计提折旧金额和本月折旧的这就分配表金额不一致_第1页
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文档简介

问题现象描述 客户是用工具导入卡片的,在七月份时计提折旧产生的金额和折旧清单中本月折旧的金额不一致问题分析 计提折旧金额与折旧清单中的金额是不一致的，那么哪个才是正确的呢？ 应该说，在固定资产模块，最原始的数据应该是固定资产卡片，那么我们查看最原始的数据应该是正确的。 通过查看固定资产卡片，我们可以看到，固定资产卡片中的月折旧额与折旧清单中的月折旧额是相同的。那么我们初步判断为计提折旧时产生的金额是错的。那么究竟是什么原因产生的计提折旧金额错误呢？ 由于卡片是导入到系统中的，那么在一些部门、类别、以及折旧分配信息都有可能存在问题。 经过我们的逐步排除，发现部门、类别设置都没有问题，那我们把重点放在了折旧分配信息设置上。我们看一下折旧分配表。 在折旧分配表中，我们可以看到，按部门分配和按类别分配所得到的值是不一样的，按部门分配的知识错误的。 那我们看一下部门的分配条件是如何设置的。在折旧分配表中选择按部门分配，然后选择部门分配条件。 在右图中我们可以看到，对比财务部和技术部的上下级钩选项设置，正常上级和下级是不能同时选择的，那么在这里财务部的上下级同时进行了钩选，他的设置就是错误的。修改其设置。同理修改其他有同样错误的部门钩选项。 修改完毕后我们查看，按部门分配时，折旧分配表的数值也是正确的

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