公司质量手册范本

1、广州市天河穗城纸箱厂质量手册SC-QA-M01E版23页文件类别:文件编号:版 本:合计页数:日期:日期:日期:编制：审核：批准：发布日期：20布-01-04生效日期：2013-01-04质量手册目录5 / 22页码标题1 .公司简介及质量方针、目标92 .手册构建及管理93 .公司组织职责、目标9-114 .质量管理体系11-134.1 总要求11-124.2 文件要求12-135 .管理职责13-155.1 管理承诺135.2 以顾客为中心135.3 质量方针、质量目标135.4 质量管理体系划13-145.5 职责、权限及沟通145.6 管理评审14-156 .资源管理15-166.1

2、资源提供156.2 人力资源166.3 基础设施166.4 工作环境167 .产品实现16-197.1 产品实现策划167.2 及顾客有关过程16-177.3 开发177.4 采购17-187.5 生产和服务提供18-197.6 测量和监视装置控制198 .测量、分析及改进19-218.1 总则198.2 监视和测量208.3 不合格品控制208.4 数据分析218.5 改进21质量手册颁布令本公司依据IS09001： 2008质量管理体系一要求编制完成了质量手册，现正式批准颁 布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系纳和行动准则。 公司全体员工必须遵照执行

3、.总经理:日期:质量手册说明1、手册内容本手册系依据IS09001： 2008质量管理体系一要求和本公司实际相结合编制而成，包括：8.6 公司质量管理体系范围，它包括了 IS09001： 2008标准全部要求：8.7 质量管理标准和公司质量管理体系要求所有程序文件：8.8 对质量管理体系所包括过程顺序和相互作用表述2、术语和定义本手册采用IS090002008质量管理体系一基本原理和术语术语和定义3、本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理所有相关事宜均由人力资源部统一负 责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时， 就将手册交还人力资源部

4、，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源部；管理代理 应定期对手册适用性、有效性进行评审：必要时应对手册进行修改，执行文件控制程序有关规 定。广州南天河穗城纸箱厂公司简介广州市天河穗城纸箱厂是一家专业从事纸箱，彩盒，纸盒等各类纸制品印刷包装企业。本公司 成立于2002年，占地面积3万余平方米，座落于广汕公路边。公司拥有庞大技术团队、经验丰富生 产员工。为保证给客户提供优质包装产品，公司引进了 20多台国际先进生产机械设备。全而实现印 前电脑化、印刷多色高速化、达到较高生产水平。现已成为多

5、家国际著名企业最大供应商之一。公 司具有成熟生产技术、配套专业设备、完善检测手段和健全产品质量保证体系，已通过IS090012008 认证。我们从印刷、后加工、到送货上门实行一站式服务让客户放心，省心，舒心。我们乘承“博思敬业，诚实守信，真诚合作，共同发展”企业文化，例城一贯坚持“质量第一， 客户至上”质量方针。不断提高质量管理服务，赢得了内蒙古伊利实业集团股份有限公司、广州统 一企业有限公司、华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司、广东太古可口可乐有限公司、内蒙古蒙牛 乳业（集团）有限公司、广东中烟公司、无限极（中国）有限公司、广州焙乐道食品有限公司、广 东鼎湖山泉有限公司、三水健力宝贸易有限公司

6、等企业认可和广泛赞誉。为客户服务是穗城存在唯一理由，客户需求是穗城发展动力！我们神城包装以一股锐意进取精神，展望未来，我们将本着诚信、热情、互惠互利原则，愿及 广大客户建立良好持久合作伙伴关系，并衷心期待及广大客户共谋发展，携手共创无限商机。地址：广州市天河区柯木朗背坪村 邮编：510520电话： 87038781 传真：任命书现任命张振新同志为广州市天河穗城纸箱厂管理代表，全权负责质量管理系统推动及维护、 改善等事项，各部门及相关人员必须予以配合。总经理:日期:组织架构图保安科仓库科人力资源科采购科成品检，科过程检验科原料检箱科档案科工程科合班模切班印刷班纸板生产班生产调度科T T T T

7、监控公司配备技术人员：5 5人质检人员：5人质量体系架构总经理生产部质管部管理代表销售部人力资源部生产设备管理生产安全管理生产质量管理生产和成品监控原料监控测量仪器管理客户管理订单管理人员管理仓库管理原料管理9 / 22质管部门分配图质管部原料检验过程检验质管部质检员线上质检员质管部质检员成品检验质管部质检员成品质检员1 .公司简介及质量方针、目标1.1 质量方针、目标1 . L 1质量方针贯彻IS09001： 2008标准，以优质适用产品和最佳服务满足客户需求。2 .2.2质量目标保证产品：月成品抽检合格率大于98$,公式：（月成品抽检合格数/月成品抽检总数）X100%月退货率小于2舟,公式

8、：（月成品退回数/月成品出仓总数）X 100国客户满意度大于92分，公式：（调查满意家分数/总调查家分数）2 .手册构建及管理2. 1手册编写1.1.1质量手册编写依照IS09001： 2008版质量管理体系要求、相关法律法规和公司实际运 作需要，由管理代表主持编写，管理代表审查，总经理核准后发行及实施。2. 1. 2编写目：a、 对外介绍我公司质量管理体系，证明其符合质量管理系统标准要求。b、 对内作为控制各项质量活动依据和实施纲领。质量管理体系建立、维持及持续改进,以取得顾客信任并向顾客提供达到预期质量水平产品及服务，力求满足顾客需求。2.2 使用范围：本手册适用于本公司各职能部门和生产场

9、所。2.3 手册管理1 .3.1质量手册经总经理核准后发放执行。2 . 3.2质量手册解释权归管理代表。2. 3.3人力资源部负责质量手册更改、修订、收发及办理呈报审批手续。2.3.4对质量手册正式评审由管理代表主持，及管理评审同时进行。3.公司组织职责、目标3.1 总经理及各部门工作职责（见附件1职能分配表）3. 1. 1总经理a、 规划公司一切营运及业务发展事宜。b、 核定本公司之质量方针、目标及相关制度及派任管理代表c、 确保顾客要求被实现并达成顾客满意之目标。3. 1.2管理代表a、 为公司质量管理系统全权代表。b、 定期召开有关质量制度评估、确认、纠正等相关事宜之会议，以确保质量管理

10、系统能够有效运作。C、针对评审机构所提出缺失，主导改善及追踪事宜。d、 向管理审查会议报告系统实施之成效，以供审查。e、 向全公司宣导客户要求。f、 负责公司质量制度之规划、推行及实施结果确认等相关事宜。g、 负责确保公司质量管理有效实施并维持。h、 负责实施及产品过程相关检验作业及质量控制。i、 负责内部审核工作落实。3.1.3人力资源部a、 负责生产计划拟订及产销协调均衡。b、 负责产成品及原材料存控管理。c、 负责原物料、其它物品采购。d、 供应商寻找、比价、评估、归档等管理事项。e、 负责公司年度人力计划及用人费用预算及控制f、 负责公司年度人事制度、教育训练计划及人员生涯规划、推行。

11、g、 负责庶务、固定资产管理等相关工作。h、 负责门禁及厂区环境卫生、安全规划维护管理。i、 负责对质量手册各文件资料进行保存管制、分析。3. 1.4生产部a、 负责生产正常运作及生产计划完成。b、 负责生产产能、成本、质量控制。c、 负责设备保养、维护。d、 负责对设备采购。3.1.5 销售部a、 客户开发、接单、审核订单并确认交期出货。b、 销售发票开立、客户返利管理及相关报表提报。c、 负责顾客满意度调查。3.1.6 质管部a、 负责各来料检验，生产过程监控和成品检验。b、 负责收集最新相关法律法规文件。c、 负责对生产过程中所生产问题进行资料分析，改进方法。11 / 22d、 负责对生

12、产不合格品进行控制，分析。e、 负责计量器具管理及送检。3纠正和预防措施归属部门。3.2各部门质量目标3.2.1 人力资源部a、 确保产品交货率98舟。b、 确保原材料合格率98%c、 按计划完成培训率100%d、 文件归档率100$3.2.2 生产部a、 确保过程产品一次验收合格率98%ob、 确保对生产单完成率99%c、 确保设备每日保养率100%3. 2. 3销售部a 确保客户满意度为92分。b、保证对每个客户订单审核100$。3.3.5质管部a、 保证对各应检物品检验率达到100机b、 保证对所出仓成品合格率为99%o4.质量管理体系4.1 质量管理体系总要求公司按照IS09001：

13、2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予 以持续改进。为此应做到下述要求：a、 公司对质量管理体系所需要过程进行识别，并编制相应程序文件：这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价大过程，也可以是具体质量活动子过程：b、 明确了解过程控制方法及过程之间相互顺序和接口关系：通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理：c、 对过程进行管理目是实施质量管理体系，实现组织质量方针和目标：d、 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划结果，并进行持续改进。4.2 文件要求4. 2. 1总则本公司质量管理体系文件包括四个层次：a、 一阶文件：质量手册（包括质量方

14、针、质量目标）。b、 二阶程序文件：本公司根据IS09001： 2008版要求并结合内部管理编写程序文件。c、 三阶作业指导书：本公司为确保系统有效策划、运行和控制所建立各类操作方法，各类标准。d、 四阶文件：确保系统有效运行各类记录表格。4.2.2 质量手册删减说明：本公司产品生产依据国家标准及顾客要求执行，不存在设计和开发。在生 产过程当中无特殊过程，故删减7. 3和7. 5. 2条款。4.2.3 文件控制公司建立了文件控制程序对文件进行有效控制，保证系统运行有效性。a、 文件制订、审查、核准、编号、版本、分发、回收、保存及外部文件由人力资源部进行管制。b、 人力资源部设专人对文件管理，文

15、件管制需要纳入内部品质审核项目中，以确保资料正确使用。文件必须为最新版本。c、 文件需制定时，由权责单位提出，文件修订、增订、废止，由起草单位提出，发行要经审查/核准。d、 质量记录收集、填写、调阅、保存及销毁作业，予以明确。e、 文件标识清楚，不得涂改，保持干净，容易识别。3收集外来文件必须经过审核，归档，进行有效控制，分发，保存，回收，作废等应收人力资源部进行管制。4. 2.4文件记录和控制各部门资料必须进行质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥地方， 所有质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定期限保存记录。5. 管理职责5. 1管理承诺公司总经理通过对其建立、实施质量管理体系

16、并持续改进其有效性承诺提供证据包括:a、 向组织传达满足顾客和法律、法规要求重要性：b、 总经理负责制定和批准公司质量方针和质量目标：c、 总经理按计划时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序；d、 总经理确保公司质量管理体系动作能获得必要资源，执行人力资源控制程序。5.2 以顾客为中心总经理通过质量目标层层分解，确保在公司各层级实现以顾客满意为目标，确保顾客 要求及期望（包括法律法规要求）得到确定，转化为产品和服务并予以满足。5.3 质量方针、质量目标（见本手册1.1）1. 3. 1质量方针及公司总体经营方针相适应，它是公司经营方针重要组成部分。体现了满足要 求和持续改进承诺；5. 3.

17、2各级领导做到将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解 并坚决执行。6. 3.3公司不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境变化, 执行管理评审控制程序：5. 3. 4对质量方针批准、发布、评审、修改都得到控制。5. 4质量管理体系策划5.4. 1公司最高管理者确保相关职能部门建立各部门目标。质量目标是可测量，并及质量方针保持一致；5.4.2当质量管理体系需要更改时，更改策划及实施必须在受控状态下进行，以保证质量管理 体系完整性。5. 5职责、权限及沟通5. 5.1职责及权限5. 5.1.1依公司内职能展开及各岗位相互关系形成本公司组织架构图

18、及各部门职责及权限（见本手册3.1）6. 5. 1.2质管部门负责所有从原料，半成品，成品合格品、不合格品、次品发放和处理，其它 部门协助进行。5. 5.2管理代表由总经理委任管理代表。5. 5.3内部沟通公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程，包括质量要求、质量目标及 完成情况，以及实施有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参及效果。5.6管理评审5 . 6.1总则本公司每年对质量管理体系评审最少进行一次，由管理代表规划评审时间、项目和方式，内审小组负责人拟定管理评审计戈h6 .6.2管理评审输入管理评审输入应包括及以下方面有关当前业绩和改进机会。a、 审核结果，包括第

19、一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果;b、 顾客反馈，包括满意程度测量结果及及顾客沟通结果等：c、 过程业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控结果；d、 改进、预防和纠正预防措施状况，包括对内部审核和日常发现不合格项采取纠正和预防措施实施及其有效性监控结果：e、 以往管理评审跟踪措施实施及有效性：3可能影响质量管理体系各种变化，包括内外环境变化，如法律法规变化，新技术、新工艺、新设备开发等。g、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标适宜性和有效性。5. 6.3管理评审输出管理评审输出应包括以下方面有关措施：a、 质量管理体系及其过程改进，包括对质量方针、质量目标、

20、组织结构、过程控制等方面评价：b、 及顾客要求有关产品改进，对现有产品符合要求评价，包括是否需要进行产品、过程审核等及评审内容相关要求：c、 确定质量管理体系持续改进所需资源。6. 资源管理6.1 资源提供6.1.1 公司及时确定并提供所需资源包括：a、 实施和改进质量管理体系过程所需资源；b、 达到客户满意所需资源。6. 1.2资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6. 1.3本公司从顾客满意角度出发，对人员、设施和工作环境都制定了相应要求。6.2人力资源6.2 . 1总则人力资源部从教育、培训、技能、经历等方面对产品质量有影响工作人员提出资 格要求，包括特殊岗位资格要求

21、，并定期进行评估考核，确保人员满足岗位需求：确 保人员意识到所从事活动相关性和重要性及如何为实现目标作出贡献。6.2.2公司人员能力、培训和意识a、 应识别从事影响质量活动人员能力要求，分别对新员工、在职员工、转职员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们职位责任制定并实施培训需求:b、 公司鼓舞员工参及质量管理，提供基本相关培训，为实现质量目标付出贡献：c、 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训有效性，评价被培训人员是否具备了所需能力：d、 公司通过教育培训使员工意识到满足顾客和法律法规要求重要性，知道自己从事活动重要性：e、 人力资源部负责建立、保存员工培训档案，

22、以便考核。6.3 基础设施为确保产品符合要求，本公司为实现产品符合性活动所需设施包括：工作场所（车间、 办公室等）、设备和工具（包括工、卡、量具等）、软件（计算机网络等）、支持性服务（水、 电、气供应等）通讯设施、运输设施信息系统等。6.4 工作环境公司为确保产品符合要求，制定环境控制程序对工作环境进行有效管理。7.产品实现7.1 产品实现策划公司对特定产品、项目或合同规定专门质量措施、资源和活动顺序，以确保达到规定要 求。产品实现策划包括以下要求：a、针对特定产品、项目或合同确定质量目标：b、针对特定产品、项目或合同所需建立过程和子过程，识别各项关键过程和活动；涉及 活动规定途径进行评审和形

23、成文件c、确定过程涉及验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要性或关键特性，安排测 量和监控活动：对其中特殊过程输出应按输入要求进行验证并确认：d、确认为过程和产品符合性保存质量记录。7.2 及顾客有关过程7. 2.1产品有关要求在本公司明确如下：a、 顾客明示要求，包括产品质量要求和涉及可用性、交付、支持服务和价格等方面要 求：b、 顾客没有明确要求，但预期使用或规定用途产品性能。公司为满足顾客做出承诺；c、 有国家强制性及法律法规规定要求：d、 公司自行确定附加要求。7 . 2. 2产品有关要求评审在投标、接受合同或定单之前，销售部识别顾客要求及本公司确定附加要求和组织 相关部门对标书、

24、合同产品要求实施评审。顾客订单合约发生变更时，销售部根据实际 情况，进行踉踪，以确保变更要求明确并得到落实，顾客提出变更，则由销售部通知并 确认变更内容。必要时，销售部应将其要求及变更内容文件化。并确保：a、产品要求（包括顾客要求和公司自行确定附加要求）得到规定：b、顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认：c、公司有能力满足规定要求。8 .2.3及顾客沟通a、 顾客在确定产品前销售部通过多种渠道向顾客介绍产品：b、 公司将合同执行情况和合同进展反馈给顾客，确保了顾客对产品了解：c、 公司产品售出后，销售部收集顾客反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客持续 满意，每

25、年两次进行客户满意度调查。7.3 设计和开发：公司产品生产依据客户要求、相关法律法规要求和国家行业标准要求进行，制 定设计和生产变更控制程序对产品设计和开始进行控制。7.4 采购7.4.1 采购过程a、 由人力资源部及质管部共同开发、评鉴供应商及样品检验，试装和实地评估；b、 由质管部对供应商供货质量异常问题进行跟踪、处理；c、 人力资源部制定采购作业程序，对采购活动进行有效管理。7.4.2 采购信息公司对采购产品进行有效管理，对采购产品要求包括：a、 产品质量要求（可直接引用各类标准或有样品，图样等技术文件）：b、 产品验收要求：c、 其它要求：如价格、数量、交付等。7.4.3 采购产品验证

26、公司对采购产品有如下几种验证方式：a、 由品控对进料予以检验或验证，并形成记录，确保采购产品满足采购要求；b、 当本公司或客户提出在供应商处验证原物料时，由采购明确验证内容及产品放行方式于订购单。7.5 生产和服务提供7. 5.1生产和服务提供控制。a、 销售部从顾客处获得产品各类信息提供到各相关部门：b、 公司制定生产制程管制所需各类品控规范、标准工艺参数、管制标准、检验标准及各类作业指导书，并依规定执行作业；c、 对产品所使用到设备、设施都在管理范围，相关设备设施都有相关作业指导书；d、 公司提供一系列产品测量设备，由质管部进行管理和使用：e、 对生产服务动作实施监控，并做好相关记录；f、

27、 对放行、交付和适用交付后活动，包括客户抱怨处理及相关部门实施纠正及预防过程。1 .5.2生产和服务提供过程确认本公司将印刷工序和纸板生产工序为特殊过程，对于特殊工序所有相关动作都加以确认（设 备、工艺、人员、首件等）。7 . 5.3产品标识和可追溯性a、 公司规定质管部对所有产品进行标识，并对产品进行有效控制，当产品出现重大质量问题时，可对其任何相关环刊进行追溯：b、 公司生产产品有唯一程序号用于追溯各批各类产品。7. 5.4顾客财产公司顾客财产包括：a、 顾客提供构成产品辅助件：b、 顾客提供样品；c、 顾顾客提供各类信息（如图纸，电子档案等）对顾客提供财产进行贮存和维护，根据产品特点，对

28、顾客产品进行控制，并定期检查产品 状况，防止顾客产品因贮存、维护不当造成损坏或丢失。7. 5.5产品防护公司规定对产品防护应做到如下几点：a、 设置适宜产品储存场地，制定相应仓库库区规划作业规范：b、 为确保向用户提供符合质量要求产品，规范物品搬运、储存、包装、保护和交付控制；c、 产品交付实施，按合同办理出库和送货手续，采取适当措施保持交付过程产品质量。d、 生产车间按要求进行包装，确保包装在正常储运、装卸条件下，不因包装原因而发生产品发生质量问题。7.6测量和监视设备控制公司规定对测量设备进行管理，制定测量设备一览表，对测量设备进行一年一次 校正：对测量设备进行有效管理包括：a、 公司建立

29、测量仪器控制程序，进测量仪器进行有效管理：b、 严格按照使用说明书或操作指导书进行设备操作，必要时对设备进行调整：c、 在使用测量设备时，按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内：d、 发现检测设备偏离校准状态时，停止检测工作，对设备进行故障分析，维修或重新校准以确保产品测量结果有效性；8 .测量、分析和改进9 . 1总则公司为确保产品、质量管理体系和过程符合性，以及实现其不断改进，对测量和监控活动 作出如下规定：a、计划并实现对产品、客户投诉检验，监控，测量和分析及统计技术，以证实产品符合性：b、通过内部审核、管理评审、过程监控和测量以及顾客满意度测量，以保证质量管理体 系符合性；c、

30、通过方针、目标管理、管理评审、纠正和预防措施、内部审核、资讯分析及统计技术运用实现质量管理体系有效性改进。8.2 监视和测量8.2.1 1顾客满意由销售人员定期对顾客进行满意度调查，就本公司是否满足客户要求有关信息进行 统计和分析，对客户不满意事项，责任部门必须进行分析和改进。8.2.2 内部审核由内审小组负责人制定每年内部质量审核计划安排，由内部审核小组负责实施审核, 记录审核结果并向管理者报告，受审核单位应对不符合事项予以确认，并提出纠正和预 防措施，内审小组成员对纠正和措施实施结果进行验证并建立验证结果报告。8.2.3 过程监视和测量a、 公司对产品实现和必须过程进行有效测量和监控，以确

31、保满足顾客要求：对产品特性进行测量和监控，以验证产品达到要求；b、 在测量和监控过程中，当所策划结果未能实现时，相关部门应采取适当纠正措施， 以确保产品符合性。8.2.4 产品监视和测量a、 对产品特性进行测量和监控，以验证产品达到要求；b、 当测量产品未达到所策划结果时，相关部门应采取适当纠正措施，以确保产品符合性。8.3 不合格品控制8.3. 1公司产品不合格品分为进料不合格，半成品不合格，成品不合格；依不合格性质可为分严 重不合格和一般不合格。8. 3. 2公司对不合格品处理包括：a、 公司采取相关纠正措施，处理发现不合格品；b、 公司对不合格品进行分类，严重不合格和一般不合格或少量不合格不影响产品质量，和顾客协商让步接收或处理：c、 对