最新BRC消费品程序文件-内部审核控制程序_第1页
最新BRC消费品程序文件-内部审核控制程序_第2页
最新BRC消费品程序文件-内部审核控制程序_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、XXXXXXX 有限公司文件编号QP-17保密级别绝密保密一般内部审甘核控制別程序版本号A1制订日期F核控制页次1 of 4生效日期文件评审范围序号会签部门会签人序号会签部门会签人1 总裁办6 生产部2 研发中心7 工程部3 市场部8 品质部4 PMC 部9 仓库5 采购部10 行政人事部修订内容题要序号版本号修订人修订内容概要批准人生效日期1文件 分发栏（在括号内填写分发之份数，不分发的部门请不要填写）总裁办（1份）研发中心（1份）市场部（1份）PMC部（1份）采购部（1份）生产部（1份）工程部（1份）品质部（1份）仓 库（1份）行政人事部（1份）编制审核批准内部审核控制程序1目的通过内部质

2、量审核控制和改进质量/HSPM管理体系运行，使公司的质量/HSPM管理能力不断提高。2适用范围适用于本公司内部与质量工作和环境保护工作有关的各职能部门。3职责与权限3.1审核小组3.1.1编制年度内部审核计划并具体组织开展内部审核；3.1.2在管理者代表的领导下选择与被审核对象无直接利益关系的，经过培训和资格认可的内审员组成审核小组。并提名审核小组组长，报管理者代表批准授权；3.1.3负责内部审核的日常管理工作和审核资料，文件记录的保管工作；3.1.4向管理者代表汇报审核情况并向受审核部门发放审核报告和不符合项报告，及时督促其采取纠正措施；3.1.5负责组织对受审核部门采取的纠正措施进行跟踪检

3、查，并将检查结果汇报管理者代表。3.2管理者代表3.2.1负责审批年度内部审核计划并向总裁汇报；3.2.2负责审批内审组成员及审核小组提名的审核小组组长并授权；3.2.3负责审批审核小组编制的具体内部审核计划；3.2.4负责组织审核小组编写内部审核报告作为管理评审的输入信息；3.2.5接受客户或认证机构对公司进行体系审核并做好协调工作。3.3审核小组组长3.3.1编制具体审核计划，审核小组报管理者代表审批；3.3.2 协助审核小组组建内部审核小组和召开审核预备会议；3.3.3组织内审员开展审核工作，对审核结果的准确性和全面性负责，有权对审核结果作最后决定并起草审核报告。3.4内审员3.4.1按照组长内部审核计划和分工的要求，编制自己的检查记录表；3.4.2 客观公正地收集证据，分析和记录观察结果，汇报审核小组组长，保管好审核记录和受审核部门资料；3.4.3注意协调与受审核部门人员关系，配合审核小组组长工作；3.4.4针对审核中发现的不符合项，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论