处、分公司、办事处及时2银行按揭