COP、SP、MP的输入输出及绩效指标表

1、COP SP MP勺输入/输出及绩效指标表过程子过程输入输出绩效指标COP订单/要 求及评审顾客要求确定和评审顾客要求立项和立项计划合同、Ml评审的准确率和及时性报价和合同评审顾客寻价及要求价格和合同评审结果及反馈合同评审的准确率和及时性、毛利率COP过程设计顾客要求确定和评审顾客要求立项和立项计划合同、Ml评审的准确率和及时性APQP顾客产品要求APQ计划产品实现成功率过程设计顾客要求、工程技术要求过程程序及规范一次交验合格率、良品率、批量报废 率PPAP顾客要求PPA的整套文件客户满意度COP产品和过 程验证/确认过程审核顾客要求客户审核结论客户审核通过率设计更改工程更改顾客和内部更改要求

2、设计、工程更改结果设计、工程更改结果准确率、及时率样品确认样品制作设计验证和确认提交PPAP送样认可顾客样品要求顾客对样品确认结论样品确认认可率过程子过程输入输出绩效指标COP产品生产产品制作/过程控制顾客和内部技术要求、生产 计划合格产品良品率、批量报废率、一次交验合格 率、按时交货率、人均产值、设各完 好率、停工率包装管理待包装产品已包装好的产品抽查合格率、客诉率、退货率产品最终审核待审产品、顾客和内部要求审核好的产品错漏检率、客诉率、退货率成品储存管理待入成品库的产品出成品库的产品客诉率、退货率COP交付交付计划顾客和内部交付要求准确的交付计划交货计划的达成率准时交货管理交付计划和待交产

3、品按交付计划交付的产品按时交货率COP顾客反馈 /服务市场退货/顾客投诉顾客退货、顾客投诉纠正和预防措施及实施投诉率、退货率、客户满意度顾客满意度调杳顾客满意度调杳需求顾客满意度调杳结果及分析客户满意度过程子过程输入输出绩效指标C0P7收款给客户发收款通知公司收到客户付款应收货款及时加收率SP采购管理采购物料采购计划和要求满足需求的物料米购产品合格率、按时率接收供应商交货供应商交来的货物准时收到的满足需求的物料米购产品合格率、按时交货率SP2供应商管 理供应商管理供应商的提升需求供应商供给水平的改善供应商满意度、绩效供应商认定新供应商的需求合格的新供应商新供应商满意度、绩效SP狄力资源 管理培

4、训/OJT对贝工技能提咼培训的需求满足要求的培训效果培训的合格率、培训计划完成率资格能力评估资格能力评估的需求满足资格能力评估的效果资格能力的符合率SP4S施设备 管理设各维护保养/TPM设备设施管理及TP啲需求满足生产需求的设备设施设备完好率、停工率工模夹具管理合格工模夹具的需求满足生产需求的合格工模夹具工模夹具的合格率、缺损率设施安全环境管理符合生产的设施安全环境需 求符合生产的设施安全和环境7S满足率、安全事故率SP5多放论证 方法APQP顾客产品要求APQ计划和实施及其资料产品实现成功率PPAP顾客要求、工程技术要求满足客户的PPA整套文件PPA的正确率、完整性、符合性MSA顾客产品及

5、其制造对测量系统要求满足要求的MS结果MS的正确率FMEA顾客产品及其制造对FME的 需求对产品及其制造起到预防失效 的结果FME的准确率、有效性SPC对产品及其制造能力稳定性 数据统计的需求对产品及其制造起到统计分析 的数据和图表Cpk Ppk制定控制计划APQ的需求符合APQ的需求的CP良品率、批量报废率编制作业扌曰导书指导制造产品过程的需求满足指导制造过程作业的指导 书作业指导书的正确性、符合性方法过程子过程输入输出绩效指标PPA更新换代顾客和内部PPA更改要求符合顾客和内部更改要求的新PPAPPPA更改的正确率FME更 新顾客产品及其制造对FME更 改的需求满足顾客产品及其制造需求的F

6、MEAFME更改的正确率、有效率SP6测量设备 的控制、实验 管理MSA顾客产品及其制造对测量系 统要求满足要求的MS结果MS的正确率仪器校准顾客产品及其制造对测量系 统要求满足要求的测量仪器仪校的正确率、及时率实验室管理顾客产品及其制造对实验室 的需求满足顾客产品及其制造需求的 实验室实验室的符合性SPT品的监 视和测量IQC顾客产品及其制造对物料的 要求满足顾客产品及其制造要求的 物料入厂检的正确率、及时率成品检验送检的产成品及客户要求检验好的成品一次交验合格、错漏检率、投诉率、 退货率SP环合格品 处理所有不合格品标识清晰的不合格品和纠正预 防措施不合格品重复发生率SP9储存和库 存材料

7、储存管理待库存的材料及储存要求符合要求的库存、出库材料及 出库周转率、材料完好率SP1（质量成本 分析质量成本分析需求已做好的质量成本分析质量成本分析的正确率MP质量体系文件资料/记录控制文件资料/记录控制的需求已得到控制的文件资料/记录文件资料/记录控制的符合性质量体系实施及监控 （内审及管理评审）内审及管理评审的需求的计 划满足需求的内审及管理评审的 结果和总结报告客户满意度监控和持续改 进Mp质量体系 过程千仃忖*眄子过程输入输出绩效指标控和持续改 进纠正和预防制定纠正和预防措施的必要 需求纠正和预防的改进结果和总结 检杳不符合纠正率、客户满意度持续改进客户的满意度及体系持续改 进的需求

8、满意的持续改进绩效客户满意度、人均产值MP生产计划合同评审的结果（客户的需 求）及需求既满足客户需求又切合实际的 生产计划生产计划的按时完成率MP员工激励客户满意度、经营计划及内 部员工的需求员工发挥其潜能的绩效关键人员流失率、KPI指标COP SP MP勺输入/输出及绩效指标表过程子过程负责单位TS条文TS条文要求项目文件名称文件编号COP订单/要 求及评审顾客要求确定和评审工程部7.2.17.2.3决定产品相关的要求 顾客沟通顾客提供产品控制程序 顾客提供文件控制程序报价和合同评审市场部7.2.27.2.3产品相关要求的审查 顾客沟通合同评审控制程序COP过程设计顾客要求确定和评审工程部7

9、.2.17.2.3决定产品相关的要求 顾客沟通生产件批淮程序APQPAPQ小 组7.17.3.2产品实现的策划设计 和开发榆人产品先期策划控制程序过程设计APQ小 组7.3.27.3.2.27.3.2.37.3.4.17.3.37.3.3.27.3.47.3.57.3.6PPAPAPQ小 组7.3.6.3COP产品和过 程验证/确认过程审核客户/内审 员8.2.2.27.3.6.3制造过程审核产品批 准过程审核控制程序设计更改工程更改工程部7.3.7设计和开发变更的控 制生产件批准程序工程变 更控制程序样品确认样品制作设计验证和确认提交PPAP送样认可样品组7.3.5设计和开发的验证样品试制管

10、理程序APQ小 组7.3.5设计和开发的验证实验控制程序工程部7.3 3设计和开发的输出生产件批准程序市场部7.3.6设计和开发确认样品试制控制程序过程子过程负责单位TS条文TS条文要求项目文件名称文件编号COP产品生产产品制作/过程控制生产部品质 部工程部7.5.1.67.5.17.5.27.5.1.17.5.1.47.5.1.57.5.47.67.6.38.2.48.37.5.36.46.4.17.5.56.3.2生产计划生产和服务提供的控 制生产和服务提供过程 的确认控制计划预防性和预见性维护 生产工装的管理顾客财产 监视和测量设备的控 制实验室要求 产品的监视和测量 不合格品控制 标识

11、和可追溯性 产品防护 应急计划生产计划控制程序 生产过程控制程序 生产制作扌曰示控制程序 设备管理程序检验、测量和试验设备 控制程序实验控制程序过程检验和试验控制程 序不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控 制程序搬运、储存、包装、防 护交付管理程序应急计划控制程序包装管理品质部7.5.5产品防护搬运、储存、包装、防 护交付管理程序产品最终审核品质部8.2.48.2.2.3产品的监视和测量产 品审核最终检验和试验管制程 序成品储存管理成品仓7.5.5.1储存和库存仓储管理程序COP交付交付计划计划部7.5.1.6生产计划生产计划控制程序准时交货管理市场部7.5.5821.1产品防护顾客满意一

12、补充搬运、储存、包装、防 护交付管理程序COP顾客反馈 /服务市场退货/顾客投诉市场部/品 质部7.2.37.5.18.5.2.4顾客沟通生产和服务 提供的控制拒收产品 的试验/分析服务管理程序 质量异常处理程序 不合格品控制程序顾客满意度调杳市场咅B8 2.1顾客满意顾客满意度评价程序过程子过程C0P7收款负责单位 财务部/市 场部TS条文721SP采购管理采购接收供应商交货米购部/品质部SP2供应商管 理供应商管理供应商认定米购部/品 质部SP：人力资源管理培训/OJT资格能力评估行政部7.4.17.4.27.4.37.4.1.27.4.3.27.3.6.27.3.6.36.2.2TS条文

13、要求项目 与产品有关要求的确 疋采购过程米购信息 采购产品的验证 供方质量管理体系的 开发对供方的监视 样件计划 产品批准过程 能力、意识和培训文件名称应收账款过程控制规范采购管理程序进料检验和试验控制程序供应商管理程序培训控制程序文件编号设各维护保养/TPMSP殺施设备 管理工模夹具管理工程/生产设施安全环境管理7.5.1.47.5.1.56.36.46.4.1预防性和预见性维护生产工装的管理基础设施工作环境与实现产品质量相关的人员安全生产设备管理程序 生产过程控制程序 生产制作指示控制程序SP5多放论证 方法APQ小 组7.1731.17.3227.3.2.37.3.3.27.3.6.37

14、.5.1.17.5.1.27.6.1产品实现的策划 多方论证方法 制造过程设计输人 特殊特性制造过程设计输出 产品批准过程控制计划 作业指导书 测量系统分析产品质量先期策划控制 程序过程潜在失效模式与后 果分析程序生产件批准程序生产过程控制序 测量系统分析程序 统计技术控制程序8.1.27.1.4基础统计概念知识 工程变更控制数据和资料分析程序 工程变更控制程序方法过程SP6M量设备 的控制、实验 管理SP；产品的监 视和测量SP环合格品 处理SP9储存和库 存SP1（质量成本分析MP质量体系 监控和持续改 进子过程负责单位PPA更新换代FME更新MSA仪器校准实验室管理IQC成品检验品质部品

15、质部材料储存管理文件资料/记录控制质量体系实施及监控（内审及管理评审）品质部物控部财务部文控室/各部门7.3.3.37.3.6.37.5.1.17.5.1.2条文8.1.27.1.47.67.6.17.6.27.6.37.4.3.18.2.48.37.5.5.15.6.1.18.4.14.24.2.4制殊过性设计输出 产品批准过程控制计划 作业指导书 测具的析目- 基础统计概念知识 工程变更控制监视和测量设备的控 制测量系统分析校正/验证记录实验室要求米购产品和质量 产品的监视和测量 成品的监视和测量不合格品控制储存和库存质量管理体系业绩 数据的分析和使用文件要求记录控制4.管理职责5.质量管

16、理体系5.6管理评审8.2.2内部审核8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施管理者代表 品质部果分析程序生产件批准程序 生产过程控制序 测量系统分析程序 统计技术控制程序文程技称文件控制程序 数据和资料分析程序 工程变更控制程序检验和测量设备控制程 序测量系统分析程序实验管理程序进料检验和试验控制程 序最终检验和试验控制程序不合格品控制程序搬运、储存、包装、防护和交付控制质量成本管理程序文件控制程序 记录控制程序职责与权限管理程序 经营计划管理程序 管理评审程序 内部审核管理程序 信息沟通管理程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 公司级数据分析统 计和使用管理程序 持续改进管理程序文件编号MP质量体系