设备、材料到货质量检验计划.doc

1、设备、材料到货质量检验计划设备、材料到货质量检查验收计划一、工程概况中国石油吉林石化分公司炼油厂60 万吨 /年加氢裂化装置扩能改造项目是吉林石化分公司为了提高加氢裂化装置的年处理能力，为乙烯装置提供更多的原料， 将该装置的处理能力由60 万吨 /年提高到 90 万吨 /年而进行的一次技术改造。由于加氢裂化装置运行环境高温高压，原料易燃易爆，对设备、材料的要求较高，因此制定此计划对现场到货的设备、材料进行监控。二、编制依据GB/T19001-2000质量管理体系要求中国石油天然气第一建设公司质量管理体系程序文件进货检验程序Q/CNPC-YGS C7.5-2003三、到货设备、材料的检验和实验程

2、序物资的检验和验证执行进货物资检验和试验控制程序，由材料检查员按标准及产品检验文件检验物资是否符合规定要求。施工急需且来不及检验或验证的物资应按程序中规定的紧急放行和要求进行控制，做出蓝色标识和记录，一旦发现不合格时应立即返回更换。但隐蔽工程及不便于追回和更换的场合，不得使用未经检验和试验的物资。施工过程中的检验和试验执行?质量检验计划。项目制定的质量检60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划验计划要明确各检验及试验点在工序的位置、检验责任方等，在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不得将工程放行或转入下道工序作业，若施工急需，则应按程序中规定的例外

3、放行的要求进行控制。在工程全部施工完毕，由负责施工的单位按质量检验计划会同顾客或第三方按规定项目的最终检验和试验。在规定的各项生产活动检验和试验生部完成，有关记录和文件齐备并得到签字认可后，工程方可交付。项目施工全过程中涉及原材料、?外购件及工程所处检验和试验状态均应作明确标识。四、相关人员职责1材料质量检查员职责（ 1）熟悉所负责物资的验收标准；（ 2）收集到场材料，管配件及设备的合格证及质量证明文件；（ 3）负责对实物质量的检查、验收及其无损检测或理化试验的委托 (需要时)；（ 4）物资检验合格后，应在材料上标明标识，填写“质量检查验收表”送交保管员办理验收入库手续；（ 5）对于不合格的材

4、料，填写“物资拒收报告单”交供应部门主管计划员，同时通知保管员。2仓库保管员负责入库物资的资料查收和物资规格、型号、数量的验收。第3页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划五、各专业到货设备、材料质量检查验收计划1加热炉设备、材料到货质量检查验收计划序检查检查依据合格标准工作组织参 加 单环检查 检查性号项目内容标准或允许偏见证者位 或 人节方法 比例质差员第4页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划加产 品热产 品 规炉钢质量格、结证 明 型构1 材 书、合号、料到格证、材货随机质、验收资料质量指标SH30 86

5、证明书及核对所列项目物资供应科、停证明全数齐全；符合 质量供应检书及技质科、检查图纸及施报验科点所列技术员工标准规表项目范要求第5页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划规格 、型号 、材实物质、核对数量 、外 观尺 寸和 质量等符合规范20%要求、尺寸目物 资供应科、停抽查 不超标，锈SH30质 量供应检视、且大蚀、划痕、技质科、86报 验科点尺测于3麻点深度技术员件表小于允许负偏差第6页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划产 品加热产品 规炉锚（质量格、保固温证明型件2支钉书、合号、承 、件 挂格证、材钩到）

6、随机质、货验资料质量收指标SH30 86证明书及核对所列项目物资供应科、停证明全数齐全；符合 质量供应检书及技质科、检查图纸及施报验科点所列技术员工标准规表项目范要求第7页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划规格 、型号 、材实物质、核对数量 、外 观尺 寸和 质量等符合图样20%要求、尺寸目物 资供应科、停抽查 不超标，锈SH30质 量供应检视、且大蚀、划恨、技质科、86报 验科点尺测于3麻点深度技术员件表小于允许负偏差第8页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划产 品产品 规质量格、（证 明 型燃加（烧 书、

7、合 号 、热防器格证、 材炉爆、配门人随 机质、3件、孔到看、 资料质 量货火烟指标验门囱规收）挡格 、板型）号 、材实物质、核对数量 、外 观尺 寸和 质量等SH30 86SH30 86证明书及核对所列项目物资证明全数齐全；符合质量供应书及检查图纸及施报验科所列工标准规表项目范要求20%连接部位物 资目抽 查严密程度、调节机构是否灵活，质 量供应视、且大燃烧器偏斜值，固定报 验科尺测于3风门与活动风罩间隙，符合规表件范要求供应科、 停技质科、 检技术员点技质科、停技术员、检施 工 班点组第9页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划产 品产品 规质量格、

8、（喷证明型加 涂热料书、合号、炉 、格证、材衬 浇4 里注随机质、材 料资料质 量料 、指标检 耐查 火规砖格 、型号 、）实物材质 、核对数量 、外 观质 量等SH30 86SH30 86证明书及核对所列项目物资证明全数齐全；符合质量供应书及检查图纸及施报验科所列工标准规表项目范要求目符合规范物 资要求、尺寸供应20%不超标，锈 质 量视、蚀、划痕、抽查麻点深度报 验科小于允许尺测负偏差表供应科、 停技质科、 检技术员点技质科、停技术员、检施 工 班点组第10页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划GBJ211-87BCHT-2202/按 图材 料停材

9、料指标A1技术外委 纸、符合图纸、复 验检复验系数BCHT-外委实验 规 范 规范要求记录科点2203/要求A1产品说明书第11页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划产 品产品 规加热质量格、炉证明型炉5 管 书、合号、到货格证、材验随机质、收资料质 量指标SH30 86证明书及核对所列项目物资供应科、停证明全数齐全；符合 质量供应检书及技质科、检查图纸及施报验科点所列技术员工标准规表项目范要求第12页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划符合规范规要求、尺寸格 、目型物 资供应科、停号 、不超标，锈材SH30

10、视、 20%质 量供应实物质、检核对数光谱 抽查蚀、划痕、技质科、量 、86报 验科点外 观麻点深度技术员尺 寸分析表和 质量等小于允许负偏差第13页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划2动、静设备到货质量检查验收计划序依据合格标准工作组织参 加 单环 检查检查 检查性号检查内容或允许偏见证者位 或 人节 项目标准方法 比例质差员第14页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划证明书及所列项目齐产 品 图全；符合图纸及施工标样、相质量 设备规准规范要动核对证 明格、型号； 关 技求；有关国 物 资设质量指标术文证明

11、家现行标零件主质量供应备书、要配合加全数1 到工表面光件；书及准、规定、洁度货 合 格SH3501-2检查规范。报 验科验 证 、001（阀门所列表低温密封HG20203-收试验）的HG20项目随 机规定。2000203-2资料0002.1.1 图样、相关技术文件。供应科、 停技质科、 检技术员点第15页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划规格、型图样、符合规范物 资相关号、材质、目要求、尺寸技术不超标，锈实 物全数蚀、划痕、 质 量 供应数量、外视、麻点深度核对文件、检查小于允许报 验科负偏差，配观尺寸和国家核对合正确、完好表质量等现行。产 品容 质

12、 量核对证明书及器证明产品规所列项目物资类证明设 书 、 格、型号、 HGJ20全数齐全；符合 质 量 供应2 备9-83书及科到 合格材质、质检查图纸及施报验货证、量指标所列工标准规表验项目范要求收 随 机资料供应科、 停技质科、 检技术员点供应科、 停技质科、 检技术员点第16页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划符合图样规格、型要求、尺寸号、材质、物 资供应科、停GJ209全数不超标，锈实 物质 量供应检数量、外-83目视蚀、划恨、技质科、核对检查报 验科点观尺寸和麻点深度技术员质量等表小于允许负偏差第17页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩

13、能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划产 品质 量证明产品规书 、 格、型号、 HGJ20冷9-83换 合格材质、质类证、量指标设3备随机到资料货验规格、型收号、材质、HGJ20实 物数量、外9-83核对观尺寸和质量等证明书及核对所列项目物资供应科、停证明全数齐全；符合 质 量供应检书及技质科、检查图纸及施报验科点所列技术员工标准规表项目范要求符合规范、 物 资供应科、停观察 抽查图样要求、 质 量 供应检检查 30%尺寸不超报验技质科、科点标，表技术员3工艺管线配件、材料到货质量检查验收计划第18页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划序环 检查依据

14、合格标准工作见组织参 加 单号检查检查性检查内容标准或允许偏证者位 或 人节 项目方法 比例质差员第19页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划产品规格、型号、材质；（质量指标；GB50235-1管 管产品道 材997， 3.0.13 图样、组 法质量（不锈钢晶 相关成 兰证明间腐蚀）；技术件 、及 螺SH3501-20文件；书、支 栓023.2.2 SH3501合格承 、（管材质证 1-2002件 垫证、书核查），；到 片货 、随机 3.2.4（管子 GB50验 阀晶间腐蚀） 235-97资料收 门3.4.1（组成）件质证书核查）的规定；SH3501-

15、2002、3；GB50235-9全 数 7、3；物资质供应科、停核对供应检及有关国量报验技质科、检查科点家现行标表技术员准、规定、规范。第20页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划国家现行标准*SH3501-20023.1.4（管道组成件外观）*SH3501-20023.4.3（螺栓实物外观）核对SH3501-20023.4.7（垫片外观）规格、型号、材质、国家现行标准*SH3501-20023.1.4（管道组成件外观）图样、每 批相关10%*SH3501-2技术 目文件、视、，且002国家核对 不少3.4.3（螺栓现行于 3外观）标准。件SH3501

16、-20023.4.7（垫片外第21 页共9页观）符合规范要求、尺寸物资质供应科、停量报验供应检技质科、表科点技术员60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划合 （产品规格、金 管型号、材质；产品图样、钢 材质量指标； 相关管 法质量GB50235-1 技道 兰术证明9973.0.13 文件；组 、成 螺（不锈钢晶书、SH350收2件栓间腐蚀）；合格1-2002及 、SH3501-20；支 垫023.2.2证、（管材质GB50承 片证书核随机查），3.2.4（管子晶235-97件 、到 阀间腐蚀），。资料3.4.1（组成货 门件质证书验 ）核查）的规定；SH3501

17、-2002、3；GB50235-9全 数 7、3；物资质供应科、停供应核对及有关国量报验技质科、检检查科点家现行标表技术员准、规定、规范。第22页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划国家现行标准*SH3501-2国家现行0023.1.4标准（管道组*SH3501-2每 批0023.1.4图样、（管道组10%成件外观）成件外观）相关*SH3501-2目002技术*SH3501-2实物 3.4.3（螺栓， 且外观）视 、核对SH3501-20文件、不 少002023.4.7（垫片外国家核对3.4.3（螺栓观）于 3规格、型现行。外观）号、材质、件数量、外观

18、尺寸和质SH3501-20量等023.4.7（垫片外观）物资质供应科、停量报验供应检技质科、表科点技术员第23页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划材质 材质、硬复验 度检查GB50235-973.0.3；*SH3501-20023.1.5，3.3.3光 谱（阀光 谱100物资质门 ）；国家现行3.4.4 或试 %，量报验及验硬 度 材料标准表每 批3.4.5（螺2 件栓、螺母）*SH3501-20023.4.4供应科、停供应技质科、检科技术员点第24页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划4电气仪表设备、材料到

19、货质量检查验收计划序环 检查依据检查检 查合格标准工作见号检查内容或允许偏节 项目标准方法 比例证差产品电质量核 对证明书及气 证明 产品规格、 相 关所列项目物资质书、型号、材电气证 明全数 齐全；符合设书 及量报验合格质、质量指 规范、检查图纸及施所 列表备证、标标准项目工标准规到随机范要求1资料货规格、型符合规范验相 关目实物号、材质、电 气全 数要求、尺寸 物资质收数量、外观视 、不超标，绝 量报验核对规范、检查尺寸和质尺测缘符合规表标准量等范规定组织者供应科供应科参 加 单性位 或 人质员停供应科、技质科、 检技术员点停供应科、技质科、 检技术员点第25页共9页60 万吨 / 年加氢

20、裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划电产品质量核 对证明书及气 证明 产品规格、 相 关所列项目物资质书、型号、材电气证 明全数 齐全；符合材书 及量报验合格质、质量指 规范、检查图纸及施料证、 标标准所 列工标准规表项目到随机范要求2资料货规格、型符合规范验相 关目实物号、材质、电 气全 数要求、尺寸 物资质收数量、外观视 、不超标，绝 量报验核对规范、检查尺寸和质尺测缘符合规表标准量等范规定产品GB50核 对证明书及仪质量产品规格、物资质证明0093-证 明所列项目表书、型号、材2002， 书 及全数 齐全；符合量报验合格质、质量指SH35所 列检查图纸及施表设证、标21-1

21、9项目工标准规备随机99范要求3资料到规格、型GB50符合规范货目实物号、材质、0093-全 数要求、尺寸 物资质验数量、外观2002， 视 、不超标，绝 量报验收核对尺寸和质SH35尺测检查缘符合规表量等21-19范规定99供应科供应科供应科供应科供应科、技质科、技术员供应科、技质科、技术员供应科、技质科、技术员供应科、技质科、技术员停检点停检点停检点停检点第26页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划产品质量仪 证明 产品规格、表书、型号、材合格 质、质量指材证、标随机4料资料到货规格、型实物 号、材质、验 核对 数量、外观尺寸和质收量等GB50 0

22、093-2002，SH35 21-19 99GB50 0093-2002，SH35 21-19 99核 对证明书及所列项目证 明物资质全数 齐全；符合书 及量报验检查图纸及施所 列表工标准规项目范要求目符合规范全 数要求、尺寸 物资质视 、不超标，绝 量报验检查尺测缘符合规表范规定停供应供应科、科技质科、 检技术员点停供应供应科、科技质科、 检技术员点5土建材料到货质量检查验收计划序依据检查检查合格标准工作见环 检查检查内容或允许偏号标准方法 比例证节 项目差钢到产品GB502质量质量证明合格证及物资质材筋货证明全 数材料、物量报验1料工验 书、04-20 核对 检查理 性 能复试报告表合格02程收证、组织参 加 单性位 或 人者质员技术供应科、停质量检技术员科点第27页共9页60 万吨 / 年加氢裂化装置扩能改造工程设备、材料到货质量检查验收计划规格、型GB502符合规范号、材质、试验要求、尺寸 实验报实物 数量、外观04-20抽检 不超标，绝 告、检核对尺寸和质02缘符合规查记录量等范规定停技术供应科、质量技术员检科点产品质量质量证明证明混书、材料、物理