2500亩有机茶示范园扩建投资项目可行性研究报告

1、2500 亩有机茶示范园扩建项目可行性研究报告第一章 总 论 错误！未定义书签1.1 概述 错误！未定义书签1.2 项目建设背景及项目建设意义 错误！未定义书签1.3 本项目可行性研究的范围及内容 错误！未定义书签1.4 项目概况 错误！未定义书签目录第二章 市场分析 错误！未定义书签2.1 当地物流市场发展现状 错误！未定义书签2.2 当地物流发展的市场环境条件分析 错误！未定义书签2.3 当地物流市场规模分析 错误！未定义书签2.4 本项目的物流规模 错误！未定义书签第三章 建设条件和场址选择 错误！未定义书签3.1 窑沟乡概况 错误！未定义书签3.2 项目的选址及用地 错误！未定义书签3

2、.3 项目建设条件及配套资源 . 错误！未定义书签3.4 总图与运输 错误！未定义书签第四章 建设方案及技术方案 错误！未定义书签4.1 建设规模 错误！未定义书签4.2 建筑设计方案 错误！未定义书签4.3 砖混结构设计方案 错误！未定义书签4.4 建材库钢结构设计方案 . 错误！未定义书签4.5 框架结构设计方案 错误！未定义书签14.6 给、排水设计方案 错误！未定义书签4.7 电气设计方案 错误！未定义书签4.8 暖、通方案 错误！未定义书签4.9 计算机管理及电子商务交易平台系统 错误！未定义书签4.10 综合保安闭路监视系统 . 错误！未定义书签4.11 工程建设内容 错误！未定义

3、书签第五章 安全、节能、环境保护、消防 错误！未定义书签5.1 编制依据 错误！未定义书签5.2 环境保护 错误！未定义书签5.3 环境保护措施 错误！未定义书签5.4 环境影响评述 错误！未定义书签5.5 污染防治措施 错误！未定义书签5.6 结论 错误！未定义书签5.7 节能 错误！未定义书签5.8 劳动安全卫生 错误！未定义书签5.9消防 错误！未定义书签第六章 项目经营方案 错误！未定义书签6.1 发展目标 错误！未定义书签6.2 经营方向 错误！未定义书签6.3 物流配送中心的功能组成 错误！未定义书签6.4 业务流程方式 错误！未定义书签第七章 企业组织和劳动定员 错误！未定义书签

4、37.1 企业组织及工作制度 错误！未定义书签7.2 劳动定员 错误！未定义书签7.3 人员培训 错误！未定义书签第八章 项目实施进度计划 错误！未定义书签第九章 工程招投标 错误！未定义书签第十章 投资估算及资金筹措 错误！未定义书签10.1 项目总投资 错误！未定义书签10.2 资金筹措 错误！未定义书签第十一章 财务分析 错误！未定义书签11.1 外购燃料动力 错误！未定义书签11.2 年生产成本测算 错误！未定义书签11.3 收入汇总表 错误！未定义书签11.4 项目成本利润分析 错误！未定义书签11.5 盈亏平衡分析 错误！未定义书签11.6 全部投资现金流量表 . 错误！未定义书签

5、第十二章 项目风险分析 错误！未定义书签12.1 主要风险因素识别 错误！未定义书签12.2 防范和降低风险措施 . 错误！未定义书签12.3 风险分析及对策 错误！未定义书签12.4 敏感性分析 错误！未定义书签第十三章 结论与建议 错误！未定义书签5总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XX市XX区XX茶叶种植专业合作社成立于 2002年3月，位于中 国大娄山脉黑山谷支线云峰山境内XX茶区。几年来，合作社致力于茶叶开发、研究、收集和传承，沟通茶叶科技、市场、政策信息， 协调政府、茶商、茶农之间关系，按照地方发展规划和市场要求， 组织社员进行生产经营活动,合作社现有固定资产 56

6、0万元,拥有厂 房面积5000多平方米，分粗制、精制、名茶、包装四个车间及库房 和综合办公楼，有各类制茶机具28台（套）.入社社员由当初的180户 （人）发展到现在的3175户（人）.涉及5个乡镇11个行政村21合作 社7个茶场.有茶园面积5875亩,其中无公害茶园面积1800亩.年生 产干茶290吨,其中名优茶80吨,产值750万元,实现利税95.6万元, 二次返利12万元,户均增收720元.合作社现有技术人员 7人，其中 高级农艺师1人，农艺师2人，技术上紧依靠西南大学茶学系专家教 授和市、区农委茶技站人员作支撑.为发展茶叶产业化打下了良好的 基础.合作社还于2003年成立了茶叶专业合作社

7、党支部，现有正式党 员9人，预备党员5人，积极分子12人，在合作社的生产经营中，党员 起到了较好的先锋模范带头作用.合作社主要生产“盛”牌系列名优绿茶，先后曾荣获西部“陆羽杯”，四川省“甘露杯” ,XX市“三峡杯”等殊荣.2002年由西南农 业大学食品科学学院指导研制的“XXX荣获全国首届“觉农杯”，第四届国际名茶博览会金奖.2004年被评为“XX区知名商标”，”“中 国食品质量诚信建设示范单位”和“国家合格评定质量达标放心食 品”.合作社生产的”“XXX , “ XXX , “XXX , “盛之绿”于2005年已通过农业部无公害农产品认证 .1.1.2财务状况合作社信用状况良好，无不良贷款，

8、2007年度和2008年度连续 2年盈利。表1-1合作社2007、2008年财务状况表单位：万元主要财务指标2007 年2008 年资产 状况资产总额300.48356.18货币资金21.153.62应收账款84.0089.62其他应收款0.000.00固定资产净值194.84229.84负债总额86.8736.81净资产213.61319.37资产负债率28.91%10.33%利润 状况主营收入408.38756.87主营利润106.60154.84主营利润率26.1%20.46%净利润98.64142.58净资产收益率46.18%44.64%所得税0.000.00上述财务状况表明：1、截止

9、2008年12月31日，合作社固定资产净值为 229.84万 元，净资产为319.37万元。资产负债率为10.33%。2、2007年至2008年，合作社资产总额从 300.48万元增长到 356.18万元，增长18.54 %，合作社净资产从 213.61万元增长到 319.37万元，增长49.51 %，表明本合作社经营业绩的快速增长，表现出了合作社的高成长性。3、截止2008年12月31日，合作社货币资金、应收账款、其 他应收款三项合计为 93.24万元，表明合作社具有完成本项目实施 必须的自筹资金能力。4、 主营业务收入和主营业务利润逐年增长，2008年主营业务利 润率为20.46%;销售收

10、入稳定增长、净利润快速增长，2007年和2008 年净资产收益率均为40浓上，表现出了产品的高附加值。1.1.3法人代表基本情况法人代表:XXX , 57岁，男性，汉族，大专学历，农艺师。现任XX市XX茶业有限公司董事长,XX市XXXX茶叶种植专业合作社理 事长兼党支部书记，XX市XX区茶叶协会副会长，无破产,无银行欠 款。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:2010年XX市XX区2500亩有机茶示范园扩建项目建设性质:扩建建设地点:XX市XX区XX镇XX村122建设规模及经营方案扩建有机茶园2500亩,使可采茶园面积达到 8375亩,年生产量 达到600吨以上。

11、1.3投资结构及资金来源本项目总投资860万元，其中企业自筹560万元，申请贷款180 万元，申请农业综合开发供销合作社项目资金120万元。1.4项目效益茶叶发展潜力较大，可持续发展，通过该项目实施开发有机茶园2500亩,从扩大基地，开发新产品，提高产品质量着手，使合作社茶园 面积达到8350亩，可增加产量250吨，增加产值800万元，入户社员 户均增收2500元。茶叶开发不但能增加销售产量，主要增加农民收 入，加快新农村建设步伐，解决剩余劳动力转移，起到积极作用，为实 现茶叶产业化打下坚实的基础。1.5可行性研究报告编制依据以发展无性系良种茶园扩大生产基地为基础，以提高产品品质 为核心、以生

12、产无绿色食品和有机名优茶为重点，以提升机械化水 平和增强加工能力为着力点，以促联合，成规模、创品牌、上档次、 强营销为手段，全面提高产业化程度，推动我区茶业朝着产、供、 销一体化的方向发展，提高茶叶整体效益，实现茶业产业可持续发 展、农民稳定增收的长远目标。规划编制的依据是：5总论1. 区委区政府对我区茶叶产业的发展要求；2. XX市现代农业建设总体规划（2008 2017年）“永 川、XX奉节等区县重点发展茶叶”。3. XX区精品农业发展规划（19982020年）1.6综合评价茶叶是我区农业三大特色产业之一，随着茶叶产业化的开发，产 品质量的提高，促进农业产业化结构的进一步调整，经营规模的扩

13、大和旅游业的开发，茶叶市场前景可观，此项目是一项民心工程，采取“专业合作社+农户+基地”的运作方式，搞好了可进一步推动农业产 业结构调整，扩大内销和出口创记，促进新农村建设加快步伐，综上 所述,该项目可行性开发价值较大，有良好的经济效益和社会效益，恳请各级政府职能部门给予大力支持.#项目建设背景及必要性第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1茶叶产业发展现状1. 茶叶生产初具规模合作社现有茶叶基地8375亩,其中采摘面积5875亩，无性系 良种茶园面积1500亩,无公害茶叶基地1800亩,2008年合作社茶叶 产量达290吨，产值750万元。2. 产业化经营格局已形成。合作社现有

14、厂房面积5000多平方米，分粗制、精制、名茶、包 装四个车间及库房和综合办公楼，有各类制茶机具28台（套），注册 商标5个,开发生产的“盛”牌系列名优绿茶”“XXX , “盛世香茗”，“XXX曾荣获多次奖项.现正在申报XX市著名商 标和XX市高新技术产品，已初步形成了 “专业合作社+基地+农户” 的产业化经营格局。3、先进生产技术得到推广应用。近年来，合作社大力加强了新品种、新技术、新材料的引进试 验示范和推广应用，在标准化栽培、机械化生产、名优茶开发等方 面都取得了较大进展，降低了生产成本，提高了产品品质、市场竞 争力和经济效益。4、生产投入不断增加。在生产投入上，通过整合相关资金，过去2年

15、累计投入280万 元，建立标准化茶园1000亩，良种苗圃40亩，改扩建加工厂房2000 余平方米，购进先进加工设备 25台（套），培训茶农2000人，大大 改善了生产和加工条件。5. 目前存在的问题一是规模小、基础设施差；二是技术力量薄弱，高端产品比重 小，产品附加值低；三是投入不足；四是品种杂乱，名优茶比重小； 五是品牌优势不强，市场占有率不高。2.2项目建设的必要性1、茶文化历史悠久。XX区种茶历史悠久。据陆羽茶经记述：“茶之出黔中，生思 州、播州、费州、夷州，往往得之，其味极隹。”民国版桐梓县志 载：“洪武三十年（1397年），臵成都、重庆、保宁、播州茶仓 4所， 令商人纳米中茶”。巴蜀

16、黔产茶，在陆羽茶经中已早有记载。明 朝初期，在成都、重庆、保宁、播州设茶仓，说明上述地区的茶叶 生产已很发展了，商人以大米交换茶叶运往各地销售。XX地处川黔交界地带，大部地区属桐梓（古播州）管辖。据桐梓县志提供 的信息分析，在明朝初年，今 XX区境内农民已经开始种茶。又据考 察发展景星乡后槽社曾有大茶树 8棵，平均树高208厘米，树幅191.8 厘米，主干直径60.1厘米，1985年先后被砍伐。2、生态环境优越、自然条件适宜 。茶叶是XX区农业三大特色产业之一，主要分布在关坝镇,XX镇, 南桐镇,万东镇，黑山镇.海拔600-1200米之间，该地区属亚热带湿润 季风气候,常年气候温和，年平均气温

17、9-15 C之间,雨雾充沛，昼夜温 差大,四季分明，土壤肥沃,PH值在4.5-6.5之间，自然条件优越，为 茶叶生长发展创造了条件。3、资源丰富。一是全区适合茶叶生长的土地多，现有宜茶待开发面积1万亩以上，生产基础条件较好；二是通过多年引进和选育，筛选出了多 个适宜XX栽培的无性系优良品种。4、增产增效潜力大。目前，合作社茶叶平均亩产仅40公斤，尚未达到全市、全国平均水平，合作社只有极少数茶园平均亩产达100150公斤；名优茶比重仅占25%左右，茶叶增产、增效潜力较大。7建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择茶园建设地点 XX镇，南桐镇，黑山镇，为合作社未开发的2500亩

18、荒山茶园。3.1.2自然条件该地区海拔600-1200米之间，属亚热带湿润季风气候，常年气候 温平均气温 9-15 C之间，雨雾充沛，昼夜温差大，四季分明，土壤肥 沃,PH值在4.5-6.5之间，自然条件优越,为茶叶生长发展创造了条 件。3.1.3社会经济状况项目区农村经济以种植业为主，农业生产方式落后，农村经济发展缓慢，多数地区群众生活贫困，项目区农业人口 14万人,农村劳动力7.5万人，剩余劳动力3万人，专业合作社可解决农民3500人 就业。茶园基地交通方便，离重庆87公里,属重庆一小时经济圈，项 目区内交通贯穿整个项目区。3.1.4本行业及关联产业发展现状近年来,XX区把茶叶产业化作为现

19、阶段解决农业问题的主要手 段，确定为全区农业三大产业之首。为此，全区各级开展了茶叶产 业化的探索，茶叶生产基地逐步增多，规模逐步扩大，加工、流通 企业逐步壮大，部分产业链初具雏形，逐步走上了生产、加工、流 通一体化的发展轨道。为认真总结茶叶产业化发展的经验，寻找差 距，进一步推进茶叶产业化向纵深发展。3.2项目建设条件优劣势分析321政策、资源、市场、基础设施条件等XX区茶叶生产历史悠久，并已形成一定的生产规模。XX区茶农在长期的茶叶生产实践中，积累了一套茶叶生产适用技术，并有丰 富的制茶经验，这些技术和经验如果经过总结提高，随时可以应用 于“有机茶”的生产。项目建设区属于亚热带湿性季风气候，

20、气候 温和，雨量充沛，土壤肥沃，山间长年云雾笼罩，自然生态环境及 地理位臵十分适宜有机茶的发展。322主要障碍因素及解决方案目前，项目区周边也有其他企业从事茶叶生产，虽然其生产经 营规模小，生产经营水平低，茶叶加工落后，质量不稳定，但其产 品的价格相对较低。因此，本企业需要进一步提高生产效率，在保 证产品质量的同时降低产品的生产成本，使产品在价格上更具有竞 争力。同时，企业还将进一步加强企业文化建设，提升企业名誉和 知名度，从产品质量和口碑上取胜整个市场。9市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1项目产品市场供求现状及前景分析合作社名优茶开发早，制作精细，外形美观匀整，香气清香持 久

21、，汤色黄绿明亮，滋味醇和爽口，在XX市有一定的知名度，目前市场均价200元一300元/公斤，XXX XXX两大名优茶目前合作社 年产量只有7000多公斤，市场售价 250元/公斤左右，而国际金奖 产品” XXX年产量只有2000公斤左右，市场售价达 600元/公斤以 上，这些名茶由于没有批量生产，一直满足不了江苏、浙江、安徽 等客商的大批量需求，更不能满足出口日本及港、澳、台等地区的 需要，目前，只能满足XX市和XX区的礼品茶及部分零售茶的需求， 优质烘青茶、炒青茶市场价 2030元/公斤，是工薪阶层的大众消 费品，由于价格低，消费面大，内含物丰富，一直深受重庆地区消 费者亲睐，产品供不应求。

22、花茶坯、沱茶坯一直是北方市场和南方 市场的抢手货。从总体看，目前合作社茶叶生产，加工规模小，产量低，成本 高，如果经过完善体制、改良品种、实行规模经营、机械加工、一 条龙营销，合作社茶叶产量将会得到大幅度提高，而成本可下降40个百分点，从目前的市场供求来看，合作社名优茶生产还有巨大的 发展空间和销售潜力。4.2营销策略、方案、模式推行公司制运营：按照现代企业管理模式，推行公司制规范经ii建设方案营，解决合作社社员、债务人、经理人之间的利益冲突和矛盾，实 行所有权、经营权的分制分立和清晰的责权利架构。公司制有利于 合作社的人力、财力、物力的配臵优化和效能增加，促进产品研发、 资源整合、质量控制、

23、成本核算、营销创新等经营行为，更为高效、 有序、规范而富有活力。品牌形象的定位及宣传推广：合作社根据 自身发展战略、产品质量特性及市场营销需求，进行科学、明晰的 品牌定位，保持品牌形象的稳定性、连续性和成长性。合作社的广 告宣传应量力而行、循序渐进，加强社会协作、分销渠道、市场终 端等途径的品牌展示；并通过广播电视、平面媒体（报刊）、户外广告、互联网及茶博会和茶叶节等途经，针对性地宣传推广茶叶品牌。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析1、合作社生产标准化程度低，产品结构不合理，市场竞争力弱。2、加工开发落后，产品附加值低。3、市场建设滞后，销售规模小，分布不太合理。4.3.2防

24、范和降低风险的对策1、从生产入手，按标准化生产，逐步与国际标准接轨，提高产品质量，积极申报ISO质量管理认证、农产品“三品认证”。2、注重产品的加工开发，争取把合作社建成重庆的茶叶生产、 加工示范基地。3、加强产品品牌建设，提高产品的知名度，增大产品的附加值，提高经济效益。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模本项目总投资860万元，将新建2500亩有机茶园，使有机茶产量 增加250吨。5.2建设规划和布局建设规划以XX镇，南桐镇,黑山镇为重点，共8个村、21个合 作社，涉及农村人口 5000人，其中贫困人口 2300人.在XX旅游环 线上建设生态旅游观光园，发展特色旅游经济，将种殖业和旅游业

25、 融入茶叶产业发展中。5.3建设标准和产品标准严格按照有机茶园标准建设实施，年产有机绿茶250吨。5.4实施进度安排考虑项目建设的季节要求和本合作社的实际情况，项目建设从2009年3月开始，至2010年12月完成。2009年3月-2009年9月，修建园区道路等基础设施；2009年10月-2010年3月，种植茶园1500亩；2010年4月-2010年9月，修建园区灌溉水渠等基础设施；2010年10月-2010年12月，种植茶园1000亩.13环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响在规划区内有以茶叶为主的茶园2500万亩，近几年来实施退耕还林政策发展其他茶园1万亩，这是我区退耕还林的重要组成

26、部分， 也是支撑全区森林覆盖率的重要林种之一，对防止水土流失具有积 极的作用。6.2环境保护与治理措施茶园建设不仅能美化环境，而且有调节气候、净化空气、降低 噪音、防沙除尘、防止水土流失等功能。其投资小，见效快，是保 护环境、美化环境的行之有效的措施之一。6.3评价与审批本项目实施后对现有项目所在地周围环境都不会造成不良影 响，从环保角度看，本项目是可行的。#项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分由合作社全权负责本项目的实施和管理，具体分项目建设期和 投产期两个阶段实施管理：建设期由合作社指定人员兼任项目经理， 聘请技术顾问1-2人。下设项目基地建设室、基建技术设备室、财

27、务室、办公室等职能部门，其职能、职责参见建设期管理网络图。 项目建成投产后，合作社将推行全员股份制经营，实行理事会领导 下的经理负责制。遵循精干、高效原则设臵组织机构。7.2劳动定员项目建成后将新增正式员工 50人，临时工人800人。7.3经营管理措施1、工程管理项目实施的基建工程将按照有机茶加工技术规范要 求及基地规模进行设计，聘请专业技术人员进行监督施工，在确保 工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。2、生产管理从鲜叶收购开始把关，规范农户采摘，定级收购。 按照有机茶加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度，操作 规程，岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。3、财务管理编制财务收

28、支计划、严格财经纪律、遵守财政、法 规、合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，加 强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。4、销售管理，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目 标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策 划，包括产品结构、包装、价格、服务等。合作社将根据年度销售 目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。7.4技术培训根据项目实施进度拟定培训计划。首先对基地农户进行种植和 抚育技术的培训，由合作社技术顾问负责，采取集中与现场指导相 结合进行培训。对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行 相关知识培训。项目基地建成后，对择优

29、录用的企业员实行先培训， 后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。7.5劳动安全、卫生凡经合作社录用的员工均按规定签订劳动合同，按劳动合同 法对企业员工进行管理，依法确保员工的利益和合作社的利益不 受侵害；加强劳动安全教育和管理，预防劳动安全事故发生。15投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算8.1.1茶苗购臵及栽植费新建茶园2500亩,每亩需要茶苗5000株,每株0.2元，共需：2500亩X 5000株X 0.2元=250万元；栽植费 0.02元每株，共需25 万元，小计 275万元；8.1.2 土地平整新建茶园2500亩，每亩需18个工，按50元每工时计算，共需：250

30、0亩X 18个工/亩X 50元/个工=225万元；8.1.3灌溉水池修建费新建水池250个，每个容量20立方,每个需要水泥3吨,石粉6 吨，石子3吨，片石5吨，人工费25个工，每个修建费共计 2780元， 250个总计费用：2780元/个X 250个=69.5万元；8.1.4有机肥施用每亩需要382兀,共需要95.5万兀；8.1.5水泥便道修建在2500亩有机茶示范园区内修建主次水泥便道40公里，附加修建灌溉沟渠40公里,平均每米费用为45元,共需180万元；8.1.6技术培训费对合作社农户进行技术培训,5000人次,每人每次为30元,共需15万元;以上共需要资金860万元。8.2资金来源8.

31、2.1中央财政资金75万元822地方财政配套资金 45万元823自筹资金及来源560万元8.2.4银行贷款资金180万元8.3资金使用和管理8.3.1财政资金使用和管理主要是用于新开发2500亩茶园的茶苗补助金，按 0.2元每株计算，共计120万元,同时将加强财务制度管理。8.3.2银行贷款使用和管理主要用于项目建设期间的流动资金，同时加强财务的报帐管理制度。17财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1依据1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）2、国家有关财会制度、税收制度；3、国家及XX市颁发的有关税、费征收政策；4、项目主要原材料、产品近期市场价格；5、项目建设

32、方案。9.1.2原则1、动态分析为主，静态分析为辅；2、以定量分析为主，定性分析为辅；3、效益与成本费用计算口径一致；4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素。9.1.3基础数据1、项目计算期为5年，其中，建设期为22个月；2、基准收益率为8%9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1 销售（营业）收入根据本项目建设计划及进度安排，第一年、第二年为建设期，第三年为投产期，达产率为 12%第四年生产能力达 68%，第五年 以后为正常生产年，生产能力达100%。项目的销售收入主要是茶叶的销售收入。茶叶的平均售价为3.36万元/吨，正常生产年份的销售收入为1050万元。922销售（营业）税金及附加本项目

33、是专业合作社项目，根据相关规定免收税金及附加。9.3总成本及经营成本估算本项目的成本包括原材料成本、茶园建设成本、人工成本、固定资产折旧等。经营成本包括生产成本及期间费用。9.4财务效益分析项目正常生产年份销售收入为 1050万元，总成本费用为635万 元，利润总额为415万元，净利润为325.52万元。法定盈余公积金 按净利润的10%提取，法定盈余公积金为 32.55万元。9.5财务评价结论计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大 于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。本项目正常投产后，年净利润325

34、.52万元，正常投产3年即可收回全部投资，资金回收期 5年，投资回报期较短。综上所述，本项目在财务上是可行的。19社会效益分析第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目产业关联度高、带动性强。实施本项目对于充分发挥XX区的资源优势，积极推进 XX区资源型城市转型的问题，带动当地经 济发展，给部分下岗工人以及农村剩余劳动力提供就业机会，引导 贫困山区农民脱贫致富等，都具有重要作用，能带来很好的社会效、人益。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析政府对有机茶产业的发展一向非常重视和长期支持。有机茶生 产是一项功在当代、利在千秋的长期系统工程，有机茶产业作为循 环农业

35、和实施农产品标识和可追溯制度农业的代表，受到各级政府 的重视和推动。2007年和2008年的中央一号文件，都提出了 “鼓励发展循环农 业，建立农产品质量安全风险评估机制，健全农产品标识和可追溯 制度，积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农产品”的要求。2005年，农业部下发了关于发展无公害农产品、绿色食品、有机 农产品的意见，各个省、市、县政府都出台了许多促进有机茶发展 的政策，对有机茶生产进行扶持，引导有机茶向正确的方向发展。2009年2月1日，第11个中央一号文件中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展、农民持续增收的若干意见明确指出，应严 格农产品质量安全全程监控、支持建设有机茶

36、生产基地，积极推进 蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品设施化生产。XX区强化茶叶、猕猴桃、方竹笋三大主导产业支撑作用，大力 发展精深加工，努力培育产品品牌，因此，本项目的建设，可进一 步壮大XX区主导产业的发展，带动整个地区运输业、包装业等行业 的发展，能更好的促进经济结构调整。1022 建设现代农业，促进产业化发展等本项目，以“专业合作社 +基地+农户”的经营模式进行产业化 生产。项目的建设将扩大合作社茶叶基地的范围，带动更多的农民 参与有机茶叶的种植。符合国家实施农业产业化的发展方向，即可 为农民实现稳定增收，又能为企业增加效益。项目实施后，通过合 作社的统一技术指导、统一技术准则、统一收购

37、新鲜茶叶，使茶叶 的质量得到充分保证，才能以质量赢得市场，茶叶的销量才能得到 保证，从而推动当地产业结构调整，使重庆的茶叶生产迈上一个新 台阶。10.2.3辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制本项目实施后，通过合作社与农户签订鲜茶叶收购协议，保障 茶叶有稳定的销售渠道，能带动大批农民参与茶叶种植，项目的辐 射带动能力强。将大大改变以前农民分散种植自产自销的落后小农 经营形式，形成规模种植，同时通过公司销售网络，克服了农民过 去直接面对市场的盲目性，使农业产业市场化、组织化程度大大提2、带动农户在运行过程中，采取“专业合作社+基地+农户”的组织运行方式。项目建成后，可新增就业人员850

38、人，其中正式员工50人，雇佣临时工人800人，为解决当地农民工就业起到一定作用。项目建 成后将带动周边农户从事茶叶种植，至少还可带动5000农户。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1 农民增收本项目建设能使当地农民增加收入，提高当地人民的生活水平，促进当地社会经济发展，并提供了一定的就业的机会，一定程度上 缓解当地就业压力。既能增加当地财政收入，又能提高农民的效益。 此外，还可迅速带动有机茶叶种植技术的推广，带动广大农民由传 统小农种植方式向规模种植发展，起到产业化、标准化的示范作用。 对加快农业产业化、农村城镇化的进程，为构建和谐社会和建设社 会主义新农村起到促进作用。10.3.2 农

39、业增效本项目年新增鲜茶叶产量为 60万斤，受益农户周边区县 5000 多名农民。公司每年收购的新鲜茶叶为60万斤，按照平均收购价格12/斤计算，农民的种植茶叶收入可达 720万元。加上统一的收购方 式，减少农民的风险，节约交易成本，种植人口按照5000人计算，每人每年茶业收入可达 1440元。项目建成后一方面，增加了农民的收入，另一方面，对于提高农业科技含量和农民的科技文化素质有积极作用。本项目的实施将 不仅会给公司带来利益，同时会使基地内及周边农户受到实惠和得 到真正的利益。10.3.3对比分析项目实施前后的对比分析如下(假设没有实施项目，进行对比分析的各个项目的基数为 0):表10-1农民受益分析表.、亠、.八 S Z. 实施刖实施后备注茶业产量060斤新增产量农民增收01440 元人均每年农户风险大小购销合同保证农民权益就业人数0850人50正式员工，800临时工人新增茶农05000 人交易方式零散整体减少交易费用综上所述，本项目社会效益非常明显，是完全可行的23附录附录一、附表：附表1 :可研报告编写人员基本情况表附表2 :建设投资估算表附表2-1