供应商现场评审评分标准

1、供给商现场评审评分标准质量体系现场评审评分说明1. 对供给商的现场评审评分方法实行模块化考核，共包含 13个模块。2. 评审过程中对模块中各项或局部选项比对供给商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、5五个等级，如果某工程不适合该供给商，那么该项评为N/A,其分数不予考虑。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。N/A:该工程不适合该供给商，该项分值不予计算考虑。0:该工程未被供给商进行管制 或供给商不具备该工程要求 或该工程完全不符合要求。2:该工程未被供给商进行管制 或供给商不具备该项要求，但该工程在规划或执行中有所要求，或存在该工程管制但执行中有 严重缺陷。3:该工程被供给商 进行管制或

2、列为系统要求。4:该工程被供给商 进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划 全部能够 落实，执行者配合、执行程度较高。5:该工程完全被供给商进行管制或列为系统要求，全员 寻求改良以不断完善， 执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。3. 评审分数计算方法：模块得分=各稽核工程实际得分各稽核工程有效分数x该模块权重x100%评审总分为各模块得分之和。4 .根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格评分汇总标模块评审工

3、程实际得分(B)评审工程有效分数(C)权重(D)模块得分(B - CxD)1.质里官理与筹划4082.设计开发控制5583.工程技术、工程变更3074.供给商管理与来料控制45105.不合格品的控制50116.制程控制及检验55127.最终产品控制3578.文件记录与控制4079.生产设备与仪器校验30610.现场管理35611.持续改善30612.存储和交付35713.客户支持与效劳305总分510100模块名称：1.质量管理与筹划评审人：序号评定等级分数评审工程-、差tbs差一般比拟1满意、特别1满意、不评审02345N/A1.是否有正式的公司质量政策方针、质 量目标以及清晰的质量职责包括

4、质 量管理的结构图。2.有流程确保质量政策在公司的各个层 面被理解、实施和维护。3.质量管理者代表如何保证质量管理系 统的实施与维护4.质量目标在质量方案中的落实的程度 如何5.对于内部质量评审是否有文件化程 序、定期实施、及足够的资源保障6.对内部评审中发现的冋题是否有纠 正、预防措施，并有相关记录7.是否认期对质量管理系统的适合性及 有效性进行审核8.是否建立一个能够保障所有影响产品 质量的人员的培训系统实施程度如何 是否有文件记录9.10.11.12.各项实际得分汇总模块名称：2.设计开发控制评审人：序号评定等级分数评审工程差tbs差一般比拟满意特别满意不评审02345N/A1.是否有产

5、品的设计流程确保设计的产 品满足客户的需求2.设计开发各阶段有明确的规划，并且规 划经适当评审3.设计及审批工作是否授予给有资格的 人员4.对于客户需求在设计输入及变更中有 表达的程度如何5.设计阶段是否进行QFD质量功能分解 和FMEA失效模式和后果分析分析6.设计变更是否全部得到评审并经客户认可，并及时通知相关部门7.对于所有设计开发过程中发现的问题 是否有流程保证能及时反响并予以纠 正效果如何8.有设计结果的验证能确认设计输入要 求、客户要求、行业要求得到满足吗9.设计评审是否的记录是否归档并维护10.设计开发/工程转化的输出能给米购、生产等环节提供足够的信息吗11.产品是否做可靠性测试

6、有记录吗12.13.14.模块名称：3.工程技术、工程变更评审人：序号、评定等级分数评审工程f r、差tbs差一般比拟满意特别1满意、不评审02345N/A1.工程设计部门的组织职责是否划分清 晰广泛的被员工了解吗2.相关设计/工程转化的文件资料受控吗3.有无新产品工程化的能力4.工程部门对生产问题的支持程度如何 能保证生产遇到的问题快速解决吗5.制程中的重要参数是否在工程设计过 程中予以设定6.试产及特殊产品的制程的规格与规格 的管制范围如何有无记录各项实际得分汇总各项实际得分汇总各项实际得分汇总评审评分表模块名称：4.供给商管理与来料控制评审人：序号评定等级分数评审工程差tbs差一般比拟1

7、满意、特别1满意、不评审02345N/A1.是否有对供给商进行认证、定期评审 的机制并严格实施并有相应的实施记 录2.有对供给商进行考核的机制吗对于较 差的供给商如何处理3.米购的决定依据对供给商质量的评审 结果吗4.对于第一次使用的新物料有物料认证 吗有认证的流程吗5.有来料检验标准吗怎样确定标准被有 效执行并有相关记录吗6.是否有检验设备或仪器能够检验来料 的规格标准7.是否用统计工具控制供给商来料的质 量状况8.不合格来料是否得到有效处理9.不合格物料的质量状况及时向供给商 进行通报并跟踪供给商的改良措施10.11.12.13.各项实际得分汇总模块名称：5.不合格品的控制评审人：序号评定

8、等级分数评审工程差tbs差一般比拟满意特别满意不评审02345N/A1.是否有不合格品的控制有程序文件2.是否对退回的产品进行 失效分析3.是否将失效分析和改良措施反响到相 关部门反响给客户的有多少4.是否有特定的人员和流程对不合格产 品/物料进行处理5.是否有对于不合格品的处理方法处 理是否有明确的规定标准6.当改良措施的推进或执仃情况不满意 时采取怎样的措施7.是否在改良措施要求中包括长期 /根 本性的改善如果缺陷与供给商有关是 否将信息反响到供给商米取措施8.改良措施是否能够防止问题的再发生9.是否有系统或流程跟踪改良措施的实 施情况10.索赔物料是否有标准，标准是如何实 施的11.12

9、.13.各项实际得分汇总模块名称：6.制程控制及检验评审人：序号、一、评定等级分数评审工程差tbs差一般比拟1满意、特别1满意、不评审02345N/A1.是否对影响产品质量/规格参数的环 节均设置质控点进行严格监控2.对每一个质控点有明确的控制措施或 标准，措施或标准得到有效的实施3.每一工序有工作指引，并被有效实施4.进行首件测试，测试结果经过评审， 对评审结果有相应的改良措施5.员工上岗后有岗位培训并有相应记录6.对关键冈位的人员进仃相应的技能培 训包括统计技术方面7.是否对所有的重要过程和参数进行统计控制如：控制图；Cp/Cpk8.是否在控制图上说明了失效的情况 . 以及原因分析和改良的

10、行动9.制程异常问题得到及时反响，进行分 析，并采取有效的预防纠正措施10.现场质量状况有记录且可追溯11.对于出货时在客户端的质量问题在制 程上是否有纠正措施12.13.各项实际得分汇总模块名称：7.最终产品控制评审人：序号评定等级分数评审工程、差tbs差一般比拟1满意、特别1满意、不评审02345N/A1.对于最终的产品是否有足够的检验文 件、标准、规格书或抽样方案2.对于客户返回或返线的产品的最终检 验标准是否高于至少等于正常生产 的产品标准3.对于客户端反响的品质问题，最终验 收阶段是怎样控制效果如何必要时是 否对最终检验的标准进行了的完善4.最终验收是否使用统计技术，并保存 相关记录

11、，并对记录有深入分析及改 进措施5.是否进行周期性检测以确认产品的稳 定性及可靠性6.对成品测试结果是否应用在实际改良 和预防的工作中7.有必要的设备及工艺标准支持可靠性 试验开展8.9.10.11.各项实际得分汇总模块名称：8.文件、记录与控制评审人：序号评定等级分数评审工程、差tbs差一般比拟1满意、特别1满意、不评审02345N/A1.对所有制程、产品、质量文件是否进 行有效管控2.对于在发生质量冋题后，是否可以追 溯质量记录来追查原因3.系统如何保障操作人员依据客户的最 新需求制造4.文件记录是否得到有效的控制审 批、批准、发放、回收5.文件记录怎样保障被许可的使用 者方便有效的查阅效

12、果如何6.文件记录的结构完整、内容清晰， 便于理解7.对外部文件包括客户提供的文件 进行有效的管理8.客户要求、工程变更、工序变动以书 面/电子等可追溯的方式进行通告各项实际得分汇总模块名称：9.生产设备与仪器校验评审人:评定等级分数差來差上一般比拟1满意、特别1满意、不评审序号评审工程02345N/A1.所有线上的检测设备和仪器是否充 足、适当精度要求是否经常保养 和校正。2.生产设备是否能够保障产品质量的要 求3.有生产设备/检验设备的校正、保养计 划保养实施如何有记录4.在设计、制造、检验环节有没有未经 校正的设备在使用5.有生产设备/检验设备的清单记录生 产设备/检验设备的状态6.生产

13、设备/检验设备的操作人员接受 过必要的培训7.8.9.10.11.12.各项实际得分汇总模块名称：10. 现场管理评审人：序号评定等级分数 评审工程、差tbs差一般比拟满意特别满意不评审02345N/A1.进行正式的5S活动，工作区整洁有 序，且管理人员定期检查2.生产现场有明确区域划分，且物流顺 畅。3.生产现场是否存在违规操作的行为现 场秩序如何4.关键工序的温度、湿度、光照、通风 等要求被明确规定并有相应扌日施保证5.特殊物料或产品的存放、生产、搬运、 包装的环境的要求得到满足6.广泛使用标识管理的工具，物料存量 和地点都有清晰的标识。7.对于产品的质量状况 是否在现场有明 显标识，员工

14、是否了解8.9.10.11.12.13.各项实际得分汇总模块名称：11. 持续改善评审人：序号评定等级分数 评、 评审工程差tbs差一般比拟1满意、特别1满意、不评审02345N/A1.是否有持续改善的组织、流程2.对重要质量参数设定质量目标，并定 期评审，进行持续改良3.有推进质量持续改良的仃动方案，以 便研究内部产生不合格的原因，并采 取改良的行动，防止再发生。4.制定改良行动方案，及时处理客户关 心的问题。5.有机制保证持续改良建议被及时收 集、分析、合理利用6.持续改良措施及其结果被恰当的记 录，其实施效果得到追踪，改良的结 果是否能够能表达在指标上的不断上 升各项实际得分汇总模块名称

15、：12. 存储和交付评审人：序号7-评定等级分数评审工程7、差tbs差一般比拟1满意、特别1满意、不评审02345N/A1.有方法和手段，控制产品的搬运、存 储、防护和交付，以保证产品的质量 有相关流程吗2.供给商是否提供防止损坏和性能下降 的搬运方式和工具3.是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料 进行正确的存放和隔离所有的静电敏 感原材料存放在防静电器皿中4.在生产、交货各个阶段中对材料和产 品的标识信息能被有效的追溯吗5.是否对库房产品的状态进行定期评 定，已检测其性能是否改变6.返工材料和产品是否按照相当于或高 于过程的标准重新检验废品是否迅速 得到鉴定和处理7.在最终检验和测试后，是否对产品质 量有保护的措施8.9.10.11.各项实际得分汇总模块名称：1