广适性高产优质三系杂交水稻科优21配套技术集成与示范可行性研究报告

1、广适性高产优质三系杂交水稻科优21配套技术集成与示范可行性研究报告 农业科技成果转化资金项目广适性高产优质三系杂交水稻科优21配套技术集成与示范可行性研究报告项目名称： 单位名称： 推荐单位： 编写时间： 年 月 日二年制目 录一、总论4（一）申请项目概述4（二）项目预期目标41总体目标42阶段目标63资金投入及使用计划7二、项目技术成果的先进性分析8（一）简述8（二）项目创新点101高产高效制种技术102环保节能型超高产栽培技术11（三）知识产权状况12三、项目实施方案分析12（一）项目的转化内容与技术路线121转化内容122技术路线12（二）项目组织实施方案131项目各项工作已有条件132

2、项目开展组织实施14（三）项目产品市场调查与竞争能力预测15（四）投资预算与资金筹措171投资预算172新增资金的筹措183资金使用计划19（五）项目实施风险评价20（六）项目实施计划22四、项目预期效益分析23（一）成果转化目标分析23（二）经济效益分析231产品成本分析232产品单位售价与盈利预测243经济效益分析254项目投资评价25（三）社会效益、生态效益分析271、保障国家粮食安全272、促进农业增产、农民增收273、带动对相关企业发展，增加就业机会284、降低氮肥用量，改善土壤结构，提高粮食食用安全285、节约农业灌溉用水28五、项目支撑条件分析28（一）申报单位基本情况28（二）

3、单位转化能力论述29（三）单位职工队伍情况31（四）单位管理情况32（五）单位财务经济状况34（六）合作单位研发能力35广适性高产优质三系杂交水稻科优21配套技术集成与示范一、总论（一）申请项目概述项目产品科优21系湖南*利用三系不育系湘菲A与湘恢529配组而成的低成本、高产、优质籼型杂交水稻新组合，聚合了高产、优质、抗性好、丰产稳产、耐寒抗高温、环保节能等优点，产品技术及性能指标处于国内领先水平，为袁隆平院士亲自批示推荐的广适性超级稻。本转化项目拟对科优21高产制种和高产高效栽培进行技术熟化与示范，以促进大面积水稻平衡增产，切实提高我国水稻单产水平，增加粮食总产，而且可以减少氮肥投入量，降低

4、环境污染，改善稻米品质，帮助农民增产增收，促进农村和谐社会建设，实现袁院士提出的“种三产四”目标。（二）项目预期目标1国家统计局发布的数据显示，我国居民消费价格指数的上涨幅度已经攀升到11年来的最高水平其中，粮食价格继续扮演着领涨的角色谷物的储备量缓解粮食价格的上行压力公司实现销售收入2100万元，净利润192万元。 发表相关学术论文35篇，申请相关专利12项。第二阶段：2009.052010.04落实资金361万元，其中企业自筹341万元、地方配套20万元。在已建成10000亩高产制种基地，再选择建立高产制种基地6500亩，亩产达250公斤以上，种子质量达到农业部制定的一级种子质量标准。总结

5、集成科优21环保节能型超高产栽培技术和高产高效制种技术体系各一套。核心示范区20个，辐射推广该组合165万亩左右，核心示范片亩产量过750公斤，大面积推广每亩达630公斤。公司实现销售收入3850万元，净利润394万元。发表相关学术论文23篇，申请相关专利12项。3我国是水稻现代杂交技术的主要发明国目前，我国杂交水稻累计种植面积超过45亿亩，杂交水稻种植面积已经占到全国水稻种植面积的60%以上，累计增收稻谷4.5亿吨，按米价2800元/吨计算，相当于增加收入1.26万亿元1222自动定氮仪4203便携式光合作用分析系统2264谷物分析仪1115单粒种子品质分析仪1176根系测量系统1277气相

6、色谱仪11628安装2三其他费用5合 计300本项目执行期为2年，需新增流动资金691万，如下表：流动资金投资预算表序号项 目 份20082009201020112012合 计1流动资产3055751001001.1应收帐款526.89939.971271.071693.171696.736127.831.213133.88238.98323.17430.38431.541557.96原材料348.62625.65847.511128.941131.354082.061475.00137.50187.50250.00250.00900.00在产品132.775.086.929.239.2333

7、.23产成品13125.81224.17302.98403.46404.621461.04其他12145.04258.90350.10466.25467.501687.791.3现金0.0021344.3875.35100.38133.85133.85487.812.1应付帐款135.75248.88339.38452.50452.501629.0038135.75248.88339.38452.50452.501629.004自有流动资金391.14691.10931.691240.671244.234498.835273.80209.97168.420.000.00652.18611662

8、02中间试验或生产性试验费150100250503设备仪器购置费200100300204培训费1052055差旅及会议费10102056 直接材料购置费6030907 技术开发费4025658 管理费5025759 其他55106合 计630361991100（五）项目实施风险评价（1）技术风险：由于科优21是三系杂交稻组合，其母本湘菲A是三系不育系，育性稳定，在制种时不存在育性变动现象。而且湘菲A具有高异交结实特性，制种产量大面积可达每亩250公斤以上，制种风险几乎为零；科优21参加2004年湖南省中稻预试平均亩产655.3公斤，比对照II优58增产9.99%，居参试组合首位，2005-20

9、06年连续两年参加湖南省中稻区试，比对照II优58平均增产11.2%，达极显著水平。且该组合株型紧凑，植株整齐，茎杆粗壮，耐寒、抗病、抗高温能力强，大田丰产稳定性好，大面积推广种植无技术风险。（2）人才风险：作为高科技农业企业，人才是企业核心竞争力的主体，建设一支稳定的技术人才队伍是企业稳定发展及项目顺利实施的重要保障。为此，我公司极为重视人才队伍建设，制定并完善了一整套的“人事管理办法”，以“收入与业绩挂钩”的原则为指导，充分调动起员工的积极性，同时还可为他们提供比一般员工更多的学习培训机会，满足其自我超越、自我完善和自我发展的要求。又由于项目技术人员流动对项目研发的持续性有相当大的损害，不

10、利于项目总体方案的把握。因此，项目组要求人员有着很强的组织性和纪律性，对参与项目组开发的主要组成人员，双方签订合同，原则上规定两年内不允许离开本单位，离开本公司后，在三年之内不得从事与该项目相同的研发与生产。为了留住关键科技人才，对项目组研发关键骨干人员，将按销售收入毛利的一定比例进行提成，或给予持有公司股份的奖励，使公司的利益与科研骨干捆绑在一起。公司同时规定，关键技术必须由两人以上掌握，设计资料必须归档。以上措施有效地使员工与企业结成了利益共同体，保障了项目技术的稳定性，人才风险得到了有效的控制。（3）市场风险：项目产品科优21耐寒耐热能力强、米质又优、低投入高产出、适应性广等特性，适宜于

11、湖南、江西、贵州、安徽等省的丘陵山区和山区平原区作中稻和一季晚稻种植，具有广阔的市场前景。目前，项目产品通过建设试点种植基地，以点带面的进行辐射推广，从已有的推广工作来看，这种市场推广模式效果非常明显，农户们通过参观基地和参加我们免费提供的技术培训，可以切身体会到项目产品的优越性，从而打消顾虑，积极选用项目产品。通过这种稳步扩张的市场策略，项目产品的市场风险被有效的控制在最低水平。（4）资金风险：项目开展在技术开发、基地建设、品种推广等各个方面都需要大量资金支持，若资金不到位，必然会给项目带来一定的风险。为了应对可能的资金风险，公司将进一步加强销售工作，使得产品在最短的时间转变成资金；公司全面

12、、系统的财务体系将进行全面预算管理，加强生产和销售成本控制，保证资金的使用效率；公司自成立以来各项财务状况良好，资金流通顺畅，在偿还贷款方面具有良好的声誉，深受银行、信用社等金融机构的信赖，公司可以通过股权融资等多种融资渠道筹集项目资金，为项目的资金投入提供了有力的保障；另外随着公司的市场驾驭能力不断加强，公司的营业额会逐年增加，利润同时也在按比例增加，可以逐步解决本项目在资金方面的部分需求。结论：以上种种保证了企业在项目技术实现过程中良好的财务状况，有效的规避了资金风险。（5）政策风险：该项目产品科优21聚合了高产、优质、抗性好、丰产稳产、耐寒抗高温、环保节能等优点，无论种植在肥田和瘦田均能

13、获得高产，是目前市场推出的表现十分突出的环保节能型广适性超级稻之一，有效解决了杂交水稻研究高产不优质、优质不高产的矛盾。其广泛推广种植将促进大面积水稻平衡增产，切实提高我国水稻单产水平增加粮食总产，而且可以减少氮肥投入量，降低环境污染，改善稻米品质，帮助农民增产增收，促进农村和谐社会建设，实现袁院士提出的“种三产四”目标。项目开展符合国家农业发展政策，不存在政策风险。（六）项目实施计划任务1、高产优质制种基地选择和时间安排 2、制种技术集成 3、优质高产高效栽培技术集成 4、示范推广165万亩 2008.5 2008.12 2009.5 2009.12 2010.5项目计划任务：1、高产优质制

14、种基地选择和时间安排，选择生态条件适宜高产制种的地方作为制种基地（目前已选定湖南的怀化、邵阳、永州及广西的荔浦等地），并因地制宜地安排高产制种季节，确保项目开展中高质稻种的稳定供应。2、繁殖制种技术集成：不育系亲本种子的原原种和原种生产，高产制种技术落实，制种产量大面积平均亩产250公斤以上，种子质量达到农业部制定的一级种子质量标准，并形成一套高产制种技术体系，同时进行推广应用。3、优质高效栽培技术集成：在经济节约的投入水平上，比同类型大面积推广的杂交稻组合增产10%以上，并形成一套高产优质高效的栽培体系，核心示范片亩产达750公斤，大面积亩产达630公斤。4、示范推广165万亩以上。根据项目

15、产品科优21适宜于丘陵山区和山区平原区作中稻和一季晚稻种植的特点，初步拟定的示范推广地将重点包括湖南、江西、贵州、广西、安徽、广东、重庆等省市。四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析1、至2010年建成科优21的大型制种基地1.65万亩。2、集成一套科优21的高产优质高效制种技术。2009年的大面积平均制种产量达到每亩250公斤以上，质量达到农业部制定的杂交水稻一级种子质量标准。3、集成一套优质高效栽培技术，在20个县市进行科优21及其配套栽培技术的推广165万亩左右。在经济节约投入的水平上，应用科优21杂交组合及其配套栽培技术体系，使农民每亩增收10%以上，比种植其它同类型的杂交水稻节省

16、氮肥成本30%以上。该项目实施以后，科优21及配套技术达到完全成熟程度，公司可以应用技术批量生产杂交种子，以满足农民需求。农民可以在相对投入较低的情况下，获得比种植现有其它杂交中稻更高的回报。（二）经济效益分析1产品成本分析序号 年 份项 目2009201020112012合 计%）30557510010011050.001925.002625.003500.003500.0012600.002外购燃料动力36.0066.0090.00120.00120.00432.003工资及福利费180.00330.00450.00600.00600.002160.004修 理 费25.0040.0050

17、.0060.0075.00250.005折 旧 费30.0060.0090.0090.00270.00650.0050.0050.00150.008.0218.961.891.891.8932.658技术开发研究费250.00380.00487.50650.00650.002417.509管理费94.50173.25236.25315.00315.001134.0010销售费105.00192.50262.50350.00350.001260.0011土地使用费0.000.000.000.000.000.0011总成本费用1748.523155.714313.145736.895751.892

18、0706.1511.1 固定成本224.50435.75658.75865.00880.003064.0011.1 可变成本1524.022719.963654.394871.894871.8917642.1512经营成本1740.503106.754201.255595.005610.0020253.502产品单位售价与盈利预测农业科技成果转化资金项目序号年 份项 目2009201020112012合 计30557510010012100.003850.005250.007000.007000.0025200.002销售税金及附加126.00231.00315.00420.00420.001

19、512.003总成本费用1748.523155.714313.145736.895751.8920706.154利润总额225.48463.29621.86843.11828.112981.855弥补以前年度亏损225.48463.29621.86843.11828.112981.857所得税33.8269.4993.28126.47124.22447.288税后利润191.65393.80528.58716.64703.892534.579可供分配利润191.65393.80528.58716.64703.892534.5710盈余公积金19.1739.3852.8671.6670.3925

20、3.4611应付利润0.000.000.000.000.000.0012未分配利润172.49354.42475.72644.98633.502281.113经济效益分析农业科技成果转化资金项目4项目投资评价序号 年 份 项 目 2009201020112012合 计 2100.003850.005250.007000.007961.6926161.691产品销售收入2100.003850.005250.007000.007000.0025200.002回收固定资产余值30.0030.003931.69931.69 2491.463807.204850.126141.476154.222344

21、4.474固定资产投资200.00100.00300.005391.14299.96240.590.000.00931.696经营成本1740.503106.754201.255595.005610.0020253.507销售税金及附加126.00231.00315.00420.00420.001512.008所得税33.8269.4993.28126.47124.22447.289所得税后净现金流量-391.4642.80399.88858.531807.472717.2210所得税后累计净现金流量-391.46-348.6651.22909.752717.222717.2211所得税前净现

22、金流量-357.64112.29493.16985.001931.693164.5012所得税前累计净现金流量-357.64-245.35247.811232.813164.503164.50指标计算所得税后所得税前FIRR%112.90%FNPV 万元 16N 年 静态 财务敏感性分析表变化因素内部收益率累计净现值（万元）投资回收期（年）基本方案90.93%1688.622.87投资费用增加10%74.09%1575.373.18经营费用增加10%53.68%948.303.94减少10%41.32%750.624.02盈亏平衡点 100 销售收入销售税金及附加可变成本 51.52以销售收入

23、表示的盈亏平衡点700051.52 3606.4万元表明只要达到计划生产能力的51.52即可保本，由于本项目计划在项目执行的第二年即达到55%的生产能力，因此盈利能力和抗风险能力比较强。投资评价结论：从经济可行性方面分析，本项目产品是具有较高的附加值和效益的产品。（三）社会效益、生态效益分析1、保障国家粮食安全据国家统计局发布的数据显示，我国居民消费价格指数的上涨幅度已经攀升到11年来的最高水平其中，粮食价格继续扮演着领涨的角色谷物的储备量缓解粮食价格的上行压力新技术、新产品开发能力技术开发、生产、销售人员技术开发生产销售人员比例图 公司人员结构图（四）单位管理情况申报单位湖南科裕隆种业是由杂交水稻之父袁降平院士的几位学子，在其老师的亲切关怀下，秉承恩师“发展杂交水稻，造福世界人民”的宏伟志愿，抱定“科技富民，振兴农业”的坚定信念，创建的融科研、开发、生产、销售推广于一体的科技型民营股份制种业企业，袁隆平院士亲笔为公司题名。公司于2003年9月经湖南省工商行政