西畴疾病预防控制中心2016年度部门决算

1、西畴县疾病预防控制中心2016年度部门决算第一部分 西畴县疾病预防控制中心概况第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名

2、词解释第一部分 西畴县疾病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能目前本中心的主要职责是：为传染病、寄生虫病、非慢性传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并进行预防控制方案。主要工作：（1）为卫生行政部门提供决策咨询。（2）拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。（3）为传染病发生流行和中毒、污染事件经行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持。（4）实施预防接种、负责预防用生物制品的使用和管理。（5）负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。（

3、6）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报、为疾病预防控制决策提供科学依据。（7）开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督检测检验，预防性健康检查，健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。(2)中心现有的技术服务项目与科室主要有： 1、理化和微生物实验室现拥有进口的原吸、色谱、液相等大型仪器设备和层流无菌实验室等装备，可接受或委托检测的各类样品达500多类项。每周一至五接受样品检验。 2、预防性体检科-承担食品、公共场所制水等从业人员体检和培训，每周星期一至星期五上午接待体检。 3、犬伤处理门诊：接受犬咬伤者的伤口处理、免疫预防和咨询，全日（包括节假日）24小时应诊。 4、

4、成人接种门诊：负责成年人甲肝疫苗、乙肝疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗等免疫预防咨询服务，每周一至五应诊。 5、除害消毒服务部：卫生杀虫、消毒器材药品的供应和承接消毒杀虫除害服务。二、部门基本情况部门基本情况：1机构情况：纳入2016年部门决算编报的单位共1个，比上年增加0个，内设办公室、计划免疫规划科、艾滋病科、公共卫生科、检验科、急传科、慢传科、慢病科7个科室。年末实有车辆3辆，比上年增加0辆。2人员情况：西畴县疾控中心在职在编实有人数38人，其中：事业编制38人；事业人员38人。机构人员比上年的36人增加2人，其中：在职人员增加2人。退休人员13人，比上年度12人增加1人。第二部分 2016年度

5、部门决算表（见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年西畴县疾病预防控制中心决算总收入640.87万元，其中：财政拨款收入521.75万元，占总收入的81.42%。其他收入119.12万元，占总收入的18.58%。与上年对比，总收入比上年512.86万元增加128.01万元，增长24.96%。主要原因分析：疾病预防控制中心任务增加，2016年收入调整预算521.75万元。（财政拨款收入基本收入财政拨款收入项目收入其他收入2016年收入分布图75%6%19%二、支出决算情况说明2016年我单位决算总支出664.83万元，其中：财政拨款支出664.82万元（基本支

6、出537.68万元，项目支出127.14万元）占总支出的99.99；其他支出54.87万元，占总支出的8.25%。与上年对比，总支出比上年418.01万元增加246.82，增加59.05%。主要原因是：一是疾病预防控制中心的工作任务增加。二是我单位人员的增加。财政拨款支出基本支出财政拨款支出项目支出其他支出2016年支出分布图73%19%8%三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年部门公共预算财政拨款支出482.81万元,占本年支出合计72.62%。与上年对比增加了15.50%，主要原因是：按支出功能分类主要用于以下方面：1、 社会保障和就业支出81.99万元，主要用于财政对社会保险

7、基金的补助支出1.50万元、财政对行政事业单位离退休支出80.22万元、抚恤支出0.27万元。2、医疗卫生与计划生育支出559.77万元，主要用于公共卫生544.43万元、医疗保障15.34万元。3、住房保障支出23.07万元，主要用于住房公积金支出23.07万元。四、“三公”经费决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况西畴县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为10.45万元，2015年决算数为10.82万元，今年决算数比去年下降0.37万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出9.48万元；公务接待费支出0.97万元。2016年无因公出国（

8、境）费支出。主要原因是我单位彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：1、因公出国（境）费2016年西畴县疾控中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年决算无变化。2、公务用车运行维护费2016年公务用车运行维护费9.48万元，比2015年决算增加6.84万元，增高216%，比2015年决算数增加1.3万元，增加15%。主要原因由于我单位疫情工作增加、送血清、扶贫及车辆老化维修次数增加。3、公务接待费2016年疾控中心共执行国内公务接待5批次，27人，接待费开支0.97万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万

9、元。公务接待费比2016年初预算数减少1.03万元，减少51.5%，比2015年决算2.64万元减少1.67万元，减少了63.25%。主要原因为我单位厉行节约，严格执行相关接待管理制度。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况西畴县疾控中心2016年机关运行经费支出47.61万元，与上年对比增加的主要原因是差旅费增加。西畴县疾病预防控制中心机关运行经费主要用于会议费0.65万元，2015年会议费支出0.11万元，增加了0.45万元，由于疫情工作的增加，会议学习有所增加；办公费14.27万元，印刷费5.78万元；邮电费1.72万元；咨询费3.48万元；水费0.08万元；培训费

10、11.82万元，2015年支出5.92万元，主要原因是我单位去昆明、大理培训等支出增加；公务接待费0.97万元；差旅费33.65万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费9.48万元。（二）其他重要事项情况说明政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，是因为本单位没有政府采购决算，绩效管理信息，国有资产占有使用情况是本年度年末总资产资产996.95万元，比2015年840.78万元增加156.17万元，增加18.57%，主要原因是购入专用设备；负债205.74万元,比2015年212.63万元减少6.89万元，减少3.24%；净资产791.20万元，比2015年62

11、8.15万元增加163.06万元，增加25.96%。主要原因：一是人员增加，二是疫情增加。西畴县疾病预防控制中心2016年有3辆车，原值56.80万元入账；2016年房屋面积1978.25平方米，比2015年2177.05平方米减少198.80平方米，减少9.13%，主要原因危房拆除；2016年房屋原值162.81万元，比2015年176.76万元减少13.95万元，减少7.89%，主要原因是危房拆出。（三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安

12、排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。4.“三公”经费决算数：文山州工商联当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境