西城区办事处

1、西城区办事处2017年度部门预算情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）党委办公室：基层党建工作、村社区信访稳定，负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实； 开展综合调研，收集处理信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定。（二）政府办公室：日常事务、服务基层，负责上级文件的上传下达，相关村社区的信访稳定，环境治理工作等。（三）财经办公室：学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；日常财务收支工作及三资代理的监督落实，制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；指导和监督村财务管理。（四）农业综合

2、服务中心：农业技术推广及农业机械管理；水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实，承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训。（五）计划生育服务中心：政策宣传，具体工作的落实；村级统计员的培训；村级工作的检查指导，宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作。（六）文化服务中心：政策宣传；举办文艺活动，运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺

3、、体育活动。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式党政办公室行政科级财政拨款政府办公室行政股级财政拨款财经办公室行政股级财政拨款农业综合服务中心事业股级财政性资金基本保证计划生育服务中心事业股级财政性资金基本保证文化服务中心事业股级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市西城区及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明我西城区2017年年初一般公共预算拨款收入为1677.01万，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收

4、入0万元。上年结转0万元。2、支出说明预算安排支出1677.01万元 ，其中：基本支出1115.96万元（其中：人员经费1041.65万元；日常公用经费74.31万元）；项目支出561.05万元（其中：村级补助58.60万元，稳定经费3万元，伙食补助3万元，社区经费346.15万元，北京铁路局物流园50万元，三座桥梁修建100万元，电厂路绿化占地0.3万元）上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。3、比上年增减情况2017年预算收入安排1677.01万元，较2016年预算增加319.36万元，其中：基本支出增加131.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加187.

5、85万元，主要为增加村级补助、北京铁路局物流园、三座桥梁修建。三、机关运行经费安排情况我部门安排机关运行经费74.31万元，其中：办公费4.62万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费0.62万元、差旅费2 万元、办公用房取暖费 7万元、公务用车运行维护费3.6 万元。工会经费6.77万元、福利费5.3万元、其他日常公用6.6万元。四、“三公”经费安排情况2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.6万元，其中因公出国（境）费安排0万元；公务用车购置及运行费3.6万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.6万元）；公务接待费0万元。与2016年相比减少2.04万元，原因

6、是减少公务接待费用。五、绩效预算信息总体绩效目标：紧紧围绕党中央十八届五中全会和市委经济工作会议决策部署，认真落实新预算法，牢牢把握稳中求进、改革创新的核心要求，主动适应经济发展新常态，继续落实积极财政政策，大力支持创新驱动，推动转方式调结构，优化支出结构，确保重点领域特别是民生支出，坚持依法理财，深化财政改革，加强财政管理，提高资金绩效，为实现中等城市提供财力保障。 职责分类绩效目标：2017年，定州市西城区将重点做好以下工作：1、组织党员干部学习党的十八届五中全会精神，以建设中等城市为契机，紧紧围绕京津冀协同发展，结合本单位实际，研究提出新的发展思路，找出存在的差距和不足，并进一步改进、推

7、动全区各项工作上台阶、上水平。2、抓好基层组织和党员队伍建设工作。继续深化加强基层建设年活动，加强后进村的治理，同时，进一步加强党员干部队伍的教育管理。3、加强农田水利基础设施建设。继续实施中低产田改造工程和节水灌溉工程，为全区农业的蓬勃发展奠定物质基础。4、加强环境建设。继续深化和加强生态环境建设，将环境建设放在首位，建设洁净优美的生态环境，为京津冀协调发展创造良好环境。 实现年度发展规划目标的保障措施一是依法理财。全面落实新预算法和国务院关于深化预算管理制度改革的决定等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，推进预算公开，硬化预算约束。二是深化改革。全面贯彻落实中央、河北省和定州市有关改

8、革要求，以改革来纾解矛盾、释放红利。三是绩效导向。将绩效管理理念和方法完全融入预算编制全过程；改进财政投入方式，推行PPT模式、政府购买服务，撬动社会资金支持经济社会发展。四是整合财力。积极整合资金，打破资金壁垒，统筹安排各项事业发展，提高资金配置效率。五是统筹兼顾。在保障民生支出基础上，量入为出、尽力而为，兼顾社会保障资金需求，严格控制一般性支出。部门职责-工作活动绩效目标917西城区职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差机关正常运行74.31日常事务、服务基层基层党建工作机关正常运行74.31负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设； 效率高，无差错，领导满意。

9、农村、社区党组织换届率无差错率机关正常运行74.31日常事务、服务基层相关村社区的信访稳定 机关正常运行74.31负责群众来信来访工作；信访稳定 不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开。群众满意度率基层组织建设环境治理，大气污染整治信息真实完整，领导满意，批示率高。无事故发生信息采集上报率收支记账日常记账报表绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开日常记账报表制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况政策及财务制度的日常学习预算执行情况政策掌握水平及运用收支记账日常记账报表三资代理的监督落实日常记账报表指导和监督本辖区村（社区）的财务管理工作。按月提出用款计划村级财务规范程度超

10、支情况农村事务服务广大农村农民农业机械管理服务广大农村农民承担农业机械管理工作；健全农业基层推广体系玉米机收率达到 %农技推广综合服务能力效益增长率农村事务服务广大农村农民林业工作的协调与落实服务广大农村农民指导植树造林和其他林业生产活动；加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。完成造林绿化亩数。确保机关工作正常运行农村事务服务广大农村农民 畜牧工作的完善与落实服务广大农村农民负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训。提高参加测定的奶牛场单产水平，加强种猪质量监管。完成奶牛生产性能测定数量日常统计报表服务本辖区居民具体工作的落实服务本辖区居民开展避孕节育技术服务和避孕药具

11、发放工作；提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。药具发放覆盖率免费计划生育基本服务项目覆盖率日常统计报表服务本辖区居民村级工作的检查指导服务本辖区居民检查指导各村计划生育工作。常规培训农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率每年培训次数日常事务服务本辖区居民举办文艺活动服务本辖区居民组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动组织开展非物质文化保护工作；举办活动数量文化设施、机构、队伍健全率日常事务服务本辖区居民监督与管理服务本辖区居民对文化市场进行监督、检查与管理；负责广播服务工作。 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。综合覆盖率各级非遗保护名录齐全六、政府采购预算

12、情况2017年，我单位安排政府采购预算3.6万元。具体内容见下表。部门政府采购预算917西城区单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计3.603.603.60西城区党委办公室小计3.603.603.60日常公用经费74.31车辆加油服务C05030221.002.002.002.00日常公用经费74.31车辆设备维修和保养服务C05030120.400.800.800.80日常公用经费保险服务C150320.400.800.800.80 七、国有资产信息2016年末我单位国有资产年末价值为1677.40万元，包括流动资产1248.82万元、固定资产399.68万元构成。其中：固定资产中房屋2600平方米，价值169.38万元；公务用车2辆，价值29.48万元；其他固定价值200.82万元。2017年未安排购置固定资产预算。固定资产占用情况表 截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额1677.40 一