工作梳理情况

1、10.2210.22日日梳梳理理工工作作安安排排编号方面内容1管理组织建立班组长以上的组织机构图2车间人员岗位说明书3例会制度车间周例会制度，及会议纪要4月度分析会制度，及会议纪要5重点工作车间级的年度工作计划及推进方案6人员培训人员年度培训计划7车间自检自检制度、自检记录、考核、整改情况8生产统计生产统计台帐（生产进度、产量日报、月度产量产值、在产品盘点表、原辅包材盘点）9质量管理质量事故处理流程及台帐10产品工艺各品种工艺技术档案（技术改进、工艺验证、异常批次偏差、退换货情况原因及改善措施）11技经指标管理车间产品技术经济指标（工序成品率/收率，原辅料消耗定额，动力消耗定额，劳动用工定额）

2、12班组、岗位技经指标考核13台帐档案车间设备台帐（设备名称、设备型号、设备编号、生产厂家、设备价格、制造日期、使用年限、主要技术参数）14车间设备档案（设备说明书、设备图纸、设备大修记录、设备备件编号）15使用维护设备维护保养制度及计划16维修效率考核机制17设备点检制度及操作流程18点检巡检建立设备巡检制度19备品备件备品备件台账20计量器具建立计量器具及仪器仪表使用及维护制度、台账、使用记录等21能源建立节能方案22能源日检清单23能源分析机制24月度能源分析报告25安全建立安全生产责任制，明确各级安全负责人；26危险因素清单27重大危险源建立预案并组织演练28内部安全大检查，并对安全隐

3、患进行整改，隐患整改率100%；29环保建立各类环保设施运行和管理记录30岗位有害因素制订相应控制措施31有害岗位劳动安全防护，定期检查员工使用情况。32成本按产品类型建立原料、辅料、能源动力、人工工时等消耗定额33根据消耗定额对班组及个人的进行绩效考核34建立物料领用制度35建立车间物料消耗台账、领用记录，非常规领用记录等。36月度成本分析37加班申请制度38建立盘点制度，查现场检查库存盘点表39建立明确的占用库存改善计划、呆废物料的报废计划40精益管理建立精益工作推进小组41建立由车间主导或参与的关于改善车间内控指标的绿带项目，且1个项目通过阶段审核，处于C(控制)阶段42按精益要求进行5

4、S及现场目视化、现场看板等建设工作，及时更新看板内容，开展全员微小改善工作标杆班组43基础管理建立班组管理手册、岗位责任制等（岗位操作法、岗位职责、安全生产标准规范、奖惩制度等）44班组内部人员的考核制度、考核表45班组内部的考勤表能源46额定工时考核记录47制定了异常停机、停产的工时补救方式48班会制度班前会记录49人员提升查班组长是否掌握班组内多工位技能50按计划完成班组内人员培训计划，转岗人员必须进行考核上岗；51建立多能人员培训计划52文件管理生产现场配备的生产批记录、工艺文件、标准操作规程、安全生产操作规范等相关文件，并及时进行更新；53现场要存放周生产计划、产量日报、人员排班表、工

5、具及物料清单、（超额）临时物料领用清单，填写真实、字迹工整，不得出现漏写、乱写、乱改现象。54交接班交接班制度、交接班记录55设备填写设备使用记录，定期编写设备缺陷及改进报告56安全设置班组安全员，每年签订安全责任书57班组技经指标建立符合实际的技经指标标准，内容应包括原材料消耗、工序品率/收率、半成品一次检验合格率58建立班组的原辅料的领、用、退台账；59中间体检验合格率60备品备件消耗管理建立备品备件领用及发放记录61建立备品备件、劳保用品清单及消耗定额基础管理责任人直接责任人完成日期完成情况备注朱晓琴2015.10.30胡霞辉方毅2015.10.30朱晓琴朱晓琴2015.10.30朱晓琴

6、胡霞辉、江郑兵、范兴刚2015.10.30吴先国2015.10.30胡霞辉方毅2015.10.30胡霞辉胡霞辉2015.10.30范兴刚范兴刚2015.10.30胡霞辉鲍刚2015.10.30胡霞辉公司2015.10.30朱晓琴、范兴刚范兴刚2015.10.30朱晓琴范兴刚2015.10.30杨荣生于洪2015.10.30杨荣生江郑兵2015.10.30杨荣生于洪2015.10.30杨荣生韩龙2015.10.30杨荣生韩龙2015.10.30是否在现场存放必要的设备文件，应包括但不限于：设备操作、清洁的标准操作规程、设备点检示意图、设备使用记录。杨荣生韩龙2015.10.30杨荣生于洪2015

7、.10.30胡霞辉公司、现场2015.10.30设备铭牌、状态标志牌完整清晰，悬挂正确；设备表面清洁，无积尘、油垢，保温层完整；动密封点泄漏不超标，静密封点无泄漏；设备主体、附件完整可靠、运转正常。吴先国公司2015.10.30吴先国2015.10.3010.2210.22日日梳梳理理工工作作安安排排吴先国2015.10.30吴先国2015.10.30周尤罗周尤罗2015.10.30周尤罗周尤罗2015.10.30周尤罗没有2015.10.30周尤罗周尤罗2015.10.30周尤罗、唐秋梅公司2015.10.30周尤罗、唐秋梅周尤罗2015.10.30周尤罗、唐秋梅周尤罗2015.10.30范

8、兴刚生产管理部2015.10.30朱晓琴生产管理部2015.10.30范兴刚公司文件2015.10.30范兴刚范兴刚2015.10.30范兴刚公司2015.10.30范兴刚公司2015.10.30范兴刚范兴刚2015.10.30范兴刚没有2015.10.30汪艳2015.10.30汪艳2015.10.30汪艳2015.10.30朱晓琴胡霞辉2015.10.30朱晓琴范兴刚2015.10.30范兴刚备档2015.10.30标杆班组公司朱晓琴万高飞2015.10.30朱晓琴没有2015.10.30朱晓琴现场2015.10.30朱晓琴2015.10.30胡霞辉、周尤罗2015.10.30胡霞辉、周尤罗2015.10.30胡霞辉现场备查2015.10.30胡霞辉2015.10.30朱晓琴现场备查2015.10.30杨荣生2015.10.30周尤罗2015.10.30胡霞辉、范兴刚公司2015.10.30胡霞辉现场2015.10.30胡霞辉现场2015.10.30杨荣生现场2015.10.30杨荣生、范兴刚现场2015.10.30是否在现场存放必要的设备文件，应包括但不限于：设备操作、清洁的标准操作规程、设备点检示意图、设备使用记录。设备铭牌、状态标志牌完整