(汽车行业)CNG汽车加装手册

1、质量管理手册（ 第一版 ）编制：审核：批准：2007 年月日发布2007 年月日实目录 10.1概述 30.2 质 量 管 理手册颁布令0.3质量管理手册管理说 50.质量保证工程师任命60.5 岗 位 职 责 人 员任命书0.6厂质量管理体系机构图 780.7质量管理体系职能分配表110.8 质 量管理体系-101.0适应范围102.0引用标准103.0术语和定义-104.0质量管理体系104.1总要求104.2文件要求17114.2.24.2.3质量文手件册12的控控制制- 134.2.4记录控制- 145.0管理职责155.1管理承诺155.2以顾客为关注焦点165.3质量方针165.4

2、质量目标5.5职责、权限和沟通185.5.1职责和权限-185.5.1.1各部门职责和权限185.5.1.2各职能岗位人员职责205.5.2质量保证工程师 235.5.3内部沟通- 235.6管理评审246.0资源管理- 266.1资源的提供266.2人力资源- 266.3基础设施- 286.4工作环境- 297.0产品实现的策划及质量计划 307.1产品实现的策划- 307.1.2质量计划- 307.2 与 顾 客 有 关 的 过 程 （ 合 同 管 理 控 制 过 程 ） 317.3 设 计 和 开 发 337.4 原 材 料 、 零 部 件 采 购 控 制 管 理 7.5生产和服务的提供

3、生产工艺关键过程/特殊工序控制 407.5.4生产和服务提供的控制407.5.5关键过程/特殊工序的确认与控制407.5.6标识和可追溯性 417.5.7顾客财产- 427.5.8产品防护- 437.6监视和测量装置的控制 - 448.0测量分析和改进458.1总则458.2.1顾客满意45 8.2.2468.2.3过程的监视和测量 478.2.4产品的监视和测量检验和试验过程控制- 488.3不合格品(项)的控制 498.4数据信息的分析管理 508.5改进和服务管理控制 518.5.1 持 续 改 进518.5.2正措518.5.3预防措529执行特种设备许可制度控制程序-53附1：车用燃

4、气气瓶安装工艺流程图-54附2：程序文件目录55附3：CNG安装专业管理制度56附4：CNG汽车改装执行标准、规范一览表57附5：质量管理体系图58附6：文件修改控制页 590 1 企 业 概 述地址：邮编：电话： 传真：0.2 质量手册颁布令各部门、职责人员 :为确保本厂 CNG 装置安装质量的可靠和达标 ,确保安装质 量, 参照 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求标准，并依据 TSG Z0004-2006 特种设备质量管理 体系要求和 TSG R3001-2006 压力容器安装改造维修许可 规则、 GB/T18437.1/2-2001 燃气汽

5、车改装技术条件 、 GB/T19240-2003 压缩天然气汽车专用装置的安装要求 、 QC/T245-2002 压缩天然气汽车专用装置技术条件 、汽车用 压缩天然气钢瓶 等国家标准和相关 CNG 汽车调试技术保养规 程、 CNG 气瓶常规检验技术标准、结合我厂汽车修理、车用燃 气气瓶安装、 维修的生产实际， 遵循以顾客为关注焦点的原则制 定本质量管理手册。本质量管理手册是我厂质量管理的法规性文件， 也是本厂从 事 CNG 专用装置安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全 体员工的行动准则。现予以批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行， 确保质量管理体系有效运行 ,以更好地提高顾客的满意

6、度。本手册现行版本为第 1 版 ,自 2007 年月日起实施 .厂长：2007 年月日0.3 质量管理手册的管理说明1 、 本质量管理手册是我厂安装 CNG 的质量管理体系的文件 ,规定 工厂质量方针和质量目标，以及 CNG 安装过程的工艺流程、质量 标准、操作规范和岗位人员的质量职责。 质量管理手册由质量 保证工程师审核，经最高管理者批准实施。2、本质量管理手册 为受控文件， 应按规定程序发放和管理。 本质 量管理手册的修改应由技术质量部门提出，经质量保证工程师审 核，经最高管理者批准后修改。新版本生效后，旧版本自行废除。3 、 本质量管理手册若与国家颁布的法律、法规、标准相抵触时， 应按照

7、国家法律、法规和标准进行修改。4 、 本质量管理手册 的发放范围由办公室确定， 发放时领用人签字， 做好发放登记。如有遗失，按程序办理补发手续。未经许可，不得 将本质量管理手册外借、复印和向外提供。0.4 质量保证工程师及 责任人员 任命书为贯彻执行 TSG Z0004-2006 特种设备质量管理体系要求 和TSG R3001-2006 压力容器安装改造维修许可规则 ，参照 GB/T19001-2000 质量管理体系 - 要求，建立和保持并实施质 量管理体系，确保质量管理体系的有效性，经研究决定任命：为副厂长兼任质量保证工程师；：为工艺责任工程师：为焊接责任工程师：为材料责任工程师 ：为检验责

8、任工程师；：为质量检查员；：负责仓库管理工作望以上同志， 各负其责， 并互相配合， 确保质量管理体系正 常有效运行。厂长：2007 年月日0.5 厂质量管理体系机构图厂长质量保证工程师0.6 质量管理体系职能分配表部门 体系要求管理层办公室生产科质检科车间仓库4.1 质量管理体系4.2 文件控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针 .5.4 策划5.5 职责和权限5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程 合同管理 7.3 设计和开发-7.4 采购7.5.1 生产和服务提供控制 工艺控制 7

9、.5.2 生产和服务提供过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 改进注表示主要职能 表示辅助职能质量管理手册1.0 目的、适应范围1.1 目 的： 为贯彻执行安装的有关国家标准、及相关的法规、规程，确保安装的质量，特制定本体系和并确定各职能部门职责。1.2 适应范围： 本体系适用于车用燃气气瓶安装维修的生产以及与之相关的部门。2.0 引用文件本手册通过引用下列标准从而构成本手册规定的内

10、容 .a：GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语b ：GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求c：TSG Z0004-2006 特种设备质量管理体系要求d：TSG R3001-2006 压力容器安装改造维修许可规则3.0 术语、定义本手册采用 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语标准及 TSG Z0004-2006 特种设备质量管理体系要求中规定的术语、定义。4.0 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 依据 TSG Z0004-2006 特种设备质量管

11、理体系要求 并参照 GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 质量管理体系 -要求 ,本厂建立实施和保持了适宜的文件化的质 量管理体系 ,并能持续改进其有效性。4.1.2 在建立质量管理体系的过程中 :a. 识别厂质量管理体系过程 ,对TSG Z0004-2006 特种设备质量管理体系要求 及 GB/T19001-2000 标准中的无关过程进行删减；b. 确定这些过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；c. 为控制过程有效运行并能达到预期的目标 ,确定所需的接收准则、作业指导书、 操作规程或规范等；d. 配备了必要的资源和信息 ,包括经培训过的人力资源、资金、生产设施

12、、技术以 及包括顾客满意度、与产品要求的符合性和过程运行情况等方面的信息；e. 为了分析、评价和改进过程有效性 ,应确定监视、测量和分析过程的方法和要求；f. 应通过对监视测量结果的分析 ,找出质量管理体系中的不足和差异 ,并制定采取 措施的程序 ,以实现厂的过程目标和对过程的持续改进 .4.1.3 本厂影响产品符合要求的过程中，无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 本厂质量管理体系文件包括 :a. 厂的质量方针和质量目标；b. 质量手册；c. TSG Z0004-2006 特种设备质量管理体系要求要求的形成文件的程序 ,包括 : 文件控制程序、记录控制程序、人力资源控制

13、程序、合同评审程序、设计和开发 控制程序、采购控制程序、工艺控制程序、检验和试验控制、设备和检测装置控 制程序、内部审核及管理评审程序、不合格品控制程序、改进控制程序 （ 含纠正 与预防措施控制程序 ）；d. 为确保各过程的有效策划、运行和控制，厂编制的作业指导书、操作规范、检验 规程和质量计划等文件；e. 为对所完成的活动或达到的结果提供客观证据而制定的记录。4.2.1.2 在确定质量管理体系文件的数量和详略程度时 ,充分考虑了：a、本厂的规模和产品加工以及安装维修的特点；b、质量管理体系的过程 ,特别是产品实现过程的特点和过程之间的复杂性；c、本厂人员的能力。4.2.1.3 本厂文件均采用

14、文字形式、纸张媒体及软件。4.2.2 质量手册4.2.2.1 本厂已编制并保持质量手册 ,质量手册的内容包括 :本厂质量管理体系所覆盖产品和部门范围： 车用燃气气瓶安装维修的生产过程以 及与之相关的部门；a. 所建 体系 覆盖 TSG Z0004-2006 特种设备质 量管 理体 系要 求及GB/T19001-2000 标准中的与本单位有关的要求；b. 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用；c. 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2 质量管理手册的控制规定4.2.2.2.1 质量管理手册的编写a. 厂长负责质量管理手册编制工作中的组织与协调 .b. 办公室负责质量管理手

15、册的编制工作 ,并确保其内容的准确性、完整性和适 宜性.4.2.2.2.2 质量管理手册的审核、批准a. 质量管理手册由质量保证工程师审核 ,厂长批准签署发布令 ,予以发布 .b. 质量管理手册的所有文本都应带有批准发放的标识 .4.2.2.2.3. 质量管理手册的发放质量管理手册 的发放由办公室负责 ,发放时填写文件发放 （回收 ）登记表,并在质量管理手册的封面上做“受控”标识 .4.2.2.2.4. 质量管理手册持有人的责任a. 受控质量管理手册须妥善保管 ,不得向无关人员外传、外借 .b. 受控质量管理手册换版时 ,持有人有权获得新版本 .c. 受控质量管理手册持有人调离本厂 ,应归还手

16、册 .4.2.2.2.5. 质量管理手册的更改a. 质量管理手册更改时 ,办公室填写文件更改通知单报质量保证工程师 审核 ,厂长批准后进行更改 .b. 更改批准后，办公室负责将所有质量管理手册收集起来,进行统一更改 ,更改后再返回原持有人。4.2.2.2.6. 质量管理手册的换版a. 质量管理手册需要换版时 ,办公室提出申请 ,厂长批准后换版 .b. 换版后 ,手册持有人以旧换新，办公室收回旧手册 ,新手册沿用原手册的分发号； 同时,旧手册予以销毁。4.2.2.2.7. 质量管理手册的非受控版本a. 封面上无“受控” 标识的质量管理手册 ,为非受控质量管理手册 的版本；b. 因顾客要求以及其它

17、原因 ,需要非受控质量管理手册时 ,办公室在征得质量 保证工程师同意的情况下提供质量管理手册的非受控版本；c. 质量管理手册的更改和换版 ,不对非受控版本进行控制。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制 ,按照 GB/T19001:2000 标准的要求 ,本厂编制并保持形成文件的文件控制程序 ；对质量管理体系相关的文件进行控制 ,确保各相关场所使用文件的有效版本职责：厂长负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布； 厂长负责标准要求形成文件的程序的批准发布； 办公室负责组织质量手册及相关程序文件的编制； 生产科负责相关程序文件以及技术文件、工艺文件的编制； 办公室负责文件更改

18、的控制 ;负责对文件进行评审与更新； 办公室负责文件的发放、回收的控制和管理； 文件使用部门配合文件更改和换版的相应管理 ,保证使用受控文件。4.2.3.1 文件的编写和审批 .为确保文件的充分性和适宜性 ,文件发布前应予批准。a. 质量方针和质量目标由厂长制定 ,并签发批准发布令；b. 质量手册由办公室组织编写 ,质量保证工程师审核 ,厂长批准；c. 质量管理体系程序文件由相关部门编制 ,质量保证工程师审核，厂长批准；d. 支持性管理制度由职能部门编写 ,部门负责人审批；e. 技术文件由生产科编制，质量保证工程师审核，厂长批准。4.2.3.2 文件的评审与更新当厂的组织机构、 产品品种、 工

19、艺流程、相关法律法规发生变化时 ,应对原文件进 行评审,以确定其是否更新 ,若需更新 ,须经再次批准； 也可根据需要进行定期评审 ,评审 后进行批准。4.2.3.3 为确保文件的更改和现行修订状态得到识别 ,应建立受控文件清单标明文 件的更改和现行修订状态。4.2.3.4 文件的发放与回收a. 文件的发放与回收由办公室负责；b. 文件的发放应填写文件发放 （回收 ）登记表 ,确保各使用处均可获得适用文件的 有效版本 .文件使用部门建立文件接收台帐。4.2.3.5 编写文件 ,要做到文字表述清晰、准确 ,版面整洁 ,编号方式易于识别和检索 .4.2.3.6 外来文件的控制办公室应识别与本厂相关的

20、外来文件 ,并在外来文件清单上登记 ;发放时 , 应编写分发号 ,并填写文件发放 （回收）登记表 .4.2.3.7 因法律或其他原因保留的作废文件 ,为防止其非预期的使用 ,在作废文件上加盖 作废备查”印章后，方可保留 .4.2.3.8 文件的更改 a.文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其他部门审批，该部门应获得更改 所需依据的有关背景资料 .b. 文件更改与换版，应对受控文件清单进行相应的修改 .4.2.3.9 相关文件文件控制程序4.2.4 记录控制 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，本厂建立并保持相关记 录，并编制了形成文件的记录控制程序 ， 本程序文件适应于对本厂记录的

21、控制 .职责：办公室负责质量记录运行的监督管理工作；其他各部门负责本部门记录的 控制和管理。4.2.4.1 记录的审批与编号 a.记录格式、内容及标识，与程序文件一同批准； b. 审批后的记录报办公室备案保存；c. 记录的编号执行文件控制程序的有关规定 .4.2.4.2 记录的填写要求a. 各种记录由记录部门按规定的内容、格式及要求填写；b. 填写记录时，字迹应清晰易于识别，保证内容真实、准确、完整；c. 记录应注明形成日期，经授权人员签字或盖章后生效 .4.2.4.3 记录的修改与归档 .a. 办公室负责收集、整理厂有关质量管理记录，编制质量记录清单 ，定期对记录进行归档；各部门负责对本部门

22、质量记录定期进行归档。b. 一般情况下，记录不得涂改， 当记录的填写内容需局部修改时，由修改人签字 或盖章，并注明更改日期 .4.2.4.4 记录的贮存a.记录存放应由专人管理，便于存取和检索； b.记录的保存环境应有防潮、防腐措施，防止损坏、变质和丢失。4.2.4.5 应根据本厂产品的特点、法律法规的要求以及合同要求，制定记录的保存期 限，并在各个文件中规定 .4.2.4.6 记录的销毁超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写记录销毁清单 ，经记录管理部门负责人批准后销毁 .4.2.4.7 相关文件记录控制程序5.0 管理职责5.1 管理承诺厂长应通过以下活动，对建立和改进本厂质量管理体

23、系的承诺提供证据：a. 通过培训或其他方式，向厂全体员工传达满足顾客要求的重要性和遵守法律法规的重要性；b. 制定和批准厂的质量方针和质量目标；c. 按照管理评审控制程序的要求，进行管理评审；d. 按照人力资源管理制度和基础设施和工作环境管理制度提供资源，确 保质量管理体系有效运行 .5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 企业的成功与发展依存于顾客，因此，厂长的工作应以增强顾客的满意为目的 .5.2.2 依据与顾客有关的过程控制程序的规定，识别并评审顾客和其他相关方当 前和未来的需求和期望；5.2.3 按照生产和服务提供过程控制程序实现产品，满足顾客要求；5.2.4 按照顾客满意监视和测量程序

24、，测量、分析顾客的满意度，找出差距，更好 满足顾客的要求和期望 .5.3 质量方针5.3.1 本厂的质量方针由厂长制定并批准发布，其内容为：质量第一 ,信誉至上 ,安全规范 ,顾客满意。厂质量方针的含义为： 质量是企业的生命， 优良的产品质量可不断提高企业在市场竞争的实 力；在 发 展 过 程 中 ， 我 厂 依 据 GB/T19001 ： 2000 标 准 、 TSGZ0004-2006 特种设备质量管理体系要求 、 TSG R3001-2006 压力 容器安装改造维修许可规则 建立质量管理体系并持续改进， 旨在加强管 理 ,严格执行国家和地方有关法律法规 ,杜绝安全隐患 ,确保顾客的安全和

25、 利益,进一步增强顾客满意；为企业持续发展奠定坚实的基础。5.3.2 本厂所制订质量方针a. 与本厂总的管理宗旨相适应，是厂总方针的重要组成部分；b. 在满足顾客及相关方的要求和持续改进质量管理体系有效性方面作出了承诺；c. 为质量目标的制定与评审提供了框架 .d. 为确保质量方针在厂内部得到沟通和理解，厂长和各级管理人员应通过各种方式宣传质量方针，统一对质量方针的理解 .各部门的工作应把质量和安全放在首位， 确保安装维修质量符合国家和地方有关 规定和要求 ,以及满足顾客和相关方的要求和期望。e. 按照管理评审控制程序的要求对质量方针持续的适宜性进行评审，以适应厂内外部环境的变化。5.4 策划

26、对厂质量管理体系进行策划，以实现本厂的质量目标 .5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标的内容安全规范 ,确保质量 : 安装质量符合国家标准及行业规范，汽车维修、车用燃气气瓶安装出厂合格率达 100% 。满 足 顾 客 要 求: 顾客满意度达 95% 以上；5.4.1.2 制定质量目标的依据制定质量目标的依据是质量方针；质量目标应在质量方针的框架之下，并且应是可测量的，是厂各职能、各层次在质量方面追求的目标和必须完成的任务 .5.4.1.3 质量目标的建立和分解为确保厂质量目标的顺利实现，厂的各职能部门应根据总目标的要求，建立本 部门、本岗位的质量目标，建立的质量目标的水平不得低于总目标

27、值。由办公室编 制质量目标建立分解表 ，并经厂长审批后实施 .5.4.2 质量管理体系的策划5.4.2.1 质量管理体系的策划应在适当的时机进行 .5.4.2.2 策划的输入不同的质量活动， 进行策划时的输入应是不同的，应确保策划输入是充分和适宜 的.5.4.2.3 策划的形式及参加人员厂的质量策划，由最高管理者负责，各部门负责人参加，以会议的形式进行5.4.2.4 策划应按一定的步骤进行 .5.4.2.5 策划的输出应形成文件，如质量管理方案等 .5.4.2.6 质量策划输出文件的控制质量策划输出文件的控制是指对策划输出文件的编制、审批和发放 .5.4.2.7 质量策划的实施与更改a. 各部

28、门按照输出文件规定的内容、进度和要求安排本部门工作，并将实施情况和存在的问题及时反馈到办公室；b. 办公室协调实施过程中的问题；c. 策划输出文件的更改，执行文件控制程序的规定 .5.4.2.8 在厂改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系 的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时， 应保持质量管理体系的完整性。5.4.2.9 质量策划所形成的文件，由办公室保存。5.5 职责权限和沟通为使厂内部的职能及其相互关系得以规定和沟通，各岗位、各部门职责和权限更 趋合理，从而提高厂质量管理体系的有效性：a. 由办公室制定厂各岗位、各部门职责、权限；b. 厂长批准对厂各岗位、

29、各部门职责、权限的具体规定；c. 各部门按规定履行各自的职责和权限 .5.5.1 职责、权限5.5.1.1 各部门职责和权限5.5.1.1.1 办公室a. 组织编写厂质量手册及相关程序文件；b. 负责对厂各部门质量管理体系工作进行组织、协调、监督和检查；c. 负责管理评审、 内部审核的组织、 协调，参与合同评审工作，做好相关质量管理体系文件的管理归档工作；d. 负责人力资源管理，包括人员配备和调动，确保各岗位所需人员的配备；e. 确定各岗位员工的能力要求，制定培训计划，组织培训，并组织对其培训的有效性进行评价 ,保存员工培训的有关记录；f. 负责文件发放、回收工作，对回收后文件实施处置。g.

30、负责组织编制质量计划；组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统；h. 负责组织的供方的评审工作；编制合格供方名录；保存合格供方的档案资料；i. 负责编制采购计划和按采购计划实施采购；j. 负责组织采购原材料的进货检验和入库验收、贮存、标识、记录及建帐；k . 负责仓库管理工作l. 负责组织维修安装合同协议的评审工作，对合同评审进行管理和协调；m.负责产品的交付工作；n.负责组织人员到顾客现场服务，并对服务工作进行考核与检查；收集顾客意见， 记录顾客信息；o.建立用户档案，及时与顾客沟通，对顾客满意度进行测量；p.组织对质量体系中的不合格进行分析，提出纠正措施，并对措施的落实进

31、行跟 踪检查，对其有效性进行验证 .组织提出预防措施，组织原因分析会，负责措施 实施中的协调、控制和效果评价以及总结；5.5.1.1.2 生产科a. 负责对生产过程进行策划，编制相关程序文件、技术文件、工艺文件并对其实施管理和控制；检查、督促工艺纪律贯彻情况；b. 编制生产计划，组织均衡生产，组织改善生产环境；c. 负责设备的管理，监督对设备进行维护保养和检修，确保生产设备的过程能力；d. 负责作好安装维修过程中的状态标识及产品防护工作；负责作好顾客财产保护 工作；e. 参与对质量体系中的不合格进行分析，组织落实纠正措施和预防措施，5.5.1.1.3 质检科a. 负责制定厂有关检验和试验所依据

32、的标准文件（检验规程） ；b. 组织搞好计量器具的管理工作，按时进行检定，保证计量值得准确传递；c. 按质量计划或程序文件规定，组织进行采购产品验证、过程检验和最终检验， 对存在的问题及时提出改进措施；d. 对检验和试验状态标识情况进行监督检查；e. 负责组织对不合格品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离；f. 负责对质量检验记录进行分类保存， 对生产中发现的质量问题， 应及时向有关部 门和人员反馈；g. 负责组织实施统计技术，做好相关数据分析工作；h. 签发放行通知单，对维修质量和安全负责；i. 参与对质量体系中的不合格进行分析，负责对质量问题、质量事故的原因进行调查分析，并对纠正

33、措施和预防措施的落实情况跟踪检查；5.5.1.1.4 生产车间a. 按照生产科下达的生产任务组织生产，保证按要求完成生产任务；b. 负责组织过程控制的实施，要求操作者严格遵守工艺纪律和安全技术规范；c. 负责设备的维护保养工作；d. 负责车间使用的工位器具、工具、计量器具的管理，配合质检科做好计量器具检定工作；e. 负责有关产品和顾客财产的标识和管理工作；f. 负责过程中不合格的申报处置工作，组织实施纠正和预防措施；g. 对发放的文件和资料实施管理，保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确， 并且是有效版本；h. 保持和提供必要的质量统计数据和资料。5.5.1.1.5 仓库a. 负责采购产品的入

34、库验收、贮存、标识、记录；b. 负责库存物资的防护；c. 建立仓库台帐、定期进行盘点；d. 负责库存物资及成品的出入库登记5.5.1.2 各职能岗位人员职责5.5.1.2.1 最高管理者 厂长a. 全面负责 CNG 安装的质量保证和质量管理控制工作 ,领导和组织质量保证工程 师及各质量技术部门认真贯彻执行国家和企业的质量方针政策和法律、 法规及各 项制度、规定,全面落实本质量管理手册 ,确保质量管理体系的正常有效运行。 负责并确保向本厂职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 负责进行质量管理体系策划，制定质量方针和质量目标；对企业质量方针和重大 质量问题做出决策并下达指令；c. 组织建立

35、质量管理体系，确定厂组织机构，为确保质量管理体系的有效运行配备必要的资源；d. 授权质量保证工程师组织实施 质量管理手册；任命质量保证工程师及对与质量有关的管理、执行和验证的各级工作人员予以授权，规定其职责和权限；e. 主持质量职能的分配和落实，对内部沟通的效果进行监督；f. 主持管理评审； 负责组织对质量管理体系持续改进的策划， 决定质量改进的措施；g. 批准发布厂质量管理手册 ；h. 对最终产品质量和服务质量负责。5.5.1.2.2 质量保证工程师由最高管理者任命，其职责和权限为：a. 认真贯彻执行国家和企业的质量方针政策和法律、 法规及各项制度、 规定 ,根据最高 管理者的授权 ,具体组

36、织实施质量管理手册 ；确保质量管理体系所需的过程得到建 立、实施和保持；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；b. 在厂长领导下 ,具体组织 CNG 安装的质量保证和质量控制工作 ,审查质量管理手册的执行情况 ,审定质量管理手册的修改内容 ,及时向质量保证工程师提供 CNG安装质量情况和存在问题 ,并提出改进措施。c. 全面掌握质量管理体系的运行的情况 ,向厂长报告质量管理体系的运行情况以及需 要改进方面的需求 ,及时收集、整理、分析和汇总与 CNG 安装质量相关的信息 ,及时处 理相关事宜；d. 领导和协调各质量技术部门的工作 ,负责对各质量技术部门的管理和考核 ,保证质量 管理体系的正常

37、有效运行。e负责厂分配的其他工作，对质量保证系统人员提出奖惩意见。f 就质量管理体系的有关事宜对外联系；g.负责 CNG 安装技术文件的审定工作 ,对落实相关质量法律、 法规和规范性文件负责。 对制定的质量、技术标准和其他规范性文件、制度要确保完整统一、符合相关要求 , 承担与此相关的重大质量事故的责任。h. 定期召开质量分析会议 ,组织有关部门解决关键的质量问题； 负责作好各岗位人员的 质量培训工作和质量考核工作。5.5.1.2.3 工艺责任师岗位职责 在质保工程师的领导下 ,负责压力容器 （车用气瓶）安装工艺质量控制系统的质量 管理工作。a）组织编制和审核各种工艺文件。b）组织实施压力容器

38、 （车用气瓶 ）安装有关的科研工作和技术改进与合理化建议。c）深入安装现场，帮助工艺人员解决安装中的技术丁艺问题。d）负责贯彻执行国家及上级有关压力容器 （车用气瓶 ）在安装工艺方面的法规、标准规 章制度。e）负责编制的工艺文件应符合压力容器 （车用气瓶 ）方面的法规。f）负责积极推广和使用新技术、新工艺、新机具。g）负责确保压力容器 （车用气瓶 ）安装工艺质控系统的良好运转。h）有权制止违反工艺纪律的操作行为，并停止其工作，报告领导。i）有权监督和指导安装现场工艺管理工作。j）对违反有关规定的工艺工作人员，工艺责任师有权提出对其处理意见。k）检查与考核：本岗位职责由质保工程师进行检查与考核5

39、.5.1.2.4 检验责任师岗位职责基本任务：在质保工程师的领导下， 负责压力容器 （车用气瓶 ）安装中的质量检验 工作和质量控制工作，并对质保工程理由负责。a）审批压力容器（车用气瓶）安装质量检验计划，并参与（车用气瓶）安装方案，工 艺文件、技术交底工作。b）监督检查质检人员的工作；参加质量事故的调查处理，并提出处理意见。c）审批检验工艺：d）审核耐压试验和泄漏性试验报告；e）认真贯彻执行国家与上级有关压力容器（车用气瓶）在检验方案的法规、标准和规 定制度。f）深入安装现场调查研究，掌握安装质量情况，对可能造成质量事故的违章操作或不 按标准、工艺操作的行为应予以制止。g）负责确保检验质控系统

40、的良好运转。h）有权拒绝接受不符合法规规定的检验量具或未按规定要求进行验证的检验报告。i）有权制止违反检验工艺要求的操作行为，并停止其工作，报告领导。j）有权监督和指导厂内的检验管理工作。k）对违反有关规定的检验管理人员和操作人员， 检验责任师有权提出对其处理意见。5.5.1.2.5 焊接责任工程师岗位职责基本任务 :在管理者代表、管理者副代表 （质量保证工工程师 ）的领导下负责压力容 器（车用气瓶 ）安装改造维修中的焊接工作。 a）组织编制和审核焊接工艺文件，并监督实施。b ）参加质量事故调查，提出事故处理意见，对不合格焊材有权禁止使用，并通知有 关技术人员。C）深入施工现场，解决焊接施工中

41、出现的技术工艺问题。d ）对焊接工艺的可行性、受压元件的焊接质量负责。e）审查焊工的上岗资格，有权停止越项施焊的焊工的工作；审核通用焊接工艺文件， 对焊接管理、焊接施工过程进行监督检查对不符合要求的焊接设备有权制止使用。f ）认真贯彻执行国家及上级有关压力容器方面的法规、标准、规章制度。 g ）深入现场调查研究，掌握焊接质量情况，做好预防为主和中间检查，对 可能发生严重质量事故的违章操作应及时制止，并停止其工作，报告领导。 h）确保焊接质量控制系统的良好运转。5.5.1.2.6 电焊工a. 认真学习和执行国家和企业颁发的有关电焊工操作规程、 规范和标准。认真执行质 量管理手册相关的规定 ,树立

42、质量第一的思想。b. 精心爱护使用工器具 ,按规定定期对器具仪表进行检定 ,保证工器具的完好和有效。c. 积极主动配合质检人员工作 ,及时整改出现的问题。d. 注重焊接工艺技术能力的提高 ,掌握焊接技术和理论 ,持证上岗。e. 确保焊接质量符合工艺要求 ,确保焊接安全。f. 牢记气焊安全规定 ,消除安全隐患 ,按规定存放好器具。5.5.1.2.7 电工a. 树立质量第一的思想 ,认真执行质量管理手册和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进行安装操作 ,确保电器电路安装配置符合规定要求。b. 熟练掌握 CNG 安装电路要求 ,掌握改装车型的电器电路原理和相关技能。c. 对电路连接可能造成的不

43、安全因素采取措施 ,避免车辆电器漏电、 短路造成的质量事 故。对发生的电器电路质量事故承担责任。d. 积极主动配合质检人员工作 ,及时整改出现的问题。5.5.1.2.8 钳工a. 树立质量第一的思想 ,认真执行质量管理手册和各项规章制度。按照操作规程和 工艺质量要求进行安装操作。b. 掌握 CNG 安装的工艺流程和安装过程涉及钳工工序的质量、技术要求 ,配合安装、 直电、电气焊等工种完成的工序质量技术工艺要求。c. 根据安装方案质量技术要求为安装提供必须的准备,认真执行本岗位工序的操作规范。d. 积极主动配合质检人员工作 ,及时整改出现的问题。5.5.1.2.9 售后服务管理员a. 认真执行质

44、量管理手册和各项规章制度。树立“质量第一、用户至上”的思想,热心为用户服务。b. 掌握 CNG 安装的专业技术知识和工艺流程 ,掌握与 CNG 安装使用相关的技术 ,能够 根据客户的服务要求准确提出解决和改进的处理意见。c. 协调安装和相关工种对客户提出的 CNG 的问题、故障及时进行处理 ,对疑难、重大 问题向质量保证工程师报告 ,在最短时间内为客户提供良好服务。d. 做好售后服务的登记记录工作 ,建立用户档案和相关的资料数据 ,定期进行质量回访 和调查 ,及时搜集用户对 CNG 安装意见和建议 ,并向质量保证工程师报告。e. 文明服务 ,礼貌待客 ,注重仪表和言谈。5.5.1.2.10 库

45、房保管员a. 认真执行质量管理手册和各项规章制度。b. 根据要求建立相关的资料、 台帐 ,按规定要求做好材料配件等的入库、 保管和出库工 作。c. 落实防火、防水、防盗措施 ,发现问题及时报告和采取措施 ,确保库房物资的安全。d. 认真执行交接班手续 ,保管好帐册和资料 ,做到帐、卡实物、资金对口一致 ,定期进行 盘库,掌握库存情况。e. 按规定程序入库和出库。5.5.3 内部沟通a. 应确保厂不同层次和职能之间的相互沟通，沟通的内容包括：质量管理体系过程 的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息 ,以便相互了解、相互促进。b. 沟通的形式包括：质量例会、生产调度会、信息传递单和各种媒

46、体等 。c. 对内部沟通结果的分析处理，执行数据分析控制程序和改进控制程序。d. 厂长应负责或组织对内部沟通效果的监视和检查。5.6 管理评审本厂编制并保持文件化的管理评审控制程序 。通过管理评审，确保厂质量管 理体系的适应性、充分性和有效性，实现厂的质量方针和质量目标，并持续有效地满 足 TSG Z0004-2006 特种设备质量管理体系要求和 GB/T19001 ：2000 标准的 要求。职责a. 厂长主持管理评审，批准评审计划，批准管理评审报告；b. 质量保证工程师向厂长报告质量体系的运行情况， 并协助厂长作好管理评审的计划及协调工作，提出改进意见，编写管理评审报告；c. 办公室负责组织

47、收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出 的纠正、预防措施的有效性；d. 相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料， 并负责落实评审中 提出的纠正和预防措施的实施工作。5.6.1 管理评审的组织5.6.1.1 厂长组织管理评审会议，职能部门负责人和业务骨干参加 .5.6.1.2 管理评审的时间 正常情况下，管理评审每年十二月份进行一次；当发生特殊情况时，应适时增加 管理评审的频次。5.6.1.3 管理评审计划的制定 质量保证工程师组织办公室制定管理评审计划 ，审核后，报厂长批准。5.6.1.4 管理评审的实施a. 厂长主持管理评审会议，质量保证工程师及有关部门负责人参加会议；b. 评审人员审阅评审输入内容并作出分析评价， 必要时深入现场进行专题核查， 对 有关问题作出决定；c. 办公室负责做好管理评审记录，厂长对有关评审内容作出结论。5.6.2 管理评审的输入a. 质量管理体系的总体有效性；b. 内外部审核结果；c. 顾客反馈的建议和意见，包括顾客的抱怨和投诉；d. 过程控制的有效性和产品的符合性；e. 预防和纠正措施的制订、实施情况；f. 上次管理评审的措施落实情