iso9001管理评审报告.doc

1、寸光阴不可轻管理评审报告(IS09001-XXXX一、目的：通报及总结公司XXXX年 IS09001:XXXX质量管理体系内审情况和纠正预防措施 实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司IS09001: XXXX质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。&风险和机遇措施的有效性。9、企业内外部环境变化影响。1

2、0、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：XXXX年 12 月 30 日 15： 00-17:00 时；ii寸光阴不可轻地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于 XXXX年 11月对公司进行了内审，内审过程发现的 各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经 验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：1. 文件管理制度不到位口：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件 回收。2. 装配课抽屉组XXXX年 9月2日报表修改没有修改人签名。3. 装配课执行体组XXXX年

3、 11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4. 装配课抽屉组的XXXX年 9月份设备点检表出现9月31日点检5. 装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。6. 研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期， 无品管、工程签字 （泰琛实业）10. 采购课质量目标不完善11. 仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单

4、编号FM-ZC-001;领料单1500634无 仓管员、领料员签字13. 生管课文件未归档、整理14. 生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。XXXX年12月20-21日，南德 TUV老师和李老师对我司进行了本年度的 IS09001:XXXX版的换证审核，在审核中发现了 5项轻微的不符合项及部分口头 改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个 部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001： XXXX体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足IS09001: XXXX体系运行要

5、求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版IS09001: XXXX体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致 新员工对IS09001: XXXX体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存 在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进 行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现 问题、分析问题、解决问题，确保公司 ISO ISO9001： XXXX体系更加适宜、充 分及有效。1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适

6、宜的；各部门质量目标达成情况如下:zio建一-一胡TFT因8 ：vim99E3JK外SOTTO961Ml孚出?5fflgeac呻:乎氏輕广F.订店荷任丰imt5? Mrb 別：枷女»期需ILMI30031latft10051Q0S.OD1i和10 os10tt13庐气引匕E*IJL¥1EAWl»"IQKSOHSOH鯉鄉g吻飢覚90lift冊lQCft3O0M10QS1砸lOitKlows1CCK伽10W10«酬酉忌特smcasIBSSDE93H5TO5CT5TI31%IS.H+-aiBnyr?fl g* 住liftWHSIH沁孤细加血17耳宵三

7、诃！CEHf吋管母屋ia!#耐1蹴X£ *|IOIH俪50K勤妙IU979密9肚IB匕叫E.时n狀土?QXiEJI >GIOI1b戸口圭44卅舌93El n*甌 tffa.Brr. S5R対T弄阪亦g? 7 課-M. ZVIt97. 9離?9.昌典IP屮廿唧何整诲当E左E-牢注S *?22.箭Emm9&0M9S.OOH帥.皿6T.mpionftLon$3.畑ZD隹61斛詳辑硼叶xtft%甲耳旦=5LHMR 世口丄 弓曰3占® MrsEUtHPDKf7. J皿B3LOOK:.H亠畑畧九心SL KHL丁艮0KK0H3B.DXM. 0Mzq出曲正时3DS毎耳出冬匸證

8、址計 1QQH>罡30曲77.00*fifl-OOMM.om血00%匹Dm血oc38, OOfe43Z3f内 审JOnm（户 你弊硼壬壬<主去天2a曲年訥st 15-二二牛JE囱甘虫订皿*上一事耳臣的臣臣F'T.厂COHea3F5注狀辰则3Mi|vR.rn>(p-LI,m7M审07£碌gwT0Hm75t曲20S:iiiTWFt： H丄静1M|酣1711M伽1AH.-門审神台闻（fritiOsnt+iirF£171Hfi，师歸啊1®aSAKLEKS m組注器*皿r：巴QB0SPK0KOK曲2PMeSPSS109>展舟酹户带孙的零=壬无

9、壬9t .8无无无JD!AS#h+亦当年琴乔上一兮 *工口 Mam 上甲甲T旳庚色汀血3EJE3E*5E无光先芜11兀斤存rt曲夕+A1 兗 riUPU3t “T7K:W»rTMT8KTSH1Z書卢臂烬lira16*16*0H19H酬15»33FT茁丁饰琦年和10K內丽干肓音蜀件題3M狀菇l（但削岀B奉3 CA.± 割«!】l W2-«10CKCE»CH0ACB%B-血135主产讨划Ti!r孑旺苹MEN屈HfcT辿诙挺10«EFI油旬卞址理灰射!>JOHlOQBIQQ1JWJWMLOMJDQSl駅主产HI程盘眸sjH

10、T r ：rt li filfcfli -too2月斗ti卽蛊込妙43X*V:Hfl:川业誰瞬¥心轲firm.IM»19*($SK血Jfl，'呻罚心tJCN-3Z39MflLf三丄计划翻生2BS-匸厅 廿耳主严0俺% 61*賂殊Mt 75®追弓冊辄T.费冠9M37, 96*4DD«111.513L.谣o.邸a. -Gsl"i. ml.Z%LpI%i.nQTKJ<1幅就右磧】mc3l=ESKHiansa_ onUr 33ss.issMr旧島吧町西皿”H, DBKmw9>0L |O戸工列t匸汇：鴉EK聂HP主羊曲它主亍QQ000

11、P-000&4凰3寸F 1ft?R&xhh 把13. filtL.W13. 2d£2.64他TOixu:. .111. etlk?SLSu LS*旳出丰封世fliW4545m ；：%«_£ I1QCH9R協WS臨gs蒯tw阙3TS巩.瑯您&序门.2泡oys褊«%W.2S公司总体质量目标:1）成品检验合格率98%2）顾客满意度95分。3) IQC检验合格率95%4) 月客诉件数w 3件根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：(1) XXXX年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于 98%达到质量目标。(2) 客户满意度统计内

12、销课达到95分外销达96.8分，达到顾客满意度得分95分的要求。(3) IQC检验合格率平均每月均超95%达成了质量目标。(4) XXXX年 1-10月份总共收到客诉28件，达到质量目标。(5) XXXX年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。(6) 本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行，符合公司的 实际情况。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意, 有些部门总体虽达到了质量目标，但还有个别的月份低于公司质量目标的要求， 因此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同比、环比,希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争

13、取更上一层楼。(4)纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序， 并已全部整改完毕。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施。4、改进建议:（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门对员工多些人文关怀， 尽量减少本部门的人员离职率，对实在不能挽留的员工，在提交员工离职申请单，要同时填报人力需求申请单，给予管理课在员工离职前充足的时间 招聘新的员工。（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方， 但有一定的价格优势，采购课 的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购成本。（3）对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地 ISO培训及岗位培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可 以看出，推行ISO9001: XXXX质量管理体系以来，已经在各个部门取得了