山东省混凝土行业优秀企业评审细则2011

1、山东省混凝土行业优秀 企业评审细则（预拌混凝土）评审项目评审内容应得评审标准实得分备注第一部分 基本条件遵守国家法律法规及省、市有关规定，维护行业利益分应符合否决项有效的营业执照和资质证书应符合否决项有三年以上生产历史且生产正常应符合否决项通过GB/T19001-2000质量管理体系认证应符合否决项山东省混凝土协会会员单位、履行会员义务应符合否决项通过省协会组织的 3A级以上“信用企业”评价应符合否决项评审年度无责任重大质量、女全责任事故应符合否决项评审年度内企业无亏损应符合否决项有两条（套）生产线，满足评审年度预拌混凝土产量要求应符合否决项有砂石分离设备并能正常使用应符合否决项第二部分 诚信

2、建设（150 分）行业自律 （30 分）无恶意压价的投诉15分出现1次扣5分无恶意竞争的投诉15分出现1次扣5分供需合同管理合冋条款符合合冋法等有关规定5分不符合不得分有合同管理制度5分无制度不得分，操作性差扣12分合同台帐内容齐全、清晰；5分不齐全、不清晰扣 12分合同评审内容真实、执行程序准确5分每年度抽样合冋数量不低于5份，不评审1份扣1分；内容不真实、程序颠倒扣12分合同履约率应在9硏以上；（非本企业原因不计）5分不符合不得分（30 分）方量v 100m3应有供货协议5分无协议不得分，协议不全扣1分第二部分 诚信建设服务回访 （10 分）回访频率年产量v 20万m5分混凝土总量在800

3、n3以上的建设项目 服务回访不少于一次20万m3w年产量40万m3混凝土总量在10003以上的建设项目，服务回访不少于一次40万m3w年产量60万m3混凝土总量在3000以上的建设项目，服务回访不少于一次年产量60万m3混凝土总量在500O3以上的建设项目，服务回访不少于一次顾客满意度评价信息反馈记录中评价满意度达到9%以上； 有顾客评价不满意的项次，应有原因分析，并米取纠正预防 措施，提供验证记录顾客满意度评价每降低1%扣0.5分;对不满意项无整改措 施每项次扣1分，有整改措施无验证记录每项次扣0.5分;产品质量合格率（10 分）预拌混凝土出厂合格率应达100%;10分有主管部门通报的质量事

4、故不得分；诚信经营 无不良记录（70 分）诚信教育记录提供相关记录5分教育活动半年不少于一次，无记录不得分，少 一次扣2分5分千炯辛住侖含幕 含/古 日土 13丰 佢 日 冷土口 n产量产直完成情况提供相关年度产量、产值月报表无相天年度丿量、丿直月报表，每月次扣0.5分完税情况缴税证明（完税凭证），诚实纳 税10分无缴税证明每月次扣 2分；缴税额度与呈报产 量、产值不符的每月次扣0.5分劳动者权益 （50 分）提供相关年度在册员工花名册以及 员工劳动合同5分相关年度在册职工人数与签订合同人员数量不 符的，每人次扣1分；不拖欠职工工资；15分要求提供工资发放明细表，应与社保部门备案 的员工花名册

5、一致；不一致的每人扣1分，无职工工资发放明细的，每人次扣1分；拖欠员工工资每人次扣 1分；职工全员年平均工资不得彳氐于当地社 会平均工资水平;个人工资水平不得（氐 于当地最低工资标准。15分不达标不得分。应提供当地当年度社会平均工 资相关资料。（150 分）全额缴纳“五项”保险（养老、 医疗、生育、失业、工伤保险等）15分应提供社保部门缴费证明；按工资发放明细以 及社保部门备案的员工花名册，缺少保险每少一项每人次扣1分；第三部分 质保体系 建设及系认证（150 分）体系建设（100 分组织机构 （10 分）组织机构健全5分机构不健全扣12分人员配备合理，分工明确5分配备不合理扣13分，分工不明

6、确扣 13分技术管理（30 分）技术人员有省、市主管部门颁发 的岗位证书10分缺一人扣3分，超期扣2分技术人员有职称证书、任职文件10分技术人员无职称母人扣3分，总工、试验至主任无任职文件扣 2分技术文件齐全现行技术标准标准明细）5分缺一种标准扣1分技术操作规程及工艺流程5分流程不合理扣2分管理制度（35 分）技术管理制度5分制度不健全扣2分质量管理制度5分制度不健全扣2分试验室管理制度5分制度不健全扣2分生产经营管理制度5分制度不健全扣2分设备管理制度5分制度不健全扣2分安全生产管理制度5分制度不健全扣2分档案管理制度,档案管理规范齐全并有 人员负责5分制度不健全扣2分，无人管理扣2分员工质

7、量手册（10 分）质量手册、程序文件、作业指导书内 容齐全10分每项内容不完善口 12分员工培训门（15 分）员工内部培训有制度、有计划、有内容、 有考核结果，行业主管咅门或行业协会 组织的培训并有结业证15分内部员工培训每缺一项扣 2分，没有参加行业主管部门或行业协会组织培训的扣5分体系认证 （50 分）通过IS0900认证，证书有效期内10分超期扣5分受控文件清单5分缺一个文件扣1分，修订不及时扣 2分体系内审资料（包舌内审计划内审记录不符合项及整改记录）5分缺1项扣3分，程序不准确扣 2分管理评审资料（包括管理评审计划、管理评审报 告、改进措施）10分缺1项扣3分通过IS014001-1

8、996体系认证10分超期扣5分通过GB/T18001-2001职业健康安全体系认证10分超期扣5分第四部分 生产、试验 设备管理（110 分）生产设备（40 分）搅拌系统的计量装置应定期检定，并有详细记录10分未达标扣5分，提供计量设备检定合格证搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记录5分未达标扣5分，提供计量设备检定记录地磅定期鉴定有证书5分无计量部门证书扣 5分设备维护保养有台帐、有计划、有记录5分每项不达标扣2分生产设备清洁、无残渣，运行正常5分每项不达标扣12分预拌混凝土生产企业计算机管理系统完善10分不符合不得分试验设备（35 分）拥有生产必须的试验、检验仪器设备，试验室整 洁有序

9、，便于操作15分每缺1项扣2分检测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规 程完整5分无检定证书，该项不得分，缺1份扣1分；自检设备无自检规程扣 1分有满足使用面积要求的标养室5分设备养护室二级企业不少于20m2、三级企业不少于15m2，不满足扣12分标养室温、湿度控制设备运行正常，有温湿度记 录且记录完整；5分运行不正常扣5分；记录不完整扣 12分仪器设备标识正确，有台帐，有记录5分标识不正确扣1企 无台扣帐扣2企 缺一项记录扣1分输送设备、一必升钿有自主调配与生产能力相适应运输车辆的混凝土运输设备5分缺1辆扣1分，提供设备台帐（35 分） 输送设备（35 分）右 有自主调配的泵送设备配置符泵

10、送设备合相应资质等级标准要求5分缺1项扣3分，提供设备台帐运输车辆应有年检记录并年检合格5分无相关记录每项次扣1分，提供年检记录运输车辆维护保养有台帐、有计划、有记录5分每项次不符合扣1.5分运输车辆卫生、无漏料（浆）、无残渣并有漏浆接 料装置5分每项不满足扣1.5分运输车辆应有安全使用制度5分无制度不得分运输车辆使用GPS装置并运行正常5分没有不得分，运行不良扣12分第五部分 原材料质 量控制（100 分）原材料存放场地应硬化，排水坡向合理10分不硬化不得分，坡向不合理扣2分原材料存放规范、无混存，标识规范10分混存扣5分，标识不规范扣 2分水泥、矿粉、粉煤灰、夕卜加剂、砂、石等原材料进厂记

11、录，有检验台帐20分每缺1项扣3分，不真实每处扣1分；缺前四项的不得分水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料的出厂质量证明文件20分缺1份扣1分，不及时扣0.5分原材料的抽样单、原始记录及复验报告20分报告不齐全1项扣2分，不按规定复验每次扣2分原材料未经试验不使用，原材料不混用10分不达标不得分不合格原材料管理制度及有记录、有处理措施10分无制度扣3分、记录不全扣2分、无处理措施扣3分第六部分 试验、生产F=p 曰.质量（100 分）配合比原始记录（有配合比计算过程，并符合JGJ55-2000标准要求），有常用配合比资料20分缺1项次扣1 分;无计算过程或相关资料扣3分配合比调整通知单有调整依据并

12、及时下达且与生产任务相吻合10分无依据扣2分，不及时扣1分，与生产任务单不吻合扣1分抽查配料记录，计量误差在允许范围5分无配料记录扣 5分，记录不全扣 1分；计量误 差超出规定扣1-2分抽查出厂混凝土拌合物质量控制及开盘记录（是否有混凝土拌 合物粘聚性、泌水及坍落度的检测）10分得不到有效控制扣1分；无记录扣1分用于出厂检验混凝土强度的试样留置组数符合规定并标识清楚，混凝 土抗压强度有原始记录及报告且符合相关规定要求10分每少留一组扣2分，标识不清一组扣 1分有抗渗、抗冻等特殊技术要求的混凝土是否留置试件、试件留 置组数是否符合规定并标识清楚5分每少留一组扣1分，标识不清一组扣 1分有出厂质量

13、证明或合格证书，内容齐全，手续完备5分缺一份扣1份，手续不完备一份扣1分，出厂合格证缺一份扣0.5分混凝土运输调度单齐全内容完整5分缺一份扣1分，不完整一份扣 0.5分混凝土泵送记录表5分少一次扣0.5分应按规定或合冋对混凝土进行交货检验并记录5分无记录不得分，少一分扣1分混凝土生产有台帐5分无台账扣5分，记录不全扣2分混凝土强度有统计资料及评审结果，且有分析处理措施5分评定不正确扣1分，出现冋题无处理措施扣1分有混凝土不合格品管理制度及处理措施5分无制度扣3分、无处理措施扣 2分冬期生产有热水供应、运输有保温措施5分无此项不得分第七部分 企业文化、环境保护（110 分）企业文化（25 分）制

14、定有文化内涵的统一标识，混凝土搅拌车、泵 车有统一标识5分无统一标识扣5分；搅拌车无统一标识扣 3分；泵车无统一标识扣 2分；有积极向上的企业精神、企业目标等，宣传标牌，厂区安置有序、清洁、卫生5分无宣传标牌扣2分;生产场地脏、乱、差扣3分建立民主管理制度并有绩效，有员工守则5分缺1项扣2分组织有职工参加与的企业文化生活5分提供相关资料，无资料不得分参加各类社会公益活动5分没有不得分安全生产（25 分）有完善的安全生产操作规程，并认真贯彻执行5分无相应制度不得分，提供相 关安全生产管理规定对职工进行安全培训教育，有计划、有记录5分无培训计划扣2分，无培训记录每人次扣2分工作场所有危险处要有安全警示标志5分无警示标志扣5分制定安全应急措施预案5分无预案不得分安全防护、安全用电、安全消防措施要达标5分每项不