工艺文件管理制度 2015.4

1、 受控状态： 工艺文件管理制度 1. 目的：为规范公司的工艺文件编制、审核、发放、更改要求，提高工艺质量，加强对工艺过程的控制和管理，制定本制度。2. 范围：适用于本公司所有与产品工艺相关的部门和人员。3. 内容：3.1 工艺文件的内容3.1.1 成套的工艺文件要求具有下列四个组成部分：1、工艺文件封面；2、工艺文件明细表；3、工艺流程图；4、工艺卡片。3.2 工艺文件的格式工艺文件的格式参见附录A、B、C、D。3.3 工艺文件的编制3.3. 1 工艺文件的编码要求3.3.1.1 工艺文件的“产品图号”共10位；以“T”开头，后面跟7位为相应的产品型号，不足7位在后位以“0”补足；最后两位“0

2、0”表示成品，如产品内有多个需单独做工艺文件的部件或半成品，“产品图号”最后两位可从“01”递增。3.3.1.2 工艺文件的“卡片号”共14位；前10位是工艺文件的“产品图号”；后4位是工艺文件的“工序类别号”+“顺序号”。工艺文件卡片号如图示（1）所示：T / 00 （成品）/ / 0×（半成品）产品图号工序类别号顺序号工艺卡片号 图示（1）3.3.1.3 工艺文件的“工序类别号”定义如下：“0”：流程图 “1”：辅助工序 “2”：装配工序 “3”：明细表 “4”：检测工序“5”：调试工序 “6”：包装工序 “7”：塑封工序3.3.1.4 工艺文件内的卡片号最后3位“顺序号”从00

3、0开始按自然数顺序递增。3.3.2 工艺文件的编写3.3.2.1 将工艺文件的封面、明细表、工艺流程图、工艺卡片按附图格式编写。3.3.2.2 工艺文件的流程图应设计合理，涵盖产品所有的生产工序，文字框须采用流程图标准框图。3.3.2.3 工艺卡片的描述文字应简洁易懂，表达的内容应准确无误、没有歧义、简单明了、易于实际操作；重要文字内容可标色或加粗；需量化的内容尽可能详细量化。3.3.2.4 工艺卡片的配图应清晰表现出操作内容，必要时局部特写，所有图片必须有图示号，且图示号须在文字描述中关联起来。3.3.2.5 工艺卡片内在相应位置需注明本道工序所需物料的名称、物料编码、数量及所需设备或工装的

4、名称。3.3.2.6 重要的操作注意事项和特别要求应详细填写在工艺卡片右下方的注解栏内。3.3.2.7 工艺文件编写人员在每张工艺文件中相应位置签名并填写日期。3.3.2.8 工艺编写人员必须实际装配产品后方可编制工艺，编制完成后必须进行再次装配进行确认，确认无误后方可提交审核。3.3.2.9 返工产品时编写返工工艺，必须说明返工操作步骤及所需物料，并对返工时产品防护做出明确要求，包含操作时对器件焊接的要求，对特殊器件的防护，对PCBA及其它部件拆卸防护的要求。明确要求不得造成产品的损坏。3.4 工艺文件的审核3.4.1 工艺文件编写完成后，由编写人员组织相关人员（需包括工艺主管在内的三名以上

5、工艺工程师）进行评审。评审应对文字描述、图示、关键重要步骤、物料工具配置项目进行审核。3.4.2 评审完成后由工艺编写人员对工艺文件按评审意见进行修改。3.4.3 修改完成后工艺编写人员将工艺文件递交工艺主管终审签名并填写日期。3.4.4 工艺编写人员将完稿的工艺文件递交技术副总批准签名。3.5 工艺文件的发放3.5.1 原则上工艺文件的发放对象为生产部，在特殊条件或需求下可发放至质量部、采购部等其它部门。3.5.2 工艺文件发放前由技术部文员在审核完成的工艺文件上盖受控章，并填写分发号和受控日期。3.5.3 工艺文件的发放应该具有可追溯性，技术部文员应将工艺文件的发放情况在文件发放、回收登记

6、表中登记，并在发放时进行首次使用现场操作确认，确认无误后由接收部门签收。3.6 工艺文件的更改3.6.1 工艺文件的更改应遵守公司技术文件更改的相关要求执行。3.6.2 工艺文件的更改应有依据（设计更改、工艺更改或其他），且应正确、完整及协调，并能保证生产的顺利进行。3.6.3 工艺文件中需删去的工艺卡片，由技术部回收；工艺文件中需增加的工艺卡片，其“工艺卡片号”接在同类别工序最末一个流水号后，“工序号”需根据工序情况确定。3.6.4 工艺文件的更改及回收应该具有可追溯性，技术部文员应将工艺文件的更改及回收情况在文件发放、回收登记表中登记，并要求接收部门签名确认。3.6.5 当物料发生变更，需

7、要进行工艺文件更改，必须首先确认新旧物料处理方式。如旧物料需要先行消耗，必须确认工艺文件与物料的一致性，保证指导正确。当旧物料消耗完，需立即根据新物料更改工艺文件，并在新物料首次使用时由工艺工程师跟线确认更改结果是否正确。验证无误后方可发放工艺文件。3.7更改的工艺文件发放，在首次使用时，工艺工程师必须进行跟线，检查工艺文件在实际生产过程中执行情况，核对工艺文件准确性，发现错误立即进行更改。确认无误后由接收部门签收。4. 相关支持性文件和记录： 文件发放、回收登记表 Q/SW-QR4.2-1-01技术文件更改通知单 Q/SW-QR7.3-1-095. 文件告知范围：生产部、质量部、采购部6.

8、文件更改履历：序号更改原因更改位置更改方式更改标记文件更改申请/通知单编号更改人备注1公司名称变更页眉页脚换页JS-09-09-30陈云2标题及内容变更标题、全文换页JS-12-05-03熊瑞欣3内容增加3.3/3.5/3.6换页JS-13-11-11-01夏丹拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 附图A：附图B：附图C：技术部三级文件 第 9 页 共 10 页 第A版 第3次更改 附图D：顺序号：正文/小二/宋体××××（产品型号名称）工艺卡片产品名称开头空一格 正文/宋体/五号工艺文件卡片号（居中）产品图号开头空一格 正文/宋体/五号第 

9、5; 页 共 × 页 主页面1、 正文内文字格式为正文/宋体/五号，开头离左边框空四格；2、 正文内图片大小合适、位置放置应合理，原则上图片位于文字的上方。3、 工艺卡片全文字体颜色黑色，关键操作重点描述，字体红色。4、 图片上红色对话框描述操作注意事项，蓝色对话框描述部件。5、 正极使用红色标识，负极使用蓝色标识，T极使用黑色标识。6、 箭头使用蓝色标识,如需区分则可使用红色标识。7、 主页面描述操作过程、备注栏描述操作完后需检查内容。8、 图片应清晰，重点部位应放大。9、 文字描述应简洁，准确。不产生歧义。工序名称（正文/黑体/小三/居中）材料序号代号、名称、规格料号数量正文/宋体/五号/顶格正文/宋体/五号/居中设备及工装注：1、 备注栏 正文/宋体/五号关键操作、重点事项在主页面不够