质量环境手册

1、Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C1保密文件 未经允许 禁止复制版本 C爱卓塑料（上海）有限公司爱卓塑料（上海）有限公司Atra Plastic (shanghai) IncAtra Plastic (shanghai) Inc. .批准批准: :日期日期: :Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C2保密文件 未经允许 禁止复制ATRA上海Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C3保密文件 未经允许 禁止复制0.1 目录目录0.1质量、环境手册的管理0.2质量、

2、环境手册的修订0.3ATRA的介绍1公司理念2公司的组织结构 3认证范围 4质量方针与目标5.1过程图5.4环境方针与目标5.2实验室方针5.3质量、环境管理体系结构67管理流程图Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C4保密文件 未经允许 禁止复制编编写质量、环境手册由质量项目部负责编写。各职能部门的职能结构图由相关的部门负责人负责编写。本手册系依据ISO16949:2009与GB/T24001-2004 / /ISO14001:2004，结合本公司实际与环境影响因素编写而成 ，是本公司建立、实施、保持、改进质量、环境管理体系必须遵循的纲领性、法规性

3、文件。批批准质量、环境手册的每一次更改均由总经理负责批准。 总经理负责批准纸质的职能组织机构图。更更新 质量、环境手册是公司受保护的文件。只有质量项目部才可以进行修改。 在质量、环境手册的修订中对质量、环境手册版本及修改级别的变化跟附件无关进行了具体说明。 附件的有效版本是由修订日期进行区别的。发发放除质量项目部保留一份纸质签字版的质量、环境手册外，其他部门均通过公司局域网进行发布。质量项目部的网址(网上邻居质量项目部quality sistem) 随时都保持了质量、环境手册适用的版本。（如有疑问，请立即跟公司的质量项目部体系负责人联系，以确认适用的版本）。 注：质量项目部的体系负责人负责保管

4、质量、环境体系的纸质版本。0.2 质量质量、环境、环境手册的管理手册的管理修修改只有在重大修改（比如，整个质量或环境体系的更新，对某些章节重新编写，.）才会引起版本号的变更,一般的变更只会引起版次的变更。 手册的修改信息是通过发送电子邮件给质量、环境手册所有的收件人来传达的。存存档 质量、环境手册相继各版本的纸质原件由质量项目部存档，没有时间的限制。过期的上面注明过期字样。Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C5保密文件 未经允许 禁止复制0.3 质量手册的修订质量手册的修订版本修订级别章节日期编写修订内容AOR全部2006-9-5技术质量部编写符合

5、ISO TS 16949:2002年版的质量手册。BOR全部2008-9-23质量项目部增加了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系-要求及使用指南的要求 COR全部2010-7-15制造质量部更改组织机构图以及部门名称;修改质量手册，使其符合ISO TS 16949:2009年版要求。Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C6保密文件 未经允许 禁止复制1 ATRAATRA的介绍的介绍公司性质 爱卓塑料（上海）有限公司是美国爱卓塑料（上海）有限公司是美国ATRA PLASTICS INC.于于2005年年在中国成立的全资

6、子公司。在中国成立的全资子公司。u 生产中高档汽车的内外饰部件。生产中高档汽车的内外饰部件。主营业务高档塑质木纹内饰高档塑质木纹内饰高档塑质花样图案内饰高档塑质花样图案内饰高档金属质感内外饰高档金属质感内外饰u 生产各种塑料零件。生产各种塑料零件。Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C7保密文件 未经允许 禁止复制1 ATRAATRA的介绍的介绍领先的工艺主要客户INS （膜内装饰）IMD （模内注塑）通用公司-GM 北京BBDC长安FORD沈阳华晨SLCANONAtra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C8保密

7、文件 未经允许 禁止复制2 公司理念公司理念ATRA将顾客满意视为一个战略性的优先项。我们的力求“精益生产”将顾客置于我们关注的中心，并将“零缺陷”确定为目标。为了达到这一目标，公司最高管理层： 承诺给企业业绩持续改进提供所需的资源。 授权管理者代表确定和展开质量、环境方针，尤其是托付给他质量、环境体系的各项责任，以达到各项目标。 强制要求公司的所有成员完整实施在质量、环境手册里面确定的25个过程的各项举措。各职能部门负责人负责保证遵守这一决定。 期待各负责人的结果符合确定的目标。 定期评估所采取的措施的有效性。管理者承诺：Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QC

8、M-10-C9保密文件 未经允许 禁止复制3 公司的组织机构图公司的组织机构图人力资源/行政部经理HR /ADM Mgr采购员Purchasing供应商管理Supplier mgmt财务助理Financial assistant销售工程师Applic./Sales Eng采购工程师Purchasing Eng业务部副总Vice GMSales,Logistics Purchasing行政出纳Administrative Cashier财务经理Finance Mgr助理工程师Assistant Engineer项目/工程部副总Vice GMMfg./Proc/Engr项目工程师Program M

9、gr产品工程师Product Engineer技术员Technician工艺工程师Process Engineer制造部经理Group LeaderOperations/Cust.Service质量工程师Quality Leader生产协调员Mfg.Coordinator质量工程师Test/Inspection制造/质量部副总Vice GMManufacturing &QC爱卓北美ATRA USA总监Director总经理General ManagerAtra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C10保密文件 未经允许 禁止复制本公司未承担产品设计责

10、任，对ISO/TS16949:2009中“7.3设计和开发”的产品设计开发部分予以删减。4 认证范围认证范围删减地点地点产品设计产品设计生产生产上海市宝山工业园区园新路185号不涉及Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C11保密文件 未经允许 禁止复制5.1 质量方针与目标质量方针与目标 精益生产 顾客满意 全员参与 持续改进 持续改进、追求卓越持续改进、追求卓越是我们满足顾客顾客期望和保证盈利的最好保证。控制成本成本和遵守现行的法规现行的法规，我们当中的每个人应坚 持不懈地实施这种顾客顾客导向方针。 为此，我们给自己确定了3个长久的目标：个长久的目

11、标： 产品交付零缺陷零缺陷 我们的质量管理体系符合质量管理体系符合ISO TS 16949 （2009年版）的要求 产品交付率交付率100% 根据我们每年评审的目标目标，测量 我们的业绩业绩。质量负责人质量负责人管理者代表管理者代表Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C12保密文件 未经允许 禁止复制5.2 环境方针与目标环境方针与目标 节约资源 减少污染 保护环境 持续改进 以相关方权益为关注焦点，以法律法规要求为以相关方权益为关注焦点，以法律法规要求为中心中心是我们满足环境法律法规和相关要求环境法律法规和相关要求的最好保证。预防污染污染和遵守现行

12、的法规现行的法规，我们当中的每个人应坚 持不懈地保护和持续改进环境。 为此，我们给自己确定了3个长久的目标：个长久的目标： 产品交付零缺陷零缺陷 我们的环境管理体系符合环境管理体系符合ISO 14001 （2004年版）的要求 产品交付率交付率100% 根据我们每年评审的目标目标，测量 我们的业绩业绩。管理者代表管理者代表Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C13保密文件 未经允许 禁止复制5.3 实验室方针实验室方针公司的实验室方针属于质量方针的范围。 因此，我们的承诺是保证提供的试验和校准结果的全面质量。我们力求实施标准ISO/IEC17025

13、里面包含的规定并依赖： 人人的技能现有的质量体系质量体系 合适的设备和场所资源资源 符合顾客要求的工作方法方法试验和/或校准时，认可的供应商认可的供应商或顾客承认的供应商顾客承认的供应商为了实现保证提供的试验和校准结果的全面质量的承诺，我们使用符合ISO/IEC17025标准的外部第三第三方实验室方实验室实验室负责人实验室负责人Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C14保密文件 未经允许 禁止复制顾顾客客需需求求C1合同/订单管理C2过程开发确认S2供方管理S1采购C3生产S10不合格品管理生产计划S7监测装置S6产品防护C4交付与服务S12付款顾顾

14、客客满满意意测量、分析和改进M7顾客满意度管理S9产品/环境监测M6不符合、纠正与预防数据分析管理职责M1质量/环境策划M2战略管理资源管理S11人力资源管理S4设备和工装管理质量管理体系S5文件和记录M8质量成本M3管理评审S3标识和可追溯性委外校准委外运输C5顾客财产M5持续改进S8实验室M4内部审核5.3 过程图过程图Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C15保密文件 未经允许 禁止复制6 环境、环境、质量管理体系的结构质量管理体系的结构管理过程管理过程过程过程归口部门归口部门归口指标归口指标程序文件程序文件操作方法操作方法标题标题标准章节标准

15、章节M1质量/环境体系策划管理层体系有效性及效率PD-03-MGTPD-04-MGT质量体系的策划控制程序质量体系的策划控制程序4.14.2.25.25.4.1-5.4.25.5.3-6.1-8.1环境体系运行控制程序环境体系运行控制程序M2战略管理管理层业务指标达成率PD-01-MGT业务计划控制程序业务计划控制程序5.1 5.1.1 5.2 5.4.15.4.1.1-8.2.3-8.4-8.4.1M3管理评审管理层改进计划完成率PD-02-MGT管理评审控制程序管理评审控制程序5.1.1 5.6M4内部审核制造/质量部（质量）体系/环境审核无严重不符合过程审核符合率产品审核符合率预生产审核

16、符合率PD-08-TQD 内部质量内部质量/ /环境审核控制程序环境审核控制程序8.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5OPR-08-TQD-01质量/环境管理体系的审核8.2.2.1 8.2.3 - OPR-08-TQD-02过程审核7.3.3.1 7.3.3.2 7.5.2 8.2.2.2 8.2.3.1 - OPR-08-TQD-03产品审核8.2.2.3OPR-08-TQD-04预生产审核8.2.2.3M5持续改进制造/质量部（质量）改进项目PD-11-TQD持续改进控制程序持续改进控制程序8.5.1.1 8.5.1.2M6纠正与预防制造/质量部（质量）措施有效率PD

17、-12-TQD不符合、纠正与预防措施控制程不符合、纠正与预防措施控制程序序5.5.1.1 7.5.1.7 8.5.2-8.5.3M7顾客满意度管理业务部满意度PD-05-BPD顾客满意度测量控制程序顾客满意度测量控制程序5.2 5.4 5.4.1.1 8.2.1M8质量成本财务部不良质量成本率PD-03-FHR质量成本的管理控制程序质量成本的管理控制程序5.6 - 5.6.1.1Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C16保密文件 未经允许 禁止复制顾客导向过程顾客导向过程过程过程归口部门归口部门归口指标归口指标程序文件程序文件操作方法操作方法标题标题

18、标准章节标准章节C1合同与订单的管理业务部订单评审率PD-01-BPD合同评审控制程序合同评审控制程序7.2.2C2过程开发+确认项目/工程部开发目标达成率开发关键时间符合率开发成本超出率PPAP提交一次认可率PD-03-TQDPD-04-TQD产品质量先期策划控制程序产品质量先期策划控制程序6.3.17.1-7.1.1-7.1.3-7.2.1.1-7.2.2.2-7.3.1-7.3.1.1-7.3.2.2-7.3.2.3-7.3.3-7.3.3.2-7.3.4-7.3.4.1-7.3.5-7.3.6-7.3.6.2-7.1.4-7.3.7-7.5.1.1-7.5.1.2-7.5.2-7.6-

19、8.1.1-8.2.3.1生产件批准程序生产件批准程序7.3.6.1-7.3.6.3-7.5.2.1-8.3.4OPR-03-TQD-01报价的管理报价的管理7.2.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.4.1.1OPR-03-TQD-02项目评审项目评审7.3.4OPR-03-TQD-03质量、成本、期限目标的确定质量、成本、期限目标的确定与跟踪与跟踪5.4OPR-03-TQD-04特殊特性的管理特殊特性的管理7.2.1.1 7.3.2.3 7.3.3.1OPR-03-TQD-05控制计划的管理控制计划的管理7.1.2 7.3.6.3 7.3.3.2 7.5.1.1

20、 8.2.3.1 8.2.4.1 8.5.1.2OPR-03-TQD-06潜在失效模式及其后果分析潜在失效模式及其后果分析7.3.3.2OPR-03-TQD-07统计过程控制统计过程控制7.5 8.1.1 8.1.2 8.2.3.1 8.2.4 8.4-8.4.1-8.5.1.2OPR-03-TQD-08更改的控制更改的控制7.1.4 7.3.7OPR-03-TQD-09试制的管理试制的管理C3生产管理制造/质量部（制造）生产计划符合率一次合格率PD-01-MFGPD-02-MFG生产过程控制程序生产过程控制程序7.5.1.3-8.2.3.1生产计划管理控制程序生产计划管理控制程序7.5.1.

21、6OPR-01-MFG-01生产环境的管理生产环境的管理6.4-6.4.1-6.4.2C4交付与服务业务部交付及时率PD-02-BPD交付与服务控制程序交付与服务控制程序6.3.2-7.2.3-7.2.3.1-7.5.1.7C5顾客财产业务部顾客财产损坏率PD-13-TQD顾客财产控制程序顾客财产控制程序7.5.4-7.5.4.16 环境、质量管理体系的结构环境、质量管理体系的结构Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C17保密文件 未经允许 禁止复制6 环境、质量管理体系的结构环境、质量管理体系的结构支持过程支持过程过程过程归口部门归口部门归口指标归

22、口指标程序文件程序文件操作方法操作方法标题标题标准章节标准章节S1采购业务部交付及时率PD-04-BPD采购控制程序采购控制程序7.3.7-7.4-7.4.1-7.4.2-7.4.3-8.3.4OPR-04-BPD-01设备设备/ /工装的采购与验收工装的采购与验收7.4S2供应商管理业务部散装产品交付批次不良率零件PPMPD-03-BPD供应商开发和评估控制程序供应商开发和评估控制程序4.1-4.1.1-7.4-7.4.1.1-7.4.1.2-7.4.1.3-7.4.3.2PD-07-BPDPD-07-BPD相关方控制程序相关方控制程序S3标识和可追溯性制造/质量部（质量）可追溯性PD-07

23、-TQD产品标识和可追溯性控制程产品标识和可追溯性控制程序序7.5.3-7.5.3.1S4设备和工装管理制造/质量部（制造）OEE模具故障率PD-03-MFGPD-04-MFG设备管理控制程序设备管理控制程序6.3-7.5.1.4工装管理控制程序工装管理控制程序7.5.1.5S5文件和记录制造/质量部（质量）文件和记录控制的有效性PD-01-TQDPD-02-TQD文件控制程序文件控制程序4.2.1-4.2.3记录控制程序记录控制程序4.2.4-4.2.4.1OPR-01-TQD-01文件编号方法文件编号方法4.2.3OPR-01-TQD-02标准资料的管理标准资料的管理4.2.3.1OPR-

24、01-TQD-03技术文件的管理技术文件的管理4.2.3.1S6产品防护制造/质量部（制造）存货周转率帐卡物相符率PD-06-BPD产品防护控制程序产品防护控制程序7.5.57.5.5.1S7监视和测量装置制造/质量部（质量）监测装置导致质量事故PD-05-TQD监视和测量装置的控制程序监视和测量装置的控制程序7.6-7.6.1-7.6.2S8实验室制造/质量部（质量）试验报告准确率PD-06-TQD实验室管理程序实验室管理程序7.6.3.1-7.6.3.2S9产品监视和测量制造/质量部（质量)交付产品不良PPM PD-09-TQD产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序7.1.2-7.4

25、.3-7.4.3.1-8.2.4-8.2.4.1-8.2.4.2-8.3.4S10不合格品管理制造/质量部（质量）不合格品处理率PD-10-TQD不合格品控制程序不合格品控制程序8.3-8.3.1-8.3.2-8.3.3-8.5.2S11人力资源人力资源部员工培训率员工满意率PD-01-FHRPD-02-FHR培训控制程序培训控制程序6.1-6.2.2 6.2.2.1- 6.2.2.2 6.2.2.3员工激励管理程序员工激励管理程序6.2.2.4OPR-01-FHR-01组织机构与岗位职责组织机构与岗位职责5.5 .1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.2.1-6.2.1-7.1.3S12收、付款与开票财务部货款回收及时率PD-04-FHR收、付款与开票控制程序收、付款与开票控制程序Atra Plastic (shanghai) Inc.ATRA-QCM-10-C18保密文件 未经允许 禁止复制7 管理流程图管理流