市区财政局工作报告

1、市区财政局工作报告    一、肯定成绩，切实增强财政保发展的信心20xx年，面对复杂严峻的国内外经济形势，全区财政系统在区委、区政府的正确领导下，大力弘扬“三思三创”精神，全面争创“五个一流”，深入实施质量提升“五大战略”，充分发挥财政职能作用，为质量新鄞州建设的良好开局提供了强有力的综合保障。20xx年全区财政收支运行平稳。全区完成公共财政预算收入237.37亿元，增长11.11%，完成预算的99.22%。其中，地方财政收入入136.22亿元，增长长9.1%；中央财政收入入101.15亿元，增长长14%。政府性基金收入入49.95亿元，负增长长26.6%，其中土

2、地出出让金收入完成42.8亿亿元，负增长31%。全区区公共财政预算支出完成1110.98亿元，增长115.5%。全区政府性基基金支出48.29亿元，负增长29%，其中土地地出让金支出完成41.337亿元，负增长34.22%。回顾全年财政工作成成效，主要体现为“四个更更加”：（一）坚持稳转好好进，在稳增长、促转型上上更加有为始终从服务发展展的高度出发，着力强化财财政的调控、杠杆和引导“三大职能作用”，促进了了区域经济的“稳转好进”。一是发挥调控作用，改改善了经济发展环境。面对对严峻形势对企业发展、区区域发展带来的冲击，强化化财政资金在减负担、扶企企业、优环境中的主导作用用。落实中小微企业清费减减

3、负、要素保障等措施。保保障企业资金需求，设立22000万元信贷风险代偿偿和科技金融专项资金，强强化政银、银企融资对接；设立8000万元中小企企业扶持资金，引导企业更更加注重发展实体经济。二二是发挥杠杆作用，促进了了经济平稳增长。发挥财政政资金“四两拨千金”的杠杠杆作用，在推动产业升级级、扩大社会投资、促进市市场消费上有效作为。落实实积极财政政策，完善利于于科学发展财政激励奖补机机制，整合经济扶持资金77.46亿元。鼓励扩大固固定资产有效投入，发挥对对经济发展的持续拉动作用用。落实促进居民消费各项项政策，加快家电下乡等惠惠民政策兑付。三是发挥引引导作用，推动了发展方式式转变。坚持以财政资金为为引

4、导，有效激励和推进强强科技、调结构和促转型。落实工业强区20条、加加快服务业发展等一系列扶扶持政策，促进产业提档升升级。支持做实做强工业经经济，完善对重点企业的扶扶持政策；培育壮大新型城城市经济，三产对财政收入入的贡献率达34.4%。支出2.8亿元科技经费费激发企业创新活力，企业业研究与试验发展经费占生生产总值比重提升至2.55%。（二）坚持统筹兼顾顾，在强保障、惠民生上更更加有效坚持以人为本、理理财为民，持续加大民生事事业的投入力度，20122年用于民生支出60.33亿元，占可用财力的677%。一是保重点，大力发发展社会事业。坚持财政资资金优先保障、优先投入公公共服务。落实财政教育投投入政策

5、，确保财政教育投投入达到目标比例，全年教教育支出21.2亿元，占占总支出的19.2%；加加大学前教育财政扶持力度度，继续推行中职学生学费费免费制度，大力扶持民办办教育和特殊教育，促进教教育优质均衡发展。深化医医药卫生体制改革，医疗服服务体系不断健全。加强重重点文化领域经费保障，支支持国家公共文化服务体系系示范区及省级文明区创建建。二是解难题，健全社会会保障制度。着眼破解群众众生活的现实难题，加大就就业扶持、困难救助、养老老服务等保障力度，社会保保障覆盖面和待遇水平稳步步提高。全年社会保障支出出20.3亿元，增长299.3%，其中财政安排111.1亿元，增长92.4%，比去年增加5.33亿元。投

6、入2.1亿元支支持就业管理服务平台建设设及公益性岗位开发，重点点扶持高校毕业生、失业人人员、退役士兵等群体就业业创业。进一步统筹城乡社社保，建立以城乡低保为主主，含养老、医疗、教育等等多类别的新型社会福利体体系，城乡低保标准提高至至每人每月525元。实施施困难群众基本生活价格补补贴、惠民殡葬等政策，发发放社会救助金3亿元。健健全住房保障体系，积极支支持保障房建设。三是扶三三农，推进区域统筹发展。把扶持“三农”工作放在在突出位置，建立财政支农农稳定增长机制，全年支出出“三农”经费21.4亿亿元，增长19.5%。加加大财政转移支付力度，强强化乡镇财政资金统筹职能能，安排6868万元支持持欠发达乡镇

7、民生项目建设设。推进农村交通基础设施施建设和环境综合整治，支支持镇村建设、农用电力线线路改造、村级公益事业一一事一议、河道疏浚等政策策实施，逐步缩小区域差距距。（三）坚持改革创新，在管好财、提绩效上更加加有力围绕提高科学化、精精细化水平，加大财政管理理领域的改革创新力度，财财政管理水平、财政资金使使用绩效同步提升。一是从从源头入手，预算改革不断断深化。财政资金使用绩效效如何，关键看源头控制、看预算管理。1、编制管管理不断规范。优化综合政政府预算体系，确保政府公公共预算、基金预算、社保保预算、国有资本经营预算算、政府债务计划既相对独独立又有机衔接。进一步规规范编制内容和程序，在全全市率先出台部门

8、预算编制制规范文本。探索推进预算算绩效改革，精选28个公公共服务性强、社会关注度度高、经济社会事业发展中中的热点项目纳入目标管理理。严格目标审核，建立由由人大、政协、审计、财政政、中介等组成的目标评审审机构，并将28个项目提提交人代会审议，此项工作作走在全国前列。2、执行行刚性不断强化。加快预算算执行进度，建立健全限时时下达预算、支出进度季度度通报等制度，预算执行的的均衡性和时效性明显提高高。加强结转结余资金管理理，在严格按规定及时均衡衡拨付资金的同时，严防虚虚列支出、突击花钱等行为为。深化财政国库管理制度度改革，提高国库集中支付付效率，全年国库集中支付付金额达71.5亿元。加加快公务卡改革和

9、使用管理理力度，在所有行政事业单单位推广使用公务卡，并在在6个街道试点推行公务卡卡，同时强化对公务卡使用用过程中执行情况的专项检检查。二是从国资突破，体体制机制有效创新。着眼提提高国有资产的保值增值、市场融资、服务发展的能能力水平，主动当好区委、区政府参谋，理顺了国有有资产管理体系，成为今年年财政系统改革的新的亮点点。健全国资监管机构，明明确区国资办代表区政府依依法履行出资人职责，全面面承担区属国有资产监督管管理职责。按照“管办分离离”的原则，逐步做好资产产划拨工作，形成全市首创创的“大国资、全覆盖”的的监管模式。以“防范风险险，保值增值”为目标，建建立起统计稽核、监事会监监督、委派会计财务监

10、督、社会中介审计监督的“四四位一体”的监督体系，完完善内控制度，化解融资压压力。创新工作思路，根据据“突出重点、有效整合、分类监管、逐步到位” 的指导思想，对全区国有有资产及有关国有企业（资资产），按照保留原有体制制企业、组建五大国资公司司等八种情况区别处置。组组建成立五大公司，依法履履行出资人职责。开展国有有资产专项清查，目前区本本级国有资产总量396.3亿元，负债210亿元元。三是从监管发力，管财财水平持续提高。着眼系统统规范、内部挖潜，深入推推进财政监管工作。1、进进一步加强财政监督。有序序推进预算信息公开工作，主动向社会公开20111年度区级预决算执行情况况，指导43家部门做好2201

11、2年度部门预算公开开，做好“三公”经费公开开前期准备工作。加强对财财政政策落实情况及重大财财政专项资金使用情况的监监督检查，做好7个重点项项目的绩效评价。梳理提出出财政监督新思路，不断完完善系统内部监督检查制度度。2、进一步加强政府采采购管理。全面提升政府采采购工作规范化水平，集中中采购规模进一步扩大，全全年完成政府采购6.2亿亿元，增长14.8%，资资金节约率12.2%。完完成政府采购“四方联网平平台”建设，全面实现无纸纸化采购，政府采购透明度度、规范度、便捷度进一步步提升。3、进一步加强债债务监管。针对土地出让形形势严峻，部分政府性公司司债务增长快、资金周转难难的状况，及时调研掌握其其资金

12、运行情况，做好债务务监管和资金筹措，确保各各公司顺利运转和全区在建建项目的继续推进。去年区区本级政府债务121亿元元，负债率11.5%，债债务率110%。4、进一一步加强会计管理。强化从从业资格无纸化考试的管理理，做好会计新证的发放和和会计从业资格证书的换证证、注册、变更和调转工作作。稳步推进继续教育考培培分离，加强会计人员培训训，提升会计人员业务能力力和职业素质。此外，还进进一步加强非税收入管理，做好非税收入新征缴系统统的整合优化。开展公务用用车专项治理、地方财政专专户清理整顿等工作。四是是从基础抓起，管理体系健健全完善。始终从基础工作作入手，打造全方位财政信信息化管理模式，促进财政政工作规

13、范提效。建成政府府采购“四方联网平台”，完善贯穿预算编制、执行行、监管全过程的预算管理理信息平台，时刻关注“六六个库”运行情况，扎实推推进专项资金及预算绩效管管理平台建设，促进专项资资金规范管理，财政信息化化工作走在全市前列。高度度重视基层财政建设，实施施以“划分收支、核定基数数、超收分成、转移支付、自求平衡”为主要内容的的新一轮乡镇财政管理体制制，同时密切关注实施情况况，及时反馈问题。巩固镇镇乡（街道）规范化建设成成果，在全市率先建立乡镇镇数字化网上考核系统，不不断提升乡镇财政资金监管管水平。（四）坚持文化引引领，在强队伍、提素质上上更加有方把文化建设贯彻彻于财政工作的全过程，创创新办法和举

14、措，实现了服服务全局发展与加强自身建建设的双促进。一是倡导廉廉洁文化，党风廉政建设深深入推进。围绕廉洁这一财财政工作的生命线，认真贯贯彻落实好上级关于作风建建设的各项规定。深化廉效效风险点管理工作，进一步步落实廉情预警机制，开展展廉政准则贯彻执行情情况专项检查。强化廉政文文化建设和宣传教育，把反反腐倡廉教育列入干部教育育培训规划，纳入思想宣传传教育大格局，推进财政文文化和廉政文化的融合，形形成一种引人向上的财政廉廉政环境。加强对财政权力力的监督制约，坚持民主集集中制原则，凡涉及重大事事项都列入局党组议事范围围，实行集体研究决策。二二是倡导实干文化，干部队队伍建设有力加强。突出重重实干的工作氛围

15、、重业绩绩的用人导向。深化人事制制度改革，完善岗位绩效考考核办法，建立考核进退位位奖惩机制；优化机关人员员配置，开展竞争上岗和轮轮岗交流。围绕学习型机关关建设，抓牢学习贯彻党的的十八大精神这一首要政治治任务，广泛开展理论学习习和精神宣讲；不断丰富干干部教育培训方式，全年开开展各类培训11次；继续续深化高校联动培训机制，赴南京大学开展全员轮训训。三是倡导服务文化，机机关工作效能不断提高。坚坚持以服务发展、服务企业业、服务群众为目标，全面面实施效能新鄞州专项行动动，着力塑造财政部门勤政政优政的良好形象。落实效效能建设八项制度，推行“干事对账”制、执行“四四条禁令”承诺制、违规上上网行为监控制、工作

16、日午午餐饮酒备案制等举措，提提升工作效能。把民主评议议行风活动作为行风建设的的有效载体，努力提升机关关服务效能和财政系统的社社会形象，在全区机关民主主评议活动中，我局群众满满意度在同类机关中名列前前茅。四是倡导团结文化，专项活动开展有声有色。把凝聚人心、增强合力作作为基础性工作来抓。以“三思三创”等主题教育实实践活动为契机，围绕全面面争创 “五个一流”，大大力开展服务重点企业和重重大项目、党员干部“进村村入企、解难创优”等专项项活动，进一步凝聚人心、优化服务、推动发展；深深化“城乡结对、共建文明明”结对活动，全年为结对对镇村筹措资金30万元；组织开展登山、书画、摄摄影比赛等丰富多彩的文化化活动

17、，切实增强全局干部部的整体合力。此外，注册册会计师系统党建、财政调调研、新闻宣传、保密、信信访、后勤管理、老龄委、学会协会等均能结合各自自工作特点，围绕中心开展展了大量扎实有效的工作，为全面完成财政工作任务务作出了积极贡献。上述成成绩的取得，是区委、区政政府正确领导的结果，是有有关部门和社会各界大力支支持的结果，更是在座的广广大财政干部职工艰苦奋斗斗、辛勤工作的结果。在此此，我代表局党组，向在座座广大财政干部职工表示衷衷心的感谢！总体来说，过过去一年的成绩，是在宏观观形势复杂多变、经济发展展难度增大、财政工作任务务重重的形势下取得的，十十分难得，也十分不容易，这为我们做好今年工作奠奠定了坚实基

18、础，也增强了了工作信心。二、认清形势势，主动提升财政保发展的的标准当前，宏观经济环境境依然严峻复杂，世界经济济复苏基础仍不牢固，国内内经济下行压力仍未释放，外部环境对鄞州发展的不不利影响依然存在，对财政政收支平衡带来了现实挑战战。特别是今年，随着质量量新鄞州建设从“开局良好好”向“创新突破”的迈进进，各项工作提速推进，对对财政工作提出了新要求、新标准，财政工作面临的的挑战越来越多，突出表现现在“四个增大”。从服务务大局看，工作总体肯定但但“要求标准”在增高。过过去一年的财政工作，无论论是区委、区政府层面还是是乡镇、部门层面，总体比比较认可。但今年财政工作作的要求会更高、标准也会会更高。最近，区

19、委召开了了十三届四次全会，作出了了全面深入打造质量新鄞州州的决定，提出了“两两个领先、三个倍增、四个个翻番”的目标，即基本实实现现代化程度全市领先、科学发展水平全省领先“两个领先”，到20166年公共财政预算收入、工工业总产值、全社会固定资资产投资比2010年“三三个倍增”，到2017年年地区生产总值、人均地区区生产总值和城镇居民人均均可支配收入、农村居民人人均纯收入比2010年 “四个翻番”。全区经济济工作会议，也明确了今年年一系列的保底性、争取性性“两套指标”。从某种程程度上讲，财政工作是经济济工作的基础，财政工作搞搞不好、财政指标完不成，“两个领先、三个倍增、四个翻番”和“两套指标标”要

20、实现就是一句空话。因此，财政工作要服务大大局，首先在工作标准上要要提高、在自身要求上要提提高，不能只满足完成了财财政指标、今年任务，更要要为服务“两个领先、三个个倍增、四个翻番”多作努努力，多作贡献。从财政收收入看，有望平稳增长但“减收压力”在增大。我区区经济企稳向好势头明显，且随着四大国家战略全面面实施，促进有效投资、发发展实体经济和帮扶企业等等政策效应不断显现，为财财政收入增长奠定了基础。但当前宏观经济环境依然然严峻复杂，我区经济稳健健增长的基础尚不稳固，经经济发展方式尚未根本性转转变，要素制约依然突出，财政收入减收的因素也不不少，主要是:财政收入历历年在高基数上增长，压力力越来越大；去年

21、的存量及及缓交税款比往年大大减少少，财政可调节的空间越来来越小；且房地产业对财政政增收贡献存在较多不确定定性，新兴产业短期内难以以形成对经济增长和财政增增收的支撑力，落实国家各各项清费减负政策和实施“营改增”试点改革减收等等，都将对后期地方财政收收入增收带来压力。从预算算支出看，收支趋于平衡但但“刚性支出”在增加。综综合分析，预算收支基本可可以保持平衡，但随着刚性性支出的增加，财政收支平平衡难度加大。一是法定支支出不断增加，如教育、三三农、科技支出等；二是确确保重大战略决策和项目建建设的落实，如加快城市轨轨道交通建设、支持“工业业强区”建设以及扶持欠发发达地区发展等需要大量资资金；三是推进改革

22、和保障障民生的支出规模大、刚性性强，特别是社会保障的支支出压力越来越大；四是地地方政府性债务仍处在还贷贷高峰期，政府性债务的资资金链和财政收支平衡都面面临严峻考验。从综合管理理看，管理不断规范但“问问题难点”在增强。尽管财财政管理水平更加科学规范范，但与区委区政府的要求求相比，与广大人民群众的的期盼相比，仍存在一些比比较突出的问题：各方面事事业发展对财政投入的需求求越来越高，增收及优化财财政支出结构难度较大；部部分单位支出进度偏慢，财财政资金使用效益不高和浪浪费现象仍有发生；社会公公众对财政部门管理、服务务各方面提出了更高要求，防范和化解财政风险的任任务将更加艰巨，干部的理理财能力有待进一步提

23、高，确保资金和干部 “两个个安全”还有很多工作要做做。根据上述的分析和预测测，按照区委、区政府的总总体部署，2013年全区区财政工作的指导思想是：深入学习贯彻区委十三届届四次全会和全区经济工作作会议精神，以提高质量效效益为中心，以稳中求进、好中创优为基调，以支撑撑保障发展为目标，优化财财政收支结构，深化管理体体制改革，完善财政运行机机制，促进区域经济持续健健康发展，推动民生社会事事业优化发展，为夺取质量量新鄞州建设阶段性胜利作作出积极贡献。按照上述指指导思想，确定2013年年全区公共财政预算收入2261亿元，比上年实绩增增长10%，其中中央财政政收入117.4亿元，地地方财政收入143.6亿亿

24、元。分地区看，xx区公公共财政预算收入计划完成成210.7亿元，增长99.1%；东钱湖实现100.5亿元，增长10%；高新园区实现39.8亿亿元，增长15%。基金预预算收入计划74.6亿元元，增长49.4%。围绕绕上述目标，在工作中把握握好三大关系：一是坚持“服务大局生好财”，处理理好财政增收与经济发展同同步的关系。始终把财政工工作放在发展全局中来定位位，要跳出财政看财政。在在保障经济持续健康发展的的同时，要着眼提高发展质质量，更加注重速度与质量量、增长与效益的统一，进进一步优化财政政策、明确确资金投向、完善管理体制制，加大重点领域、主导产产业的扶持力度，促进区域域经济更全面、更深入的转转型提

25、升，从而保障财政收收入稳定、持久的增长，促促进收入结构的进一步优化化。二是坚持“集中财力用用好财”，处理好保障重点点支出和控制一般支出的关关系。面对收入增长点缺乏乏、支出刚性增多的形势，坚持集中财力办大事，保保重点、压一般，挖掘增量量、盘活存量，把更多的财财力用于支持重大项目，特特别是保民生等方面的政策策兑现。同时，强化支出管管理，加强预算绩效管理，切实提高资金使用效益，把有效的资金用在刀刃上上、关键处。三是坚持“改改革创新管好财”，处理好好强化财政管理与优化服务务手段的关系。财政管理事事关上级各项政策的贯彻落落实，事关财政职能的有效效发挥，事关财政事业的健健康发展和部门形象。要着着眼寓服务于

26、管理之中，把把推进管理领域、服务领域域的改革创新作为突破口，进一步推进财政管理的科科学化精细化，进一步促进进服务工作的有效性、针对对性。三、主动作为，全面面提高财政保发展的实效今今年，是全面贯彻落实党的的十八大精神的开局之年，是“十二五”规划的中期期推进之年，也是打造质量量新鄞州的关键之年。全区区各级财政部门要紧扣中心心工作，继续贯彻落实积极极的财政政策，充分发挥财财政职能作用，主动作为，创新作为，努力促进经济济社会持续健康发展。重点点做好三方面工作：（一）着眼收支平衡，强化增收收、节支“两手硬”去年尽尽管我区公共财政收入、地地方财政收入位居全省第一一，但今年可调控的余地变变小、减收的因素增多

27、。要要始终把财政收入稳健增长长作为首要任务，一手抓开开源增收，一手抓控制支出出，确保财政收支平衡。一一是加强收入管理。坚持“均衡入库、持续增长、优优化结构、调控有力”的组组织收入方针，从年初就抓抓好财政收入的结构优化和和可持续增长。准确把握中中央预调微调政策对我区财财政经济工作特别是组织收收入的影响，研究分析影响响税负变化的利弊因素，不不断增强财政收入工作的前前瞻性、主动性和有效性，努力防范经济及财税政策策变动带来的收入波动。二二是注重培育财源。着眼培培养新的收入增长点，加大大财源、税源的培育力度。今年，财政政策、财政资资金在保障基本项目、传统统领域的同时，要支持有发发展潜力的企业、有增长后后

28、劲的产业，支持产业结构构调整和科技自主创新，支支持战略性新兴产业发展和和工业转型升级，支持商贸贸流通和服务业加快发展，进一步增强财源税源增长长的后劲。三是严控支出管管理。把握好支出的方向和和结构，重点保障法定支出出、民生支出以及重点项目目支出。认真贯彻落实中央央、省市关于改进工作作风风、密切联系群众的各项规规定和要求，坚持勤俭办一一切事业，严格控制一般性性支出，并以此为契机，因因势利导做好宣传和引导工工作，推进会议费、差旅费费管理和公务接待制度改革革，进一步压缩“三公”经经费支出。四是严格预算追追加。在年度预算执行过程程中，除上级确定的新增支支出项目以及因自然灾害、突发公共事件等不可预见见因素导致的新增支