创建节约型单位办公室制度

1、创建节约型单位办公室制度第一章会议费的管理第一条 要严格控制会议次数、标准和规模，提倡开短会、开 小会。第二条 确需召开的全局性会议，由对口股室提出会议的规模、 标准报主要领导审批，主要领导审批同意后，对口股室及时通知会 议、联系、部署会场，准备会议材料等，由办公室负责参会人员的 食宿、会场租赁等相关费用，对会议的费用进行结算。第三条会议费用的开支标准严格按将乐县财政支出管理暂 行规定执行。禁止超标准、超预算列支会议费用。第四条 会议费的报销由办公室填列报帐单，股室和分管领导 签注意见后，送单位主要领导审签，办公室按审签意见分口列支， 并及时将会议费用送会计中心报账。第二章接待费管理第五条 坚

2、持“热情接待、节减开支”的原则搞好接待，严格 接待标准、人数，坚决反对铺张浪费行为。第六条 来人接待由办公室具体安排，主要领导或对口股室分 管领导参加，办公室负责费用结算，主要领导审核并签注报销意见 后分口报销。第七条 接待标准。住宿费一般由来宾自负，用餐实行工作餐 制度。工作餐标准为省部级每人每天 60 元，地厅级每人每天 50元， 县处级每人每天 40 元，科级以下（含科级）每人每天 30 元。一批 客人只宴请一次，宴请标准为县处级以上每桌标准控制在 500 元以 内，科级以下（含科级）每桌标准控制在400 元以内。所有接待烟酒必须在定点门市部购买。特殊情况超过接待标准的，须经主要领 导批

3、准，否则，不予报销招待费用。公务接待原则上不予馈赠礼品，确因工作需要赠送的，由主要 领导批准，办公室按照程序采购。馈赠礼品以县内土特产为主。第八条 干部职工下乡一律不得接受宴请，在乡镇单位集体食 堂吃工作餐，并按规定交纳伙食费。第三章 差旅、交通费管理第九条 因公出差的伙食补助标准按经济特区26元/ 人、天；一般地区 18元/人、天；市境内 10元/ 人、天。县境内 5元/人、天。 住宿标准按经济特区、一般地区、市境内、县境内科级干部分别不 超过 120 元、80 元、50 元、20 元；一般干部分别不超过 120 元、70 元、40 元、20 元的标准执行。住宿费在限额内凭票报销，超过部分

4、一律自付。市内交通费按级别严格控制， 科级每人第天不超过 40 元， 一般干部每人每天不超过 30 元，超过部分自理。带车出差的工作人 员一律不得报销市内交通费。第十条 交通补助费按现行规定每人每月 20 元，年终由办公室 造册，按程序一次性发放。第十一条 因工出差，不允许乘坐飞机，确因情况紧急或特殊 需乘坐飞机时，须经主要领导同意，报主管县长批准后方可乘坐， 报销飞机票时，主要领导签字后报主管县级领导签注意见后按程序 予以报销。第十二条 出差临时借款，由出差人填写借条，报主要领导签 字同意后，办公室提前预支，预借金额在1000 元以上的，出差人需提前 1 天通知办公室。出差人返回机关后 10

5、 日内报销费用，结清借 款手续。第十三条 报销差旅费时，出差人严格按照规定填写差旅单， 并规范票据的粘贴，由办公室参照出差人的考勤，严格把关，经办 公室审核无误后，送主要领导签注报销意见，办公室按程序予以列 支。第四章 车辆管理第十四条 单位车辆的调配、维修、保险和其它费用由办公室 统一负责，主管领导审批。第十五条 实行派车单制度，派车单由使用人填写，主管领导 审批，办公室统一安排。司机按行车里程、行车路况领取油票。市 外按实际加油的票据予以报销。县城境内不填写派车单。第十六条 车辆需维修时，由司机填写车辆维修审批单，提供 修理方案和维修预算，由办公室报主管领导同意后，方可在定点维 修厂进行维

6、修。第十七条 报销修理费时，维修经手人必须提供真实有效的修 理票据，办公室根据维修发票，对照修理方案和维修预算严格审核， 经审核无误后，将审批单、修理方案、维修预算做为正式发票的附 件一并送分管领导审查，呈主要领导签报。第十八条 节约用油，驾驶员要熟悉车辆性能，爱护车辆，做 到经常保养，减少油耗。第十九条 严禁私自出车和非驾驶人员驾驶，否则所发生的费 用自行负责，并对发生的安全事故承担一切责任。第五章 水电管理第二十条 节约用水。用水结束时，随手关闭水龙头，避免不 必要的浪费。第二十一条节约用电，倡导使用节能灯具。用电高峰期，夏季空调温度控制在26 度以上，冬季控制在 18 度以下。第二十二条

7、灯具。在室内光线较好的情况下，力争不开启室内照明第二十三条微机、复印机、打印机、碎纸机等不操作的情况下，一律切断电源，不允许待机。第六章 通讯与文印管理第二十四条 严格控制电话通讯费，加强办公电话的管理，杜 绝乱打私人电话。单位电话全部实行包干制，电话费用每部每月控 制在 100 元左右。第二十五条 严格控制打印费支出，所有打印资料必须在单位 打字室打印，打印费按股室核算，打印的文件资料必须由经手人核 对无误后在打印清册上签字，办公室根据各股室打印费情况，按月 核查，统一结算。第二十六条 专项印刷费用从专项资金中列支。第二十七条 节约用纸。一般尽量做到文件和材料双面印制。第七章 其他财务管理第二十八条 办公用品采购由办公室按工作需要提出采购预 算，报主要领导审批签注采购意见，办公室按采购清单集中采购， 严禁股室私自采购办公用品，否则，自行采购的办公用品不予报销。第二十九条 职工奖金、津贴、福利按纪检监察