gmp检查表指南

1、前提方案（prp）检查表审核类型：内部审核审核日期：审核人员：不适用符合不符合补充说明口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口前提方案（观察）1厂区环境1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区？1. 2 i j -四周环境是否保持清洁，避免成为污染源？1. 3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是 否绿化，以防尘土飞扬而污染食品？1. 4厂区内是否冇足以产生不良气味、有毒有害气体、 烟尘及危害食品卫生的设施？1.5生产区是否同生活区分开？并口生产区应在生活区的下风向？1. 6厂区内是否有适当的排水系统？1.7厂区内垃

2、圾和易产牛灰尘的燃料存放是否有遮蔽？1. 8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门？1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物？110实验动物待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一 定距离，且不位于主导风向的上风向？1. 11锅炉烟筒高度和排放粉尘量是否符合gb 3841的规 定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置？1.12厂区内是否冇废弃物和冇害物的处理场所？2. 厂房2. 1建筑物和施工1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及 设备安装、维护、保养的需要？2. 1. 2生产车间人均占地面积（不包扌斤设备占位）是否不低 于1. 50m2,高度不低于3m?2.1.3生产车间地面是否使用不

3、渗水、不吸水、无毒、防 滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，并保持适当 坡度，在地而最低点设置地漏，以保证不积水？2.1.4地面是否平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清 扫和消毒？2. 1. 5屋顶或天花板是否选用不吸水、表而光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修？2.1. 6屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减 少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒? 2.1.7生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒 材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料製修高度不低于 1.50m的墙裙?2. 1. 8墙壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交界面是否 呈漫弯形，防止污垢积存，并便于

4、清洗？2. 1.9门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并 便于卫生防护设施的设置？2.1.10窗台是否设于地面lm以上，内侧具备一定的倾斜 度？2. 1. 11车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域？2. 1.12车间的人流和物流入口以及出口是否单独设置, 并具有防蚊蝇设施？2.1.13车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆 下洗刷？2.1.14通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施？ 2.1.15楼梯、电梯传送设备等处是否便于维护和清扫、 洗刷和消毒？2. 1.16生产车间、仓库是否有良好通风?采用自然通风时 通风面积与地面积z比是否不低于1 ： 16；采用机械通风 时换气量是否不小

5、于每小时换气三次？口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口2. 1.17机械通风管道进风口是否距地面2m以上，并远离 污染源和排风口，开口处是否设防护罩？2. 1. 18饮料、熟食、成品包装等生产车间或工序必要时 是否增设水幕、风幕或空调设备？2. 1. 19车间或工作地是否有充足的白然采光或人工照明, 并且光照不改变加工物品的本色？2.1.20位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加 防护罩？2.1.21建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和 原材料贮存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、 防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生的设施，防止受其危 害和污染？2. 1.

6、 22需耍时，是否有控制车间内温度和湿度的设施？口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口2. 1. 23是否有与生产能力相适应的原料，辅料，化学物品, 包装材料,成品等专用储存间？2. 1. 24需耍时，是否有急宰间，并配备相应的设备？ 2.1.25车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防 鼠设施？2.1.26蒸料间、制曲间、淋油间是否安装足够能力的排 气设备？2.1.27预冷库有排酸要求时，是否具备温度和湿度的控 制设施?温度和湿度为2. 1. 28原料接收有温度要求时，是否具备温度控制设施 的原料库?温度2.1.29冷藏库及冷冻库是否有口动温度记录

7、装置或口动 报警装置？温度分别为2.2设备、工具、管道1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、 无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做？2.2.2设备、工具、管道表而是否清洁，边角圆滑，无死 角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒？2. 2.3设备设置是否根据工艺耍求，布局合理。上、下工 序衔接耍紧凑？2. 2.4冷水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防 止冷凝水滴入食品？其他管线和阀门是否也不设置在暴露 原料和成品的上方?是否有其他潜在外来污染物？2. 2. 5安装是否符合工艺卫生耍求，与屋顶（天花板）、墙 壁等有足够的距离？2.2.6设备是否用脚架固定，与地而应有一定的距离

8、?传 动部分是否有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒？2. 2. 7各类料液输送管道是否避免死角或肓端，设排污阀 或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞？2. 3洗手设施1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当 的地点？2. 3. 2是否配备冷热水混合器,并且开关应采用非手动式?2. 3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每10 人1个，200人以上者每增加20人增设1个？2. 3. 4洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）?口口口2. 3.5是否根据生产需要，有的车间、部门述应配备消毒 手套和统一大服装清洗和消毒场所？口口口2. 3. 6车间入口检查处是否配备足够数

9、量的指甲刀、指甲 刷和洗涤剂、消毒液等？口口口2. 3. 7是否在洗手处配有一定浓度的手消毒液?消毒液液 的种类和浓度口口口8生产车间进口，是否设有工作靴鞋消毒池（卫生监督 部门认为无需穿靴鞋消毒的车间可免设）？消毒液的种类 和浓度2.4更衣室淋浴室卫生间口口口2. 4.1更衣室是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜 和鞋箱隔离？口口口2. 4. 2衣柜是否为非木质材料制成？口口口2. 4.3更衣室是否貝备服装消毒设施？是什么消毒设施？口口口2. 4. 4更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员门检用？口口口2. 4.5是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求 区域设有单独的更衣室？口口口2.

10、4. 6淋浴室是分散还是集中设置？口口口2. 4. 7浴器是否按每班工作人员计每2025人设置1个？口口口2. 4. 8淋浴室是否设置犬窗或通风排气孔和采暖设备？口口口2. 4. 9浴室是否设置排水设施以确保地面无积水？口口口2. 4. 10排水设施出口处是否具备防鼠设施？口口口2. 4. 11厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情 况适当设置？口口口2. 4.12厕所门和窗是否不朝向生产车间？口口口2. 4.13 一律为水冲式，不同清洁程序耍求区域设有单独 的厕所？口口口2. 4. 14车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排 污管道应与车间排水管道分设？2.5卫牛管理口口口1食品厂是

11、否建立相应的卫生管理机构，对本单位的 食品卫生工作进行全面管理？口口口2. 5. 2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是 否经专业培训？口口口2. 5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员？口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口2. 5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员？2. 5. 5生产车间是否采取必耍的防蚊蝇措施和防鼠措施？ 2. 5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是 否有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，贮存于 专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管并建立管理制 度？2. 5. 7约品使用时是否由经过培训的人员按照

12、使用方法进 行配制？2. 5. 8除卫生和工艺需耍，是否在生产车间使用和存放可 能污染食品的任何种类的跖剂？2.5.9生产车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在 指定场所并由专人管理？2.5. 10是否有专人和专用区域饲养实验动物和待加工禽 畜的管理，防止污染食品？11厂区设置的污物收集设施，是否为密闭式或带盖， 是否要定期清洗、消毒，保证污物不外溢，并于24hz内 运出厂区处理。做到日产日清，防止有害动物集聚孳生？2.6. 12副产品（加工后的卜料和废弃物）是否及时从生产 车间运出，并按照卫生要求，贮存于副产品仓库，废弃物 则收集于污物设施内，及时运出厂区处理？2.6.13使用的运输工具和

13、容器是否定期清洗、消毒，并 进行适当的标识以区分未经卫生处理的工器具？14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、 厕所等卫生设施，是否有专人管理？2.6.15 1作服是否包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等, 必耍时是否在某些工序（种）述配备口罩、围裙、套袖等卫 生防护用品？2.6.16工作服是否有清洗保洁制度，直接接触食品的工 作人员是否每h更换?其他人员是否也定期更换，保持清 洁？3生产过程的卫生要求3.1是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度， 明确各车间、工序、个人的岗位职责，并在适当的地方明 示给员工？3. 2按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、 半成品处理和加工

14、、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相 互交叉污染？口口口口口口口口口口口3.3生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻 底清洗、消毒?维修、检杳设备时，是否采取必耍的卫生 措施防止污染食品？3.4成品内包装是否有特定卫生耍求的场所，并根据产品 的特点对内包装材料采取相应的卫生控制手段？35成品包装完毕后，是否按批次入库、贮存，并贴上唯 一的标识？4卫生和质量检验的管理41食品厂是否设立与生产能力相适应的卫生和质量检验 室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、 质量的检验工作？口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口4.2检验室

15、是否具备无菌检测的场地、工作台和实验仪 器？4.3检验室是否具备一般化学检测的一起和场地？4. 4卫生和质量检验室是否具备所需的仪器、设备的使用 规程，并有健全的检验制度和检验方法？4.5检验室是否保持卫生清洁以满足检测的需耍？5原料、成品贮存、运输和交付的卫生要求5. 1盛装原材料的包装物或容器，其材质是否为无毒无害, 不受污染，符合卫生耍求？5.2在加工生产车间盛装原材料的包装物或容器是否离 地存放？3原料运输工具（车厢、船仓）等是否符合卫生要求，备 有防用防尘设施，根据原料特点和卫生需要，述具备保温、 冷藏、保鲜等设施？4原料运输工具进入厂区门处是否具备对车辆清洗和 轮胎消毒的设施和消毒

16、池？消毒液种类和浓度5原料储存库是否具备良好的通风和光照设施,对于有 低温或湿度要求的原料，原料库是否具备自动温度或湿度监控和报警装置?温度湿度5.6原料存放是否离地、离顶和离墙？口口口57内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？温度,湿度o5.8内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙 保存？5.9所有库房（包括：排酸库、原料库、成品库、包装材 料库）是否所安装的灯具有防爆设施？5.10成品库屮成品码放时，与地而，墙壁是否有一定距 离，便于通风。并留出通道，便于人员、车辆通行？11库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁？5.12成品交付的场所是否有必要的设施并保持一定的清

17、洁度？13成品交付前是否有足够的空间便于暂时存放，并保 证成品离地、离顶和离墙保存？5.14库房在存放成品时是否存放其他与成品无关的或串 味的产品？5.15运输工具（包括车厢、船仓和种容器等）是否符合卫 生要求，并根据产品特点配备防用、防尘、冷藏、保温等 设施？6人员卫生与健康的要求1人员进车间前，是否穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、 鞋，工作服是否盖住外衣，头发不露于帽外，并实施双手 的清洗和消毒？2直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、 戒指、手镯、项链、手表，是否化妆、染指甲、喷洒香水 进入车间？3加工车间内是否有操作人员手部受到外伤仍在接触食 品或原料？4是否有员工穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所?5生产车间是否