器械仓库管理办法

1、 器械仓库管理办法制度编码等 级C更改码0JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfj

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3、kdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh目 录1 目的及适用范围2 参考文件3 术语4 职责5 工作程序6 记录与存档7 发放范围8 附则9 附录 所属公司湖北九州通物流有限公司主责部门仓储部总经理签发： 2012年 月 日 起草人贾琳主责部门审核田向阳会 签仓储部综合管理部 器械仓库管理办法第 13 页共 13 页等 级C更改码0JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkash

4、djkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh Jsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjsh

5、akjdhasjkdh JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh1 目的及适用范围1.1 为了规范医疗器械仓库货物的入库、出库等各项工作的管理，降低入、出库商品

6、误差，明确各岗位人员工作职责，特制定本办法。1.2 本办法适用于湖北九州通物流有限公司器械仓库，其它公司参照执行。2 参考文件无3 术语3.1 包装损坏：商品的外包装因运输或其它原因造成的变形、破损等影响商品销售的情况。3.2 单实不符：是指采购商品到达后收货员所收实物与随商品同步抵达的单据（记录商品品名、数据等信息）不一致的情况。3.3 待入库商品：采购商品抵达后经收货员验收单实相符，但因商品供应商资料（供应商证照等）不全或资料未到而引起的无法入库销售的商品。4 职责4.1 湖北事业部器械部4.1.1 采购员（1）负责与供应商联系进行相关问题处理；（2）负责商品信息上账单据的传递；4.1.2

7、 客服人员负责配送及托运客户退货的协调和解释工作；（2）负责配送及托运客户退货的初步判断。4.2 湖北事业部质管部4.2.1 验货员（1）负责退货商品的验货、登记；（2）负责不符合退货条件商品的信息反馈。4.2.2 养护员（1）负责对器械部在库商品进行养护并建立养护档案；（2）负责器械部近效期产品推销表的制作；（3）负责进行商品养护总结；4.2.3 退货员（1）负责退货手续办理；（2）负责每月对退货商品进行统计、分析。4.3 仓储部4.3.1 收货员（1）负责对到货商品实物、单据一致性的核查；（2）负责对到货商品单实不符、包装损坏的信息进行反馈；（3）收货员根据供应商名称及货物清单内容，在LM

8、IS系统入库开票界面，录入具体的送货和收货基本信息，打印入库开票单。4.3.2 楼层库管员（1）楼层商品入库时，核对商品实物和上架单上的信息，包括商品名称、品规、规格、件数、批号、生产日期、有效期至等；（2）负责对西药、器械库库区的商品和帐务的管理；（3）做好仓库周期性和临时性盘点工作，监督盘存过程并对盘存结果进行分析；（4）监督指导拣货岗对入库商品进行货位调整，按药品堆垛货号及属性分类储存，按批堆垛，无倒置；（5）协助楼层养护岗进行储备库养护工作，发现异常情况，及时向质管部报告。4.3.3 拣货员（1）及时准确地完成医疗器械拣货任务。（2）负责责任巷道的及时补货。（3）负责将货篮搬运至复核暂

9、存区。（4）负责入库商品和货位调整商品的上架，将商品码放到上架单指定货位，如系统分配货位不能码放，则码放在管理岗要求的货位。（5）负责商品批号和堆垛的维护。（6）根据盘存分工情况全程参与盘存工作。（7）负责责任区的货位整理，保持发货区域的干净整洁。4.3.4 复核员（1）负责出库商品和单据的核对；（2）负责核对后商品的装箱、标签张贴。4.4 数据录入组负责商品信息的系统录入上账。4.5配送部配送员（以下简称配送员）4.5.1 负责器械商品的配送；4.5.2 负责配送客户销售退回单的填写及下账手续办理。5 工作程序5.1 商品验收5.1.1 采购商品到货后收货员对到货实物进行一致性审核；（1）收

10、货员收货过程中发现非本公司采购商品一律不得接收；（2）收货员收货过程中发现包装严重损坏的商品，应将相关信息反馈给责任采购员，由责任采购员与供应商联系更换事宜。如责任采购员不同意收货的，一律拒收；如责任采购员同意收货的，将破损商品移入废品库由采购员及时联系调换；严禁将破损商品移入合格品库。5.1.2 验货员对厂家出具的检验报告单、出库单等资料进行验收；（1）验收员对厂家出具的检验报告单、出库单等资料验收合格的，直接通知收货员办理入库；（2）验收员认为资料不合格的，通知责任采购员，由责任采购员联系厂家补齐资料，将商品移入待验品库；（3）厂家将资料补齐后，由收货员办理入库，如厂家不能提供合格的资料，

11、办理退货。5.1.3 收货员根据仓库商品堆码的布局安排下货组将商品堆码至指定货位；5.2 商品入库5.2.1 入库员核对后办理商品入库手续；（1）对于验收合格的商品，应及时进行商品信息的系统录入和入库核定，不得拖延至第 2 天入库；（2）对于资料不全的商品应及时与责任采购员联系，进行不定期跟踪，资料收齐后方可办理入库手续；（3）对于首营品种填写首次经营医疗器械审批表交质管部审核，审核通过后方可办理入库手续；（4）入库时严禁少收多入和多收少入。5.2.2 入库手续办理完毕，入库员在系统中录入商品信息，进行入库核定,打印入库开票单（一联仓库留存另一联交责任采购员）；5.2.3 责任采购员对入库开票

12、单进行审核后交计划采购部数据录入组上账；5.3 商品在库养护5.3.1 养护员对在库医疗器械产品养护工作负责,认真学习相关的法律、法规和规章制度，熟知所经营医疗器械产品的性能、特性、储藏条件，做好在库器械的养护工作。5.3.2 养护员进行日常检查，特殊情况下（如天气变化异常时）要增加检查次数，（要求温度为 020、相对湿度为 45%一 75%）。若发现温度、湿度达不到器械养护或存储的要求，要及时采取降温、除湿、通风等措施，使温度和湿度恢复正常，同时并做好温度和湿度记录。5.3.3 养护员对首次经营品种及其他重点养护品种要重点养护，做好养护记录并建立养护档案。5.3.4 养护员在养护过程中若发现

13、无菌医疗器械有漏气、变色、粘黏等现象，应检查相邻批号产品的情况，并摆放暂停销售标志，同时通知相关人员（开票员/仓库人员）暂停该产品的销售和发货，并将信息反馈给责任采购员进行后续问题处理。5.3.5 库存商品养护按“三三制”的原则，即每季度检查一次，第一个月检查30，第二个月检查 30，第三个月检查 40。养护员须每半年对养护工作做一次总结分析，将商品质量信息反馈给责任采购员，为商品采购提供信息参考或指导。5.3.6 对在养护中发现的有效期在 6 个月内的器械产品，养护员要填写近效期产品推销表，并通知开票员做重点销售。5.3.7 养护员负责对养护器械、用具进行定期校验、维护，使器械、用具处于正常

14、工作状态,须做好相应记录。5.4 商品出库5.4.1 自提客户（1）客户持盖章后的销售开票汇总单至结算组结账后，至仓库提货；（2）发货员根据系统里的销售任务索任务单进行拣货、发货（发货时先要确认零货架上无货或者数量不足、批号不符时，才能拆整件，上架发货）；（3）复核员将本人工号输入 LIMS 索取销售出库复核单任务，进行发出货物和销售出库复核单的一一核对，经核对一致方可同意出库；5.4.2 配送及托运客户（1）发货员根据系统的配送需求进行拣货、发货；（2）复核员将本人工号输入 LIMS 索取销售出库复核单任务，打印标签，认真复核每一件商品并装箱；（3）复核员核对无误后进行封箱、贴标签；（4）交

15、接员将商品放至相应的月台，便于装车。5.5 商品退货见器械部销售退回流程和医疗器械退货须知。5.6 商品盘存5.6.1 每个月底，器械部所有人员根据仓库管理员制作的盘点表上面的产品名称、规格、厂家、批号、在相应的区域进行盘点。5.6.2 盘存人盘完后，将盘点表交给相对应的录入员，录入员将其录入到系统。录入员根据库存数量与盘点数量进行对比，如有数量差异，则进行复盘。5.6.3 复盘确定后，根据数据差异，则据实进行盘盈盘亏处理。5.6.4 盘存相关人员考核（1）盘存期间，原则上所有要求参加盘存的人员不得请假，确有急事需请假的，应提前一天向部门负责人请假，经批准后方可不参加当月盘存工作，由部门负责人

16、另行安排人员参加，未事先向部门负责人请假或请假未经批准无故缺席盘存者，一经查实罚款 50 元/次。（2）盘存人员未完成当月盘存工作、中途无故离开者，一经查实罚款 50元，并在部门范围内通报批评。（3）盘存期间，“复核人”告知“盘存人”库存数量或故意让“盘存人”知晓库存数量的，发现一次扣罚 30 元，发现二次以上的扣罚 100 元，并在部门范围内通报批评。（4）盘存期间，“盘存人”不据实盘存（在“时空系统”或“lmis 系统”中查询库存信息，敷衍盘存工作）发现一次扣罚 50 元，二次（含）以上的当月绩效为 0.7 并在部门范围内通报批评。5.7 仓库纪律5.7.1 除仓库人员和与业务需要的人员外，其他外来人员未经允许不得进入仓库；5.7.2 严禁在仓库内闲聊；5.7.3 做好安全防范工作，严禁烟火，工作人员下班前对门、窗、电灯、电源等进行安全检查，排除安全隐患；5.7.4 对于不能再次售出的产品，做好登记，存放于不合格品区，信息反馈给责任采购员进行跟进处理；5.7.5 特库区主要摆放一些终止妊娠类药品，须设置专区、专人、专柜；6 记录与存档6.1 本办法产生首次经营医疗器械审批表、入库开票单、销售开票单、销售出库复核单、近效期产品推销表、器械仓库盘点表。6.2 本制度产生的记录由业务归口部门仓储部、医疗器械部、质管部分别存档。6.3 相关记录的存档期限按档案管理办法