3产品实现过程检查表

1、一、输入（要求是什么）1合格的原型样件合格的原型样件cop2顾客/备件订单3材料清单及到货情况时性4ppap资料ppap资料7.3.6.3cop5过程能力研究（ppk、cpk、cmk ppm；）结果 资料过程能力研究（ppk、cpk、cmk、ppm；） 结呆资料73.2.2cop6产品图纸（外来）产品设计图纸（外来）4.2.3.1cop7产品特姝特性一览表产品特姝特性一览表7.3.2.3cop8设备清单设备清单6.3sup9工装设施清单工装设施清单7.5.4.1sup10特殊过程可制造性研究报告特殊过程可制造性研究报告7.3.6cop11图样更改规范图样更改规范7.3.7cop12检验设备清单

2、检验设备清单7.6cop13适用的产品防错方法适用的产品防错方法7.3.3.2cop14.t程规范和工程图工程规范和工艺卡片7.3.3.2cop15制造过程流程图制造过程流程图7.3.3.2cop16车间平面布置图车间平面布置图7.3.3.2cop17库存目标18产品/材料储存条件耍求19顾客的安全库存要求20库存情况、21pfmea分析资料pfmea分析资料7.3.3.2cop22控制计划控制计划7.5cop23作业指导书作业指导书733.2cop24产品和过程的接收准则产品和过程的接收准则7.33225生产能力26生产计划年度牛产计划。要对年度、月度生产计划 完成情况进行统计分析7.5.1

3、.6cop27调整计划28生产准备计划生产准备计划751.3cop29产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法产品制造过程不介格的快速探测和反馈方法733.2cop30产品包装操作指导书7.5.5cop31原材料cop32产品失效原因追溯流程图产品标识和可追溯要能追溯到操作者和生产 fi期。7.5.3cop二、输出（将要交付的是什么）33部门相关文件目录清单4.3.3mp34部门相关记录目录清单4.2.4mp35生产定置区域划分与标识划定产品放置区域，如“合格品区”、"待加工 区”等。6.4/7.5.3cop36安全生产与防护设施确定、实施、鉴定和改进车间要配备灭火器。6.4.1.37

4、现场管理规定按规定的频次定期进行现场管理的检查。对现 场管理监督检查改进6,4,2cop38生产计划年度月度生产计划和补充生产计划。7.5.1.6cop39进度排产表cop40合格的产品顾客的进货检验记录、产品签定报告8.2.441生产过程检验记录生产过程检验记录8.2.3cop42产品最终检验记录产品最终检验记录&2.4cop43产品全尺寸全性能检验记录产品全尺寸全性能检验记录8.2.4.1cop44计划调整通知cop45备料单46交货单47月度生产情况统计报告7.5.1.6cop48生产工作失效分析统计分析报告&4cop49牛产工作改进计划&5cop50生产计划改进

5、计划完成情况记录7.5.14cop51生产能力提高改进计划8.5.1cop52工艺纪律检査记录技术中心和质检部都有对现场工艺纪律进行 监怦检查的职能，7.5.1cop53先进先出原则下库存量应制定产品最低库存量和最大库存量7.5.5.1cop54部门的职责考核5.5.1sup55部门的质虽目标完成完成情况5.4.1mp56部门的工作失效统计分析&4mp57部门的持续改进计划8.5.1mp二、如何做？（作业指导书防法/程序/技术58多方认证方法多方认证方法mp59会议讨论/评审等会议讨论/评审等mp60文件控制管理程序61记录控制管理程序62生产件批准程序;（ppap）；生产件批准程序；

6、（ppap）；7.362cop63工装/模具管理控制程序工装/模具管理控制程序7.5.1.4cop64过程设计和开发控制程序过程设计和开发控制程序7.3.1cop65pfmea分析细则pfmea731cop66工装/模具管理控制程序工装/模具管理控制程序7.5.1.5sup67设施和工作环境控制程序设施和工作环境控制程序6.3/4sup68生产和服务控制程序生产和服务控制程序7.5cop69产品安全性控制程序产品安全性控制程序6.4.1cop70产品特殊特性控制程序产品特殊特性控制程序7.3.2.3cop71生产制造能力评价方法产品制造能力评价一览表73.2.2cop72搬运储存包装防护和交付

7、控制程序；73仓储管理细则74标识和可追溯性管理程序标识和可追溯性管理程序7.5.3cop75工艺纪律检查规定检查内容、频次，记录，对违轨纠正7.5.1cop76常用量检具使用保养规程常用量检具使用保养规程7.6.sup77测量系统分析细则（msa测量系统分析细则（msa7.6.1sup78实验室管理程序实验室管理程序7.6.3sup79过程审核管理指导书过程审核管理指导书& 2.2.1cop80产品审核管理指导书；产品审核管理指导书；8.2.2.2cop81统计过程控制指导书（spc）统计过程控制指导书（spc）&4cop82产品授终检验指导书产品授终检验指导书&2.

8、4cop83不合格品管理程序不合格品管理程序&3cop84统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序&4.1mp85质量成木管理程序；质量成木管理程序；561mp86持续改进控制程序持续改进控制程序8.5.1mp87纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序8.5.2/3mp88相关作业指导书（包括外来文件等）相关作业指导书（包括外来文件等）7.323cop89产品实现过程失效分析统计产站实现过程失效分析统计8.4cop90生产应急计划屮所规泄的应急措施要落实到人，具体到联系 方式。6.3.2mp91人员顶岗计划要涉及到所有关键工序和关键岗位6.3.2mp四、使用什

9、么方式进行（材料/设备/装置92计算机6.3sup93绘图数据分析软件（cad）6.3sup94计算机辅助设计6.3sup95试验设备4、试验设备7,6sup96检验设备5、检验设备7.6sup97机器设备6、机器设备6.3sup98交通运输工具8、交通运输工具mp99通讯/网络/电话/传真9、通讯/网络/电话/传真7.5.5suf五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材sup100生产检验部门各工序相关操作人员资格证书（职称证/学历证）作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评 估/员工培训档案6.2.2sup101多方论证小组6.2.2sup102内审员6.2.2sup103实验室试验员；104生产部计划员105调度员106过程审核员6.2.2sup107产品审核员6.2.2sup108仓库管理员6.2.2sup109工装管理人员6.2.2sup110技术部门设计员6.2.2