工厂评分检查表

1、工工厂厂评评分分检检查查表表序号检查项检查方法1.0共有1.1是否制定每个岗位的作业指导书？抽查5个岗位的作业指导书1.2作业指导书能否被使用者容易获得？作业人员不停下手中作业是否能看到作业指导书1.3是否按作业指导书要求操作？抽查上述5个岗位的作业指导书与实际作业是否一致1.4作业人员是否经过了必要的培训？抽查5位作业人员的培训记录1.5危险、有害岗位的员工是否得到足够的保护？检查危险、有害岗位清单，抽取5个岗位检查员工劳保物品是否足够1.6区域是否得到明显的标识并便于物料的流动？检查各区域是否明确标识1.7产品和产品的状态标识是否清晰，明确？抽查5种产品的标识和状态标识1.8不良品是否得到

2、有效的控制？检查不良品汇总表，抽查5种不良物料的处理记录1.9返工作业是否有明确的作业指导和样品？检查返工区域的作业是否有作业指导和样品1.10返工后产品是否得到检验？检查返工品的检验记录1.11是否对生产数据进行及时的汇总和分析？抽查5日的生产日报表，是否对生产情况进行了总结，异常原因是否进行了分析1.12生产设施，区域和用具是否整洁有序？检查整个区域的清洁，摆放情况1.13是否对质量记录进行整理所有记录应在10分钟之内查找到2.0ICT测试2.1ICT设备点检是否有点检记录？现场抽查ICT测试设备点检记录2.2ICT测试是否使用正确的测试程序？现场抽查ICT测试程序2.3ICT测试良品与不

3、良品的区分是否符合要求？现场确认测试产品的区域划分及标示2.4ICT测试设备是否有做测试覆盖率分析？现场抽查3个产品的测试覆盖率分析记录2.5ICT测试设备是否按规定进行保养维护，是否有记录遵循？现场抽查ICT测试设备点检、保养记录3.0程序烧录3.1确认烧录程序来源及版本是否正确？现场抽查3个产品的烧录程序版本3.2待烧录产品或IC料号是否与标准书一致？现场抽查3个产品料号与标准书是否一致3.3烧录步骤是否与作业指导书一致？现场确认烧录步骤与作业指导书是否一致3.4烧录IC時必須佩戴防靜电腕环，及用手接触IC時須戴指套？现场确认4.0焊装4.1是否制定装配工艺文件？抽查5种产品的装配工艺文件

4、4.2是否按规定对设备参数进行记录抽查5个岗位的参数记录，对照实际参数4.3参数调整时，是否得到了授权人员的批准并记录？检查参数调整记录，是否有授权人员批准4.4是否对工装夹具进行控制？抽查5种工装夹具的管理、维护记录4.5所挂SOP是否与现做产品一致？现场抽查3个产品4.6料盒上的料号与SOP規定的料号是否一致？现场抽查3个产品料号与标准书是否一致4.7良品与不良品是否有明确区分？现场确认区域划分及标示4.8基板上有无错件、多件、缺件、错极性等不良?现场抽查3个PCBA板4.9插件時必須佩戴防靜电腕环！现场确认4.10有无生产产品参数的设定值？（例如：静态电流、电压）现场抽查3个产品的生产参

5、数4.11锡炉是否按三阶文件设定預热温度、加热温度、输送帶速度值？现场根据作业指导确认4.12实测锡炉温度和松香比重是否符合规格？现场根据作业指导确认4.13每两个小时抽检所过锡炉基板的焊点狀況是否合格？ 现场抽查3个产品基板的焊点记录4.14是否有制作不良焊点推移图现场确认4.15点检烙铁温度是否符合规定？实测烙铁温度是否符合规定？现场抽查烙铁5个，对比作业指导书的设定要求4.16电动起子扭力的设定是否符合要求？有无点检记录？ 现场抽查2个电动起子，对比作业指导书的扭力要求5.0半成品、成品测试5.1测试设备清单是否完整？核对测试设备清单5.2测试设备点检是否有点检记录？现场确认5.3测试设备是否均有测试操作规程？现场确认5.4测试设备有无进行测量系统分析？（例如：GR&R分析结果在10%30%）抽查2台测试设备5.5半成品、成品测试是否使用正确的测试程序？现场抽查3个产品进行功能测试5.6测试设备是否按规定进行保养维护，是否有记录遵循？抽查2台测试设备5.7测试设备是否在校验期内？抽查3台测试设备5.8测试设备是否有做测试覆盖率分析？抽查3台测试设备6.0售后品质管理6.1售后反馈信息是否及时向厂内公布，（例如张贴看板上）？现场确认6.2针对顾客投诉及退货品是否进行确认、分析及改善？是否有记录可查？抽查3月份总装线退产品分析与改善报告