测量体系审核主要内容表

1、龙元建设安徽水泥有限公司龙元水泥Cement2013年测量体系审核主要内容 表编号：LY R15-03部门：总经理管理者代表办公室供应部质检中心销售部生产部生产技术部财务部安环科2013年10月部门：总经理编号：LY R15-03-01序号条款号检杳内容结果是否建立、实施、维持一个文依据GB/T19022-2003 和本公司的实际相结件化的计量体系和持续改进其有效性，以便和 GB/T19022-2003相合编制计量手册（包含了所有过程控制的一致；程序文件）是否识别测量管理体系所需的公司计量管理体系范围包括GB/T19022-200314.1过程；并按标准进仃官理；标准条款的全部要求，本公司计量

2、管理体系覆盖范围是普通硅酸盐水泥的制造和销售，执行标准 GB175-2007。识别了测量管理体系所需的过程，并按标准进行管理。1、为实现以顾客满意为目标、确保顾客的需总经理如何认识到质量方针的 重要性？求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，必须制定质量方针2、明确了质量方针和质量目标的关系。24.1.4质量方针和质量目标的关系是 否明确？公司采取什么措施传达质量方针？3、通过多层次会议、三级教育、网络、宣传栏等宣贯和学习对公司各岗位的职责、权限和查计量手册管理职责条款，对公司的各部35.1相互关系，是否有形成文件的明确 规定？门规定了职责、权限及相互关系，形成了文件并明确予以规定将顾

3、客的需求和期望转化为本公司的要公司在符合国家法律法规及相关标准的规定45.2求的形式是什么？的基础上，最大限度满足顾客要求，并把测量要求转化为配备必要的资源。对质量目标进行了分解， 各个部门都有质量目质量目标是否分解？是否适宜 ？ 质量目标是否对质量方针给定的框架一标，目标要求适宜；55.3致？质量目标是否具有可测量性？测量方法是质量目标同质量方针的框架基本一致，否明确？质量目标有具体数量，具有可测量性，测量方法明确总经理是否认识管理评审的重要性？是否 亲自主持了管理评审活动？为持续确保计量管理体系适宜性、充分性和有管理者代表和其他部门相关人员是否参与 了管理评审工作？效性，须按计划进行管理评

4、审，查2012年管65.4理评审记录，总经理亲自主持管理者代表和各部门负责人参与了评审工作，有签字记录。部门：计量负责人编号：LYR15-03-02序号条款号检杳内容结果14.1.4询问管理者代表对本公司质量方 针的理解顾客满意是我们一切工作的最终目的，是企业的最高目标。只有了解顾客当前和未来需求， 依靠科技进步和严格管理提供优质产品，才能真正实现顾客满意。所以我们的一切工作都是 围绕这个方针进行。询问管理者代表对本公司质量目 标的理解为了实现公司的质量方针，根据公司的特点， 制定出公司质量目标，为：顾客满意度不小于80% ;强制检定测量设备周期受检率100% ;非强制检定测量设备周期受检率不

5、小于 95% ;重要测量过程失控发现时间不超过24小时，为了完成质量目标，企业配备了必要的 物资资源、人力资源，建立了测量控制过程及 相关管理制度。25.1.2管理者代表的职责和权限管理者代表是如何建立并保持计 量管理体系的知道其职责和权限：确保计量管理体系 的过程得到建立和保持领导公司的内部审 核，向总经理报告计量体系的业绩包括改进的 需求确保在整个公司内提高满足顾客要求 的意见与计量管理体系有关的外部联络按照GB/T19022-2003 标准建立体系并形 成文件，并按体系要求进行管理， 进行了内审 和管理评审，并加以持续改进。38.2是否有形成文件的程序？审核人员是否具有独立性？是否明确了

6、为满足顾客要求所必 须进行的产品实现过程的测量方 法？是否按规定进行？查共有16个程序文件；查内审记录，审核员都是审核与自己没有 直接关系的部门，并能独立完成审核，找出体 系运行中的经验与问题。明确了测量方法，按国家标准要求及企业 的内控标准，建立了一整套的产品实现过程的 测量方法，并在能按规定进行部门：办公室编号：LYR15-03-03序号条款号检杳内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并带头宣传公司 的质量方针质量目标查该部门的质量目标，在手册上明 示，要规范、利于对部门的管理。25.1文件规范、完整、受控？ 组织是否识别了从事影响计量活动人员的能力？是否按需求进行了培训？查文件控

7、制程序，对文件的制定、 审批、发放、保存直至销毁的全过程 都管理受控，查受控文件清单、记录 的受控清单、发放记录、审批记录等 规定了相关人员能力要求。如计量负 责人要求大专以上学历、工程师、5年岗位工作年限等 按要求进行了培训35.2测量要求、计量要求转换对顾客及国家法律法规、标准的要求 进行了识别并转换为相关的测量要 求，形成了相关的受控文件，下发到 各部门执行。46.1人员及部门职责规定对相关人员及各部门的职责有规定人员培训查2013年人员培训计划，并有记录， 并对培训的效果进行了评价。查专门 的测量管理体系培训。56.2.1程序等文件规定体系文件包括的范围有计量手 册、程序文件、作业指导

8、书、记录等， 文件的审批、发放有规定、有记录， 并对整个过程受控。68.4是否形成文件对纠正和预 防措施进行控制？形成文件对纠正和预防措施进行控 制，对不合格有规定，并对改进的方 法进行了明确，部门：销售部编号：LY R15-03-04序号条款号检杳内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常工作中宣传和实践公司的质量方针质量目标同本部门相关的公司的质量目标 为顾客满意度不小于 96%，深刻 理解其对企业的生存和发展的重 要性，尽最大努力满足顾客，并 在企业和顾客之间发挥桥梁作用25.1职责和权限明确了 4条职责，如1、归口管 理与顾客有关的过程，负责市场 调查、收集顾客意见，建立顾

9、客 档案，及时处理顾客来函、 来电、 来访提供服务报告，做好测量信 息工作等35.2顾客要求的反馈查问有顾客要求的口头意见，也及时反馈至相关部门，有完整记录，有统计分析和追溯。顾客满意度调查查有顾客满意度调查表是否及时处理售后服务工作及时搞好售后服务工作，协助相 关部门及时处理事项，顾客评价 较好，总体满意。对产品质量和顾客满意度和 供方情况进行统计分析？查记录公司有无在产品提供前、中、 后都安排与顾客进行有效的 沟通，以了解顾客要求？通过电话、网络、走访用户及调 查表的形式，在产品提供前、中、 后都安排与顾客进行了有效沟 通，及时了解顾客要求，并提供 相关服务。部门：供应部编号：LYR15-

10、03-05序号条款号检杳内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常 工作中宣传和实践公司的质量 方针质量目标知道同本部门相关的公司的质 量目标为顾客满意度不小 于96%，深刻理解其对企业的生 存和发展的重要性，为生产过 程提供合格的原辅材料及设备 和配件，质量目标。25.1职责和权限查有5条职责，为：1、负责对 原（燃）料、辅助材料和设备的采 购，确保采购产品的质量并供 应及时；2、负责对合格供方的 选择和评定等。36.2是否对供方情况的供货情况进 行数据分析？每月的工作总结中都有对供货情况进行数据分析，外部供方评价对供应商有评价记录46.4外来服务方评价有评价6.3.1测量设备采

11、购测量设备的采购程序由使用部 门申请，会同装备部组织的评 审后，按计划进行采购是否明确了产品的采购信息根据采购计划单进行采购，计划单上注明了采购的相关详细 信息。米购文件发放前，是否对规定 要求的话宜性进行评审？符合要求部门：财务仓储科编号：LYR15-03-06序号条款号检杳内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常工作中宣传和实践公司的质量方针质量目标知道本部门的质量目标为： 顾客 满意度不小于 95% ;强制检定 测量设备周期受检率 100% ;重 要测量过程失控发现时间不超 过8h，质量目标兀成。25.1职责共有2条职责，为：1、负责出 入库物资的重量及数量的测量 工作。2

12、、负责在库未投入使用 的测量设备的维护、保养、保管 工作，清楚自己的职责。36.2.3记录有检测设备的进库、保管、领用 有详细记录。46.2.4是否对仓储物资进行标识？进行了标识标识疋否唯？齐全唯一56.3.1设备定期检定、确认根据检验计划的要求，对强制性 检测设备定期有检测报告，并在 检测周期内安排检测确认， 平时 有维护保养记录，67.3.2是否保持可追溯性可追溯78.3.1设备维护、异常处理杳记录部门：质检中心编号：LYR15-03-07序号条款号检杳内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常工作中带头宣传和实践公司的质量方针25.1职责和权限职责有：1、增强计量观念，法制观

13、念， 保质、保量、按时完成测量任务；2加强对测量设备、工卡量具、软件监视装 置的正确使用和保养等。3质量目标质量目标为：顾客满意度不小于95% ；强制检定测量设备周期受检率100% ；非强制检定测量设备周期受检率不小 于99% ；重要测量过程失控发现时间不 超过8h，质量目标均已元成46.2.3记录规范性，真实性杳记录有清单、有编号，记录要规范。56.2.4标识的完整性要有标识，记录齐全66.3.1设备管理、维护对设备进行了管理和维护，每个检测设 备有档案，有维护保养记录。76.3.2环境控制有相关环境温湿度监测记录，并能按相 关标准要求得到较好控制。87.2测量过程是否进行了设 计？测量过程

14、的实现情况？测量过程的记录情况？查物检组作业规程，对测量的依据、引 用的标准、检测频次、测量人员及方法 都作了明确规定。所设计的测量过程都已完成，检测及 时，无漏检，检测结果满足要求。查质 检中心检测记录，记录清楚、规范、齐 全，97.3.2溯源性国家强制性检定的由繁昌县质技局计 量所（或其委托单位）检定，自检的都 编制了自校规程，指定了自校人员，并 按规定的方法及频次进行了校验。98.3是否规定了对不合格品的 识别和控制及评审方式制定了不合格口的控制程序，详细规定了对不合格品的识别及评审方式、部门：生产技术部编号：LYR15-03-08序号条款号检杳内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方

15、针， 并在日常工作中带头 宣传和实践公司的质量方针。质量目标知晓本部门的质量目标：顾客满意度不小于95% ;强制检定测量设备周期受检率 100% ;非强制检定测量设备周期受检率 不小于99% ;重要测量过程失控发现时间 不超过8h。目标已完成。26.2.3记录控制杳记录有清单、有编号，记录规范。36.2.4标识测量设备确认标识齐全，现场有合格证、检定单位（人），保管人等。46.3设施和设备是否符合水泥生 产的需要？是否得到了维 护？是否对确保产品符合要求的 测量和监视装置进行了识 别？测量和监视装置的测量能力是否和要求相一致？对测量和监视装置的控制是否满足标准的要求？查计量设备台帐，在生产过程

16、的相应计量 点都配备了计量器具，对他们都进行了相 应的控制，其测量和监视装置的测量能力 兀全满足生产要求，制疋了计量管理办 法，文件号为QR-ZB-A-14，对监视和测 量装置的使用和管理作了全面规定。计量设备有编号和标识，有使用、维护、 校正有记录。其配备情况满足国家相关标准规定要求， 其测量能力满足标准要求。57.1计量确认查每一台计量设备，装备部都对其测量能 力和精度进行了确认。67.1.2确认间隔编制了校正计划，对其确认间隔进行了规 定，并按照规定进行实施。77.1.3设备调整控制对影响检测设备性能的调整装置进行了 有封印或其他保护措施，设有责任人，并 进行相应检查。88.2.2顾客满

17、意度调查有内部顾客满意度调查。98.2.3体系的内审根据管理者代表要求，编制了内审计划，并按计划组织了内审，并把内审中发现的问题及时向管理者代表进行汇报。部门：生产部编号：LYR15-03-09序号条款号检杳内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在生产中注重宣 传和实践公司的质量方针质量目标知晓本部门的质量目标：重要测量过程 失控发现时间不超过 8h。今年的目标已 完成26.2现场是否有必要的作业指 导书？查现场有作业指导书，有旋窑车间 操作规程、生料磨操作规程、回转 窑操作规程、煤磨系统操作规程、 预均化堆场操作规程等，覆盖了产 品生产的全过程。现场有设备的检修维护保养记录，36.

18、2.4测量设备标识现场测量设备进行了标识，对各测量点 都有编号。46.3.1测量设备维护使用测量设备进行巡检，对其工作状态进行 确认和记录，并按作业指导书的要求进 行检查、维护和保养，对使用过程中发 现的变化及时进行确认和校验。56.3.2现场的工作环境是否满足 需要、是否得到了管理？查现场的测量设备，环境能满足需要， 管理到位部门：安环科编号：LY R15-03-10序号条款号检杳内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在生产中注重宣 传和实践公司的质量方针质量目标知晓本部门的质量目标：强制检定测量 设备周期受检率 100% ;非强制检定测 量设备周期受检率不小于 99% ;26.3安全环保、特种设备查安全环保、特种设备 台帐，在生