QESB-07信息沟通控制程序(EPC三标体系-程序文件)3-9

1、第1页共4页QESB-07信息沟通控制程序（EPC三标体系程序文件）3-9* - QESB12-20 发布 *-*-*实施 7 *-QESB-07 信息沟 通控制程序版次：A/01、目的为了保证*建立适当的沟通过程，确保对质量、环 境与职业健康安全信息进行有效控制和利用，特制定本程序。2、适用范围适用于*的信息沟通活动。3、职责3、1 技术质量处负责收集、交流、传递与体系运行有关的信 息；负责与管理者代表、各分管副院长、各部门交流与体系运行 有关的信息；3、2 各部门负责本部门的质量、环境与职业健康安全信息收 集并及时传递；负责接受有关外部的质量、环境与职业健康安全 信息，并根据职责权限，报相

2、关部门和领导；负责收集本部门与 体系运行有关的信息，并报相关责任部门；3、3 主管院长负责各工程项目信息沟通。4、工作程序4、1 信息的分类质量、环境与职业健康安全管理体系有效性 的信息主要是外部信息和内部信息两种。4、4、第2页共4页1、1 外部信息包括：(1)来自顾客的信息，如产品要求及 变化、意见及抱怨等；(2)来自供方的信息；(3)来自上级 主管部门、安全生产监督管理局、劳动局、环保局、质量技术监 督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；(4)政策 法规、标准类信息，如环境法律法规、职业健康安全条例、国家 或行业的技术标准等；(5)其他外部信息。4、1、2 内部信息包括：(1)质

3、量、环境与职业健康安全管理 体系运行的信息；(2)各工程项目的质量及生产进度信息；(3)内部接口及管理信息； (4)重要环境因素、 重大危险源控 制信息；(5)紧急信息，如院重大安全生产事故、事件等；(6)其它内部信息：包括职工建议、意见和其它需要协商的重大 事项等信息。4、2 沟通程序 院质量、环境与职业健康安全方面的信息可根 据需要，采用口头、会议、审批、会签、文件、布告栏、局域 网、电话等方式进行沟通。在必要的情况下，应能够出示信息传 递的可追溯性证据。如举行会议，则填写会议申请表(表 QESB-07-01)、会议签 到表(表 QESB-07-02),必要时填写会议纪要(表 QESB-0

4、7- 03) o2、1 外部信息的沟通（1）顾客不满意信息、投诉意见等由 相关责任部门处理，并将问题反馈给计划经营处（科）、勘测 处、技术质量处（科）、EPC 项目部，各部门应根据情况的重要和 复杂程第3页共4页度，及时采取措施，在 2 个工作日内以会议、书面或口头 形式通知相关部门，并尽快反馈顾客，如发生不合格情况则执行 QESB-27不合格品的控制程序。计划经营处（科）、勘测处应 设立“与顾客沟通”信息档案，内容包括名称、地址、邮编、电 话、电传、电子信箱、主要负责人、联系人、以及委托项目等。（2）院长办公室、计划经营处、技术质量处、人事保卫处、负责对上级主管部门、安全生产监督管理局、劳动

5、局、环保局、 质量技术监督局、产品检查机构、认证机构等检查或监测结果及 反馈信息的收集，当出现不符合情况，按照 QESB-29数据分析与 纠正和预防措施控制程序的要求进行处理。（3）政策法规、标准类的信息由各相关部门负责收集，并传 递给技术质量处， 技术质量处负责整理、 汇总、 更新， 并及时传 递到各部门，详见 QESB-01文件和资料控制程序和 QESB-06法律法规识别控制程序。（4）其他外部信息由相关部门负责处理，如问题严重，应及 时上报主管院长或管理者代表。4、2、2 内部信息的沟通（1）质量、环境与职业健康安全管理 体系日常信息根据本院的职责划分和有关程序进行内部交流。（2）重要的

6、内部信息应以书面形式进行传递。5、相关文件和记录：5、1 相关文件 QESB-01文件和资料控制程序QESB-06第4页共4页法律法规识别控制程序 QESB-27 不合格品的控制程序QESB-28数据分析与纠正和预防措施控制程序5、2 记录（1）会议申请表（表 QESB-07-01）（2）会议签到表（表 QESB-07-02）（3）会议纪要（表 QESB-07-03）（4）信息处理记录表（表 QESB-07-04）会议申请表 表 QESB-07-01 编 号：项目申请部门申请会议时间会议主要内容：需要解决 的问题：建议参加会议人员：处、所意见：设总、EPC 项目经 理意见：职能部门建议：主管院长、总工（主管总工）批示： 会议签到表表 QESB-07-02日期： 序号姓名工作单位职 务、 职称专业备注会议纪要表 QESB-07-03编号：院字（）主持人会议记录设总、EPC 项目经理批准时间会 议 地 点 参加会