长治采煤、掘进

1、 煤矿 采煤专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法涉及重大隐患项目1.矿井超能力生产矿井全年原煤产量不得超过矿井核定（设计）生产能力110%，且月产量不得超过矿井核定（设计）生产能力10%。（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4条第1款）查生产技术科月度计划、月底报表和调度月底报表，并核对产量数据是否一致。2.井下同时作业工作面个数一个采区内同一煤层一翼最多只能布置1个回采工作面作业，一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的最多只能布置2个回采工作面同时作业。（煤矿安全规程第48条）查采掘工程平面图、调度台账、综采队队部值班记录及现场。3.超层越界开采不得超出采

2、矿许可证规定开采煤层层位、标高、坐标控制范围进行开采，不得擅自开采保安煤柱。（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第10条）查采掘工程平面图，保安煤柱设计及现场，检查是否存在开采范围超过控制坐标和擅自开采保安煤柱现象。4.矿井采煤方法矿井不得存在“未实现正规壁式开采或未按批准的采煤方法开采”现象（山西省采煤专业标准化基本条件第2条）；不得使用被列入国家应予淘汰的煤矿工艺目录产品或者工艺（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第13条第1款）；高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层(薄煤层除外)矿井，采煤工作面不得采用前进式采煤方法（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第13条第5款）。查采区设

3、计、放顶煤工作面设计及其相关批复和备案资料，采煤方法设计、作业规程及现场。5.矿井及工作面安全出口每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于30m（煤矿安全规程第18条）；采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口(开采三角煤、残留煤柱不能保持2个安全出口时必须制订安全措施，报企业主要负责人审批)，且其高度和宽度符合相关规定要求(煤矿安全规程第50条)。查采掘工程平面图和现场，并通过现场测量的方法核实安全出口是否符合要求。6.改扩建矿井管理改扩建矿井不得在改扩建区域生产。（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第15条第2款）查调度台账、值班记录、采掘工程平面图和现

4、场。 煤矿 采煤专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法涉及重大隐患项目7.采掘工程平面图矿井采掘工程平面图不得与井下实际不符弄虚作假，不得隐瞒采掘工作面。（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条第4款）对照采掘工程平面图查现场8.矿井井下作业对外承包管理煤矿不得将井下采掘工作面或井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人。（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第16条第5款）按照山西省煤矿建设的五大标准查相关资料、施工队组资质、合同是否符合要求。重点检查项目1.制度建设煤矿必须根据相关规定建立健全各种采煤专业管理制度并装订成册，下发专文颁布实施；当生产

5、条件或环境发生变化时，要及时对相关管理制度作出适当的修改、补充和完善；重点检查的制度有：矿压观测分析处理制度、作业规程编制审批贯彻实施管理制度、隐患排查整改制度、班评估日分析制度、变化管理制度、文明生产管理制度等（晋能集团长治有限公司煤矿主要技术管理规定（试行）。检查制度是否健全，内容是否完善、有效，制度是否装订成册并有专门下发的贯彻学习文件，且有及时修改补充的制度。2.采区及工作面设计严格按照长治公司采区设计及工作面设计编制提纲要求，进行对照检查。查现场、设计及设计的变更资料，现场设计是否一致，变更后相关记录是否齐全，是否符合煤矿主要技术管理规定（试行）的要求。3.规程措施规程措施的编制质量

6、及其审批、学习、贯彻、考试、变更、复审等执行情况符合关于采掘作业规程评比结果的通报（长煤销发2014371号）和作业规程编制指南的要求；工作面过构造、古空旧巷时，必须制定专项安全技术措施并及时贯彻、学习和落实。工作面遇搬家倒面及设备安装调试期间，必须严格按照规定及时制定专项安全技术措施或规程并按要求及时贯彻、学习和落实。检查正在实施的规程和措施，工作面开工记录、调度台账、规程会审复审的原始会议记录及会议记录格式是否规范，时间顺序是否符合规定要求。4.矿压观测分析及记录工作面应建立完善的矿压观测制度；矿压观测要严格执行“一周一观测一分析”制度，并根据观测结果分析工作面老顶初次来压和周期来压显现规

7、律，矿压分析报告中必须有工作面压力变化的纵向及横向曲线图；工作面内支架压力表的完好率查矿压观测制度、矿压观测记录台账及分析报告；现场抽查测点数据及相关记录是否和 煤矿 采煤专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法重点检查项目4.矿压观测分析及记录不得低于90%；工作面两巷超前（端头）支护的单体柱（支架）进行压力监测、记录和分析；工作面单体柱当班架设的全部验收，当班之外验收比例不得低于20%，验收记录要填写完整，并在规程中对单体柱的验收方法做出明确规定；有条件的煤矿要优先使用在线监测系统。两巷内每隔50m设置巷道变形量观测点，且巷道变形超过10%时设置临时观测点加强

8、观测，具体的观测方法和要求必须在作业规程中作出明确规定。台账相一致；通过数据分析验证观测记录是否真实、有效。5.巷道顶板离层观测顶板离层仪按照要求打设，顶板离层记录台账、观测记录牌板与离层仪读数三者一致，记录台账内容齐全，填写规范；距离工作面100m以内的顶板离层仪必须实现班班观测；顶板离层仪要保持完好有效，数字清晰，观测牌板的悬挂位置与顶板离层仪安设地点的距离不得超过1m。检查离层仪的安设是否符合要求，数据、观测人员、日期是否一致，距离工作面100m范围内的顶板离层仪全部检查，100m以外的进行抽查。6.锚索防护按公司规定要求对矿井井下压力大、回采工作面两巷超前区域、较大断面、交叉点及作业人

9、员集中区域等有拉断危险、有采动变形和地质构造带影响的重点区域的锚索采取防破断措施，其具体防护措施及办法要在规程中做出明确规定和说明。对照规程措施查现场，检查措施和现场是否一致、规范。7.超前支护、端头支护及巷道维护管理工作面端头尾及超前支护符合规程要求，超前支护距离不少于20m；超前支护单体柱压力不低于11.5MPa，现场配备单体柱压力检测工具；超前和端头支护完整无缺，无断梁折柱现象，接顶严密，顺槽底软时，当单体柱钻底量超过100mm必须穿鞋或采取措施；单体柱防倒措施有效，单体柱要设置整体防倒设施，可同时设置单个防倒设施，两端头的单体柱必须设置单个防倒设施，坡度巷道中单体柱迎山有力，迎山角符合

10、规定；单体柱要严格执行“终身制和唯一性”编号管理；工作面两顺槽巷道不得出现连续3m严重失修和锚杆、锚索崩断失效未及时处理现象。查作业规程及现场，并测量超前支护长度，单体柱间排距，抽查单体柱压力，测量钻底深度；现场逐段检查是否有失修巷道；现场抽查单体柱编号与地面台账对照是否一致，其使用周期及检修记录是否齐全、真实。 煤矿 采煤专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法重点检查项目8.煤壁片帮防护及架前防冒顶管理煤壁片帮、顶板破碎时，必须及时超前移架护帮，采煤机检修期间，必须严格按照相关要求，采取有效的防护措施；工作面机道梁端至煤壁顶板冒落高度大于300mm，且连续长度

11、超过3架必须制订专项措施并严格按照要求实施具体的操作。对照规程查现场，检查现场和规程措施是否一致，现场采取措施是否安全、有效。9.支架管理工作面内不得使用两种不同型号的支架；工作面支架间距超过200mm必须采取封顶措施，并在作业规程中做出明确规定；工作面支架初撑力不得小于24MPa，支架不得有窜（漏）液、压力表损坏、控制阀失效及操作阀手未安设限位装置等现象；支架接顶严实，顶梁平整，工作面支架最大仰（俯）角不超过7°，相邻支架错茬不超过顶梁侧护板高的2/3，支架支撑高度符合作业规程要求；支架立柱光洁柱长度符合作业规程要求，并在作业规程中作出明确规定。对照规程查现场，工作面支架抽查率不低

12、于10%，现场测量支架高度、错茬等，逐项检查初撑力、漏（窜）液及接顶情况。10.工作面遇特殊情况工作面遇特殊情况必须制定专项措施；专项措施审批贯彻学习后方可施工；专项措施的内容必须全面到位。对照措施查现场，查工作面验收表和队部值班台账、措施的学习贯彻记录等。11.爆破管理必须严格执行煤矿井下爆破作业安全管理九条规定和煤矿井下爆炸材料安全管理六条规定；不得违章装、放炮；不得放明炮、糊炮，放炮必须设警戒且警戒人员认真负责；工作面放炮作业要严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。查民爆制度建立情况，对照规程查现场，查调度台账及民爆相关台账记录，查爆破人员持证上岗、应知应会情况。12.重物吊挂两顺

13、槽内严禁使用支护锚杆、锚索直接吊挂单轨吊、瓦斯抽放管路和其他重物。查现场是否存在支护材料直接吊挂重物现象。一般检查项目1.采掘工程平面图采掘工程平面图必须有1:2000比例的图纸；图纸的绘制必须严格执行长治公司下发的煤矿采掘工程平面图制图标准（长煤销发2015153号）规定。对照长煤销发2015153号文件相关规定逐项检查。 煤矿 采煤专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法一般检查项目2.班评估日分析严格按照长治公司下发的煤矿安全质量标准化执行要求建立健全完善的班评估日分析相关制度并严格执行；班评估及日分析制度是否严格执行到位，是否和当天的值班记录台账相一致；班

14、评估及日分析的相关记录表格内容填写是否规范、完整，且与工作面隐患台账、值班台账、工作面验收表等实现闭合管理。检查班评估表、日分析表、工作面验收表、队部值班台账、调度台账，并检查签字是否有代签现象。3.技术资料归档管理根据晋能集团长治有限公司煤矿主要技术管理规定（试行）中相关规定，对矿井生产技术资料应严格按照“一面一档”的要求，及时进行归档管理。严格按照规定进行随机抽检。4.其他各种台账记录台账和记录符合采煤专业质量标准化和工程质量验收标准要求。重点检查以下台账：采煤工作面支护材料管理台账、单体柱入井检修台账、采煤工作面隐患排查管理台账、采煤工作面主要岗位交接班情况记录、采煤工作面工程质量验收表

15、、乳化液浓度检测记录、采煤工作面变化管理台账、采煤工作面巷道冲洗记录等。逐项检查台账记录填写是否规范，内容是否完善。5.工作面图牌板管理现场悬挂的图牌板种类齐全（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、循环作业图、避灾路线图等）；图牌板内容与作业规程和现场一致，工作面发生变化时图牌板的变更滞后时间不得超过2天；现场悬挂主要岗位责任制及操作规程牌板；严格按照长治公司井下牌板管理规定统一制作、悬挂和管理图牌板。严格按照长治公司相关标准和作业规程要求检查现场。6.工作面乳化液管理工作面乳化液浓度3%-5%，每班乳化液浓度检测不少于3次；现场配备乳化液浓度检测工具并能正常

16、使用；泵站的出站压力不小于30MPa，管路系统完好无跑冒滴漏现象。检查现场是否有乳化液浓度检测工具，是否能正常使用，泵站司机是否会使用，使用工具现场测量乳化液浓度，并与台账数据对比误差，台账填写是否及时，检查泵站出口压力及管路是否完整、安全可靠。7.关门柱及退锚管理关门柱的打设方法及退锚的具体管理必须在作业规程中作出明确规定；现场必须严格按照规程要求进行单体柱打设和退锚作业；关门柱必须设置有效的防护措施，当支柱钻底量超过100mm时必须穿靴、迎山打设有力、警示标志齐全。严格对照规程查现场。 煤矿 采煤专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法一般检查项目8.前后溜与

17、转载机搭接情况前后大溜机头与转载机尾搭接的长度和高度必须在作业规程中明确规定，现场与规程一致。对照规程查现场。9.工作面工程质量管理工作面必须严格按照规程规定，认真做好“三直一平两畅通”的管理工作，支架前立柱每100m拉线，其偏差不得大于50mm；工作面液压支架端面距必须在作业规程中作出明确规定，并在现场严格执行；工作面大溜无明显的起伏现象（特殊地质条件除外）且工作面底煤留设符合规程规定；工作面留设底煤的厚度及测量工作面“三直一平”的方法和要求必须在作业规程中作出明确规定。对照规程查现场，现场测量底煤留设的厚度，拉线检查大溜、支架的直线偏差。10.备用支护材料管理备用支护材料的数量、规格、存放

18、地点和管理方法必须在作业规程中做出明确规定；现场存放备用支护材料的数量不得少于正常使用量的20%，其中大板、半圆、木楔等数量不得少于20根，具体数量要符合作业规程中的相关规定并在现场管理牌板中做出明确标识；支护材料的码放地点以及现场管理牌板的制作及悬挂必须符合作业规程及长治公司下发的有关规定。对照规程及长治公司文明生产管理要求查现场。11.敲帮问顶工具管理工作面敲帮问顶工具的数量、规格、存放地点和管理方法必须严格按照长治公司下发的煤矿安全质量标准化相关要求，在作业规程中作出明确规定；敲帮问顶工具必须规格齐全、完好，并能保证正常使用。对照规程查现场。12.作业人员的应知应会各岗位作业人员必须准确

19、、熟练掌握本岗位应知应会、规程措施和公司相关制度规定的内容。现场随机抽查作业人员对本岗位应知应会、规程措施和长治公司下发的相关制度的掌握情况，抽查人数不少于当班作业人数的10%。13.采煤工作面文明生产采煤工作面文明生产必须符合长治公司采煤工作面文明生产标准；管线的吊挂、颜色、编号必须符合关于规范煤矿井下管线布设等管理的通知（长煤销函201245号）的要求。对照标准查现场。 煤矿 掘进专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法涉及重大隐患项目1.以掘代采不得存在以掘代采现象。查采掘工程平面图及现场。2.井下同时作业工作面个数一个采区内同一煤层一翼最多只能布置2个掘进

20、工作面作业，一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的最多只能布置4个掘进工作面同时作（煤矿安全规程第48条）。查采掘工程平面图、调度台账及现场。3.采掘工程平面图严禁矿井采掘工程平面图与井下实际不符弄虚作假，严禁隐瞒采掘工（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条第4款）。对照采掘工程平面图查现场。4.超层越界开采严禁破坏工业场地、矿界、防水和井巷的保安煤柱（顶板管理“十条红线”第6条）。对着批复的采区设计、煤柱设计查采掘工程平面图，现场用工具测量煤柱宽度。5.临时支护掘进工作面严禁空顶作业（煤矿安全规程第48条）。查施工现场临时支护设施使用情况。6.矿井井下作业对外承包管理煤矿将井下掘进工作

21、面或井巷维修作业不得对外承包。煤矿实行整体承包生产经营后，应进行登记备案从事生产，承包方不得再次转包。按照山西省煤矿建设的五大标准查相关资料、施工队组资质、合同是否符合要求。重点检查项目1.制度建设重点制度：矿压观测分析处理制度、作业规程编制审批贯彻实施管理制度、隐患排查整改制度、班评估日分析制度、变化管理制度、文明生产管理制度等（晋能集团长治有限公司煤矿主要技术管理规定（试行）中相关规定）。检查制度是否健全，内容是否完善，掘进专业制度装订成册，并有及时修改补充的制度。2.巷道支护设计各掘进工作面必须有专门的支护设计，同时巷道高度超过3.5m，宽度超过4.5m的巷道要有有资质单位的专项设计，相

22、关支护设计变更后进行了变更设计，设计的审批、备案符合要求（煤矿顶板管理二十条措施第4条）。查巷道支护设计和设计变更审批、备案资料，作业规程是否和支护设计一致，现场是否和支护设计、设计变更后一致。 煤矿 掘进专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法重点检查项目3.规程措施规程措施的编制质量及其审批、学习、贯彻、考试、变更、复审等执行情况符合关于采掘作业规程评比结果的通报（长煤销发2014371号）和作业规程编制指南的要求；掘进作业规程支护设计合理、针对性和可操作性强；掘进巷道揭露构造、古空旧巷等制定专项补充措施情况；巷道挑顶、扩帮、卧底时编制技术方案、方法和安全技术

23、措施情况。检查正在实施的规程和措施，工作面开工记录、调度台账、规程会审复审的原始会议记录及会议记录格式是否规范4.矿压监测及分析工作面应建立完善的矿压观测制度，并执行“一周一观测一分析制度”；顶板离层仪的安设深度正确的并保证每个离层仪能够正常使用，距掘进迎头50m内能够实现班班观测，记录牌板和顶部离层仪安设位置前后相差不超过1m；井下特殊地点（巷道交叉点、超宽或变形严重区域）按顶板管理规定增设顶板离层仪；顶板离层仪地面台账、现场观测、记录牌板数据应保持一致。巷道变形超过10%时设置临时观测点观测巷道变形收缩量，并增加观测频次。查矿压观测制度、矿压观测记录、台账及分析报告，井下测点的设置和观测频

24、次，查现场离层仪显示值是否和记录牌板、地面台账一致，分析报告应以观测数据为基础。5.锚索防护根据煤矿顶板管理二十条措施第8条：必须对矿井井下压力变形区、人员集中区、巷道交叉点及巷道高度低于2.2m的锚网索巷道的锚索进行安全管控和安全防护。对照规程措施查现场，检查措施和现场是否一致，并符合长治公司关于进一步加强煤矿顶板管理二十条措施（长煤销发2014212号）相关要求。6.支护材料抽检资料矿方应按照进货批次对支护材料进行抽检；支护材料检测单位的资质证书或检测单位资质应符合要求；支护材料检验报告中应明确材料的使用地点；混凝土支护工程应有混凝土配比试验报告和试块强度检验报告；供应商应提供出厂质量检验

25、合格证等质保资料。用测量工具查井下在用支护材料是否和支护设计及规程要求一致，查支护材料的质保资料及第三方抽检报告等资料。 煤矿 掘进专业 安全检查表 检查日期： 年 月 日分类检查项目规定或要求检查方法重点检查项目7.工程质量管理现场的支护参数与作业规程必须一致；施工质量应符合施工技术验收规范和标准；工程质量验收为不合格巷道应采取相应措施；锚喷巷道喷浆滞后迎头的距离应符合顶板管理规定；巷道变形压力大时应及时采取补强支护和安全防护措施；架棚巷道应使用防倒装置；架棚支护不应出现连续3架及以上棚梁背顶不实或棚梁严重歪斜不正、棚腿高吊现象；相关拉杆、背板、撑木辅助支护材料应按规程要求打设；按照“旬检月

26、验”制度对巷道工程质量进行验收并填写工程质量验收表（煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010要求）。严格按照煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010要求现场抽检验收过的区域是否符合标准要求，验收表内容是否全面、真实。8.敲帮问顶工作面敲帮问顶工具的数量、规格、存放地点和管理方法应在作业规程中明确规定；迎头支护作业前应敲帮问顶，确保顶板及两帮无悬矸和伞岩。对照规程查现场。9.掘进工艺严格执行“一支一掘”短掘短支的掘进工作；割煤顺序应与规程一致；主要岗位工人应熟练掌握本工种的工艺流程和操作要领。对照规程查现场，抽查工人应应会情况。10.临时支护使用情况掘进工作面应使用适合本矿自身条件的临时支护设施；临时支护形式规格、使用要求必须在作业规程中明确规定；使用前探梁临时支护应配备背板、木楔等辅助接顶材料接顶；掘进迎头100m范围内应存放一定数量的临时支护材料（煤矿安全规程第48条）。对照规程查现场，现场临时支护是否有效，备用材料是否够用。11.特殊区域支护管理工作面遇特殊情况必须制定专项措施；专项措施审批贯彻学习后方可施工；专项措施的内容必须全面到位。查是否制定专项措施，对照措施查现场是否落实到位。12.爆破管理必须严格执行煤矿井下爆破作业安