物料仓库管理规定

1、管理文件编号：QK-QES-QC2011-4Bf<Lf ® JUS-原材料仓库管理制度一、入库程序规定：1、所有生产原材料入库前，均须填写进料验收单，必须准确核对货物 相应的订购单和指令单号、物料名称、规格型号、采购单价、供应 商全称、联系人和联系电话、合同采购数量等是否相符；必须通知品检部门 验收，并在进料验收单上签名，加盖“检验合格章”仓库方可收货。2、 针对需要比较长时间测试的原材料，入仓验收加盖“暂收章”，待测试 结果出来，测试合格加盖“检验合格章”，仓库方可发料。测试不合格则开 具退货单，退回厂商处理；同时由仓库通报生管、采购、财务部门。（退货单一式四份：分别采购一份

2、、财务一份、品管一份、仓管存根一份），原材料送货单一定要有品管部门盖章签名有效，否则，财务部门拒绝付款。3、所有革料、网布，在入库时必须通知品检，在剪取每支材料时要做好 流水号，比对色差。其它包材、大底、原材料、面料、辅料，在入库时由品 检检验，并作一式两份色卡，留底送品管经理。在色卡确认合格后，方可发 放生产，并请采购订货时预定两份做色卡使用。4、未经确认，仓管员私自发放生产，给予处罚；造成损失的，追究责任。如因品检人员工作疏忽，以问题的轻重程度给予处罚。5、非生产材料进仓时，仓管员必须向采购人员核对货物相应的请购单 的审批手续是否完整以及内容和供应商全称、联系人和联系电话等。仓管员 必须亲

3、手过物、亲眼过数，检查是否有破损坏旧或品名规格不一等现象，然后开具入库单。二、出库程序规定：1、无论是哪个部门或任何人领料，无领料单的或领料单上填写 不全的，仓管员必须一律拒绝材料出库。2、凡是领料出库的，仓管员与领料人双方必须在场，仓管员要亲手过物， 亲眼过数，绝不允许仓管员不在场，而让领料人一方进入仓库取走物料。3、仓管员发料时，必须与领料单上的物料名称、规格、型号、生产厂家、 数量核对一致，如有疑问，必须询问清楚后，开具出库单发出物料。4、凡是应当“以旧换新”的物品物料，领料时，除了要有领料单 ，还 必须将旧物（工具、劳保用品、桶、罐、瓶等等）退回仓库；而且所领新料 数量必须小于或等于所

4、退旧物数量，如果大于时，必须由领料人员说明原因 并记录于领料单上，否则，仓管员必须拒绝领料领物。5、以旧换新领料（物）的，仓管员必须对退回的旧物（料）进行检查所 退旧物（料）是否还能用，是否用完、用尽，如果还能用或没有完全用尽， 应让领料人先用完余料再领新物料（品） 。6、旧物回收到仓库和外卖外退给客户（或供应商）的，仓管员必须填写 出、入库单，并单独用一本物资明细账记录。7、仓库内不得留有闲杂人员，领用小物料时，领料人在门（窗）外等待， 由仓管员取物从仓内递出，领料人不得入内；领大（重）物料时，领料人可 进入库内协助仓管员取物，在仓管员的监督下领走物料离开仓库，不得在仓 库内逗留。8、所有物

5、料必须进入库内，不得存放在仓库外面。三、库房管理规定：1、原料仓物资要分类摆放，布局合理。可分为： （1） 面皮类 ,头层皮类， 二层面皮。（2）反毛面皮可按厚度和开张大小分类。 （3） 内里类。 （4）中底板。 （ 5） 大底类。（ 6） 海绵类。（ 7） EVA 类。（8） 鞋垫类。（ 9） 附件类。 （ 10） 车帮线类。（ 11） 机器配件类。（ 12）鞋盒类。（ 13） 鞋箱类。（14） 钢包头类。（ 15） 防刺穿钢板类。（16） 工具类。（ 17）办公用品类。2、物料入库后，必须排列整齐，按品种规格类别填写标识牌，张贴在相 应的物料存放处， 因入库和出库移动物品造成暂时性凌乱的，

6、入出库行为一 结束，必须立即整理到位，保持仓库的整齐、清洁。3、易受潮的物资要摆放在货架上， 较沉重的物品摆放在容易搬动的位置。4、容易随手可拿到的物品，价值较高的物品可摆放在内侧或较高处，也 可保管在保管员视线内的位置或上锁。5、物资较轻但体积较大的物品摆放在货架的高处，或摆放在不影响行走 的一侧。6、规格一致的物品：如中底板、化学片、没有折叠过的箱盒。按规格种 类分别摆放整齐。7、有标准包装的物品： 如钢头钢板、 车帮线，按规格型号分类摆放整齐。8、对各类物资进货日期标识清楚，做到先进先用的管理规则。9、形状基本相同的物资，但性能、功能不同要分别摆放，并标识清楚。10、要对库房经常检查，发

7、现问题及时上报，对库存状况经常统计，不 允许材料用完才上报的情况存在。11、要经常检查消防器材，发现问题要及时申报更换四、账目管理规定:1、对应的入库单与进料单财务联、出库单与领料单财务联应即时粘贴在一起，并于当日或最迟不超过次日上午送交给财务部。2、仓管员每天必须凭入出库单的（仓库）联登记账本，并结出当日结存 余额（数量与金额），做到账务日事日清。3、仓管员应于每月终了编制：“进、销、存”月报表，报表为“四栏 式”：期初结存、本月入库、本月出库、期末结存；各部门当月领料明细 月报表，按部门为单位汇总本月所领的各种物品物料明细数量与金额。4、仓管员对各部门领用的工具（机电工具、电脑、办公用具、

8、低值易耗 品等等），必须另行建立台账，记录领、退发生数量与结存数，每月按台账 的月末结存数来盘点各使用部门（人）的实物数。5、入库单、出库单上必须将供应商全称、货物品名、规格、单价、数量、 金额等要素全部写准、写全，做到凭证要素填写完整、准确、齐全、清晰， 并与账本记录相符，账本记录与仓库实物相符。五、补数和申购控制：1、所有补料申请均必须要生产副总以上领导签字认可方能办理补数。2、办理补料时，仓管员凭内部联络函（上面要有申请人、材料核算人、 副总以上领导签字）的形式给予补料。3、采购所有物品均必须按要求填写申购单，无申购单或者申购 单内容填写不全的，仓库必须拒绝收货入库。4、用料部门申请购料

9、时，仓管员必须先检查核对仓库内是否有相同的或 可替代的物料，并告知申购人；不允许未经查找就同意申购人员全数申购，做到“不用购的则不购、能少购的则少购” ，避免形成积压与浪费。5、物品进库时，仓管员要查看申购单是否按规定程序审批，方可办 理入库手续。六、仓库管理纪律：1、保管人员对库房所有物资要认真保管，未经批准不得私自外借或挪用。2、仓管员违反本制度任何一条，一次扣罚 50 元，情节、态度恶劣的处 50 元以上， 200 元以下罚款；后果损失严重的，除罚款外，需赔偿由此带来的 经济损失，屡教不改的予以开除，不结算工资。3、领料人持有领料单，但未经仓管员在场办理领料手续，而私自取走 物品物料的，一次扣罚 50 元；情节、态度恶劣的处 50 元以上 200 元