123402G04A112016B1生产和服务提供控制程序

1、文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/1程序文件评审会签部门评审意见签名批准：审定：审核：编制：生效日期：年月日文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/1厅P版本修订条款文件受控序号修订日期修订人1B/0521/522/5.32D/5.3.3.A/5.3.5/5.3.6/5.4.3/5.5.1/5.5.3/5.6.2/附录一/附录四/附录九2B/1全面修订文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/11目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供， 保证产品和服务质量，以确保满足顾客的需求和期望 2适用范围适用于公司所有产品生产和服务过程的控制。3术语和定义引用公司管理手册中的术语

2、和定义。4职责和权限4.1 PMC计划部负责生产计划、采购计划的制定、下达。4.2 供应链负责原材料、半成品的采 购，物流计划部负责OEMK品的采购。4.3 研发部负责产品技术标准或安全标准收集、产品设计技术文件的制作和产品数据录入及受控。4.4 审价部负责原材料、半成品及杂项类物资成本分析和价格审核，负责杂项类物资的采购。4.5 工程部IE负责公司布局的设置及优化、生产标准工时的制订和产能定额及数据维护。4.6 工程部PE负责工艺策划、生产作业指导书的制作，夹具设计、制作或委外制作申请、安装、 调试，并辅导实施作业指导书。4.7 工程部ME负责公司电力设施的布置及维护、生产设备使用的培训、维

3、护保养及检修。4.8 仓储部负责原材料、半成品及杂项类物资的标识、贮存与防护的管理。4.9 管理部-人力资源负责组织生产工人、检验员等人员的招聘、培训、考核和发证。4.10 制造加工分厂负责模具的设计、制作、安装及调试和冲压件的生产。4.11 品质管理部IQC负责原材料、产品零部件及包装材料进货的检验与实验。4.12 品质管理部IPQC/Q颇责作业指导书正确实施的监督及最终产品的检验。4.13 品质管理部实验室负责RoHS品原材料、半成品、生产工具及夹具测试和产品首件检验、例 行检验和型式检验。4.14 各生产部门负责合理安排生产任务，按生产计划、设计文件及作业指导书组织生产。4.15 各生产

4、分厂负责组织学习作业指导书，并督促生产工人按作业指导书规定正确实施。4.16 生产工人负责生产设备日常维护保养、按设备安全操作规程及作业指导书要求作业，并如实 记录工艺参数及设备日保记录表。4.17 国内销售系统或海外销售系统负责顾客财产的控制。4.18 物流中心、配送中心负责成品保管、交付。4.19 品质管理部、客户服务部负责成品交付后活动的实施。4.20 生产部门负责人负责生产过程控制中相关问题的协调处理，对生产过程的控制效果负总责。文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/15内容和方法5.1 生产过程作业文件的制定。5.1.1 设计技术文件制定a）按设计与开发控制程序要求进行产品技

5、术标准或安全标准的收集、应用，进行新产品设 计与开发，制作电子产品装配图、PCB图和结构件的产品零件图、爆炸图、装配图、效果图等产 品图纸及技术要求、BOM青单等设计技术文件。b）研发部按产品实现策划控制程序要求进行特殊要求产品设计，制作设计技术文件。c）研发部按物料主数据录入 SAP系统管理规定要求进行产品数据录入、受控及释放。5.1.2 工程部PE部根据研发部制作下发的设计技术文件按工艺文件控制规定要求进行生产工 艺方案策划，制定工艺流程图、排拉图、作业指导书，并按其进行审批、受控发放。5.1.3 工程部PE部根据工艺流程图、排拉图、作业指导书要求按工具夹具管理规定及ROHS生产工夹具管理

6、规定设计工装夹具图纸，并填写“杂项类物资中购单”申请工装夹具、工具的制作或购买，并对制作或购买的工装夹具、工具进行验收。5.1.4 工程部IE部根据工艺流程图、排拉图、作业指导书要求等制订生产标准工时和产能，并将 标准工时和产能定额及数据维护到 SAP系统，产品工价新增或调整按产品工价新增或调整规定 执行。5.1.5 制造加工分厂根据研发部制作下发的设计技术文件按模具控制规定进行模具的设计、制 造、检验、安装、调试及标识，需要时进行委外设计及制造。5.1.6 品质管理部根据研发部制作下发的设计技术文件、新产品重点检验事项及工程部PE部制定下发的工艺流程图、排拉图、作业指导书和产品技术标准或安全

7、标准制定原材料及成品的检验规范。5.1.7 设计技术文件、工艺文件、夹具图纸、模具图纸及原材料及成品的检验规范的编制、审批、 受控、发放等按文件控制程序执行。5.2 生产计划制定与修订5.2.1 PMC计划部计划员根据国内销售系统订单部或海外销售系统下发的“国内销售汇总订单”或“海外销售汇总订单”，按生产计划制定细则要求对订单进行分析统计、创建生产订单，再依 据产能资料、物料与成品仓存情况组织编制“生产计划表”、“生产排期表”经计划部负责人审核后， 下发相关生产装配厂、五金压铸厂、品质管理部相关各部门、PMO料管理部。5.2.2 生产部门各分厂按照“生产计划表”、“生产排期表”，安排生产线，并

8、确认能否按要求交期完成生产计划，不能如期完成的应及时调整生产线、 设备、人员，务必保质保量按时完成生产任务。5.2.3 生产部门应据实填写“生产日报表”，产品完工后制作“入库单”随货交质检人员检验，合文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/1格则及时入库。相关统计员每日将完成产品数据情况输入SAP系统中，计划员根据成品“入库单”或系统反映数据跟进生产进度，需要时制定“生产计划更改表”经计划部经理审批后发有关部门实 施。5.3 生产准备5.3.1 技术文件：确保生产现场及各部门使用的产品图纸、BOM1单等设计技术文件、工艺流程图、 排拉图、作业指导书等工艺文件、原材料及成品的检验规范等技术

9、文件审批手续、受控标识齐全、 完整、准确、协调统一、清晰有效。生产现场使用的文件不得随意涂改，文件更改必须按文件控 制程序规定履行审批手续，并保证所有原发文件都得到更改。5.3.2 设施控制a）工程部IE科按基础设施和工作环境控制程序要求对公司布局进行设置及优化。b）生产设备、检验、测量和试验设备、夹具及模具分别按设备管理控制规定、监视和测量装置控制程序、工具夹具管理规定、ROH外产工夹具管理规定及模具控制规定实施控制。c）工程部MEM对公司电力设施进行布置及维修，对生产现场使用的设备挂合格标牌，不合格设 备悬挂停用标牌。d）使用的各种仪器、仪表由品质管理部实验室组织定期校验，只有在校验合格期

10、内的仪器、仪 表才可以使用。e）所使用的设备、仪器、仪表的精度应满足产品制造工艺的要求。5.3.3 物料计划制定a）做计划库存的产品由计划员根据经计划部经理批准的销售计划和以往3个月的物料用量制定“采购申请表”，经计划部主任审核，经理批准后下发供应链采购物料。b）按订单生产的产品由计划部计划员根据国内销售系统订单部或海外销售系统下发“国内销售 汇总订单”或“海外销售汇总订单”，结合物料仓存、采购周期、最小采购量制作“采购申请表”， 经计划部主任审核，经理批准后下发供应链采购物料。5.3.4 物料采购控制a）供应链、成品采购部根据“采购申请表” 按采购控制程序要求进行原材料、半成品及OEM 成品

11、的采购，检验或验证合格的入库，不合格品按不合格品控制程序经评审、审批才能使用到 合适的部位。b）计划部应与供应链、物流计划部保持沟通，任何交付的变化，计划部应及时与生产相关单位 协调，以避免无价值等侯造成人力、物力浪费。c）计划员依据每日收货记录跟进原材料、半成品及OEMt品等物料进度，需要时修订采购订单文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/1或制定“采购订单更改申请”按采购控制程序规定审批后发有关部门实施。5.3.5 物料发放控制a）仓储部按物料收发和储存作业指引要求进行收发，根据“生产排期表”制作“提配单”经部长审核后下达给各相关生产部作为领料依据。b）物料管理部发料时应遵循先进先

12、出原则，按“提配单”发出订单所需物料，收发数据及时、真实、准确；做好日清月结、保证账、卡、物相符，保证系统中数据真实准确。c）生产损耗物料需补料时，由生产线长填制“补料单”，经计划员审核后方可领料。d）领用生产辅料由生产部生产线长（或指定物料人员）填写“非生产领用单”，交生产部长确认、 生产总监批准后，由计划员确认，计划经理批准方可领料。e）其它部门需领用物料时，由需领用部门制作“非生产领用单”，由部门负责人审核，经计划员 确认，计划经理批准后方可领料。f）其它部门需领用成品时，由需领用部门制作“非生产领用单”，部门负责人审核后经计划经理 批准后领用，外购成品由物流计划部部长批准后方可领用。g

13、）生产订单差异按物料控制制度执行。5.3.6 人员控制a）按人力资源控制程序配置符合要求的人员从事各项生产过程的控制工作，各岗位人员每年必须接受规定的培训、考核，合格后才能继续在岗。b）对从事关键工序及特殊过程生产的操作人员应进行技能培训与考核，考核合格，取得操作证方能上岗。5.4 现场文明生产管理5.4.1 各生产部门按5S管理办法要求进行生产管理，抓好现场文明生产。5.4.2 现场操作人员在生产中应严格遵守现场文明生产规定，生产部总监、生产部经理、生产厂长要加强生产管理，督促生产线长带领操作人员进行现场文明生产。5.4.3 各生产部门根据本部门实际情况，重点抓好如下现场文明生产内容。a）生

14、产现场整洁，做到无烟头、痰迹、果皮、纸屑、茶叶渣等杂物，窗、墙壁、工作台及地面干净；b）厂房内人行通道线明显、清楚、消防通道畅通无阻；c）宣传物品及标志牌张贴（悬挂）整齐；d）设备、管线保持良好、干净，做到无漏气、无漏水、无漏电、无漏油、无漏汽；e）工具箱、零件架、工作台、消防器材等应擦拭干净、摆放整齐；文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/1f）边角废料禁止乱扔，应及时分类倒入废料箱；g）使用的模具、材料、产品应摆放整齐、清洁；h）生产现场使用的技术资料、原始记录应清洁无损。5.5 生产过程的实施与控制5.5.1 生产工人、检验人员必须认真消化相关作业文件，需要时由各生产厂长组织学习

15、，弄清本工 序的加工内容及要求，确定好加工方法和步骤，检查所用机床设备及工艺装备是否处于完好状态， 检查零部件批次、合格证明文件及工量器具的合格及有效等，然后按设备安全操作规程及作业指导 书要求进行生产，待首检经品质管理部检验人员合格检测后才能继续生产。5.5.2 生产工人负责生产设备日常维护保养，应监控设备、工艺装备、工量器具及各工艺参数的变 化，保持其符合性，及时如实填写“生产设备日保记录”，需要时按要求作好工艺参数记录，发现问题及时分析原因，并采取相应措施消除导致不合格品的因素。5.5.3 在生产过程中生产工人要加强自检，各生产线长督促生产工人按作业指导书规定正确作业， 品质管理部巡检人

16、员要加强巡检，应重点监督生产工人按作业指导书规定正确作业。5.5.4 按产品监视和测量控制程序进行首件检验、过程检验、成品检验，包括例行检验及型式 检验，经检验发现的不合格品按不合格品控制程序进行控制，若发现重大不良等生产异常情况 时，由生产线长填写“生产系统异常报告单”并及时通知工程技术部中心PE部按生产异常处理规定要求进行处理，其工时补偿按工时补偿管理规定执行。需要时品质管理部开列“停产通 知单”，经品质管理部总监签字，生产副总裁批准后让其停止生产。生产停产后经过工程、生产进 行改善合格时，品质管理部将开“重开工通知单”由品质管理部总监签字，生产副总裁批准后才能 恢复生产。5.5.5 生产

17、过程的安全生产按安全生产管理规定进行控制。5.6 特殊过程、关键工序生产控制5.6.1 铝合金氮弧焊接、排焊是照明灯具产品的特殊过程、 单面插装PCB波峰焊接及电子线路板 的手工浸锡工序是节能灯、电子镇流器及变压器产品的特殊过程。5.6.2 铝合金氮弧焊接、排焊、单面插装 PCB波峰焊接及电子线路板的手工浸锡工序按特殊过 程控制规定及作业指导书进行控制，并按要求分别将工艺参数记录在“氮弧焊工序参数记录”、“排 焊工序参数记录”、“波峰焊工序参数检查表”、“锡焊、松香比重测量记录表”中，品质管理部巡检人员监督工艺参数的实施，并签字确认生产工人填写的特殊过程工艺参数记录。5.6.3 工程部PE部按

18、特殊过程控制规定对铝合金氮弧焊接、排焊、单面插装 PCB板波峰焊接 及电子线路板的手工浸锡工序特殊过程应进行确认，填写“特殊过程确认单”，证实它们的过程能文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/1力。5.6.4 按关键工序控制规定确定的关键工序，具工艺文件应有“关键”标识，并按其要求进行 控制，从而确保产品质量符合要求。5.7 标识和可追溯性控制5.7.1 对原材料、半成品、产品及 OEhT品按标识与可追溯性管理规定进行产品标识， 3c认 证及节能认证的产品须按 认证标志使用管理规范进行产品认证标志，消防产品按消防产品”身 份注册“管理规定进行标笺粘贴，具检验和试验状态标识有合格、不合格

19、、待检等。5.7.2 标识范围包括库房和生产现场，标识方法有挂牌、区域划分、隔离堆放等形式，还有合格证、 产品检验记录、原材料检验记录等记录标识。5.7.3 检验记录的各种形式都应是唯一的，以实现产品的可追溯性。5.8 顾客财产的控制5.8.1 顾客财产包括顾客提供的构成产品的零部件、组件或原材料、包装材料、生产设备、工艺装 备、规范、图样、顾客指定供方提供的构成产品零部件、组件或原材料及包装材料和代表顾客提供 的服务。5.8.2 顾客财产的识别、接收、移交、验证、使用及管理等按顾客财产控制规定进行控制。5.9 产品防护5.9.1 在生产现场、原料仓库和产品交付中，按物料收发和储存作业指引进行

20、收货、发货、搬 运、存贮。5.9.2 在配送中心成品仓库保管中，成品及 OEMT品现场管理、存贮、保管按成品管理部管理规 定要求实施。5.9.3 产品存放在库房货架上，应按库、层、架、位编号，并对应建帐，帐、卡、物相符。5.9.4 对于有贮存期要求的产品，必须有生产时间标识，超过保管期的产品必须禁止使用。5.9.5 按产品包装图纸等设计技术文件对产品进行包装，购入的包装箱按采购控制程序及检验 规范要求进行控制。5.9.6 在产品形成的各个过程，对采购物资、半成品、成品及OEMF品都必须采取相应的防护措施， 以防损坏和标识破坏。5.10 产品放行、交付及交付后活动的控制5.10.1 对采购物资、

21、半成品和成品的放行应执行产品监视和测量控制程序，检验合格的才能放行，经检验发现的不合格品按不合格品控制程序的有关规定进行处理。5.10.2 产品的交付文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/1a）外委运输时，物流中心应与运输方签定书面合同，有相应的质量保证协议，并办理货物运输保险，以确保运输过程中的产品质量。b）物流中心配送中心按成品管理部管理规定进行收货、发货。5.10.3 产品交付后的活动客户服务部按顾客沟通管理程序要求进行产品的服务工作，每月统计分析服务情况，及时反 馈相关部门，以便采取相应的纠正、预防措施。6相关及支持文件6.1 管理手册6.2 设计与开发控制程序6.3 产品实现

22、策划控制程序6.4 文件控制程序6.5 不合格品控制程序6.6 监视和测量装置控制程序6.7 人力资源控制程序6.8 采购控制程序6.9 顾客沟通管理程序6.10 基础设施和工作环境控制程序6.11 物料主数据录入SAP系统管理规定6.12 工艺文件控制规定6.13 工具夹具管理规定6.14 ROHS生产工夹具管理规定6.15 设备管理控制规定6.16 模具控制规定6.17 生产计划制定细则6.18 特殊过程控制规定6.19 5S管理办法6.20 标识与可追溯性管理规定6.21 认证标志使用管理规范6.22 物料收发和储存作业指引6.23 安全生产管理规定文件名称生产和服务提供控制程序文件编号版次B/16.24 关键工序控制规定6.25 产品工价新增及调整规定6.26 生产异常处理规定6.27 顾客财产控制规定6.28 工时补偿管理规定6.29 物料控制制度6.30 成品管理部管理规定6.31 消防产品“身份注册”管理规定7记录7.1 国内销售汇总订单7.2 海外销售汇总订单7.3 生产计划表7.4 生产排期表7.5 生产日报表7.