营销部公出管理办法

1、 营销部业务及公出管理办法一、目的为规范员工出差管理，特制定本规范。二、适用范围本规范适用于公司营销部。3、 营销部各种费用术语和定义（一）经营费用： 1、运费（火车、汽车、轮船） 2、仓储费 3、罐租费 4、货场及库房租金 5、火车、汽车返空费 6、装卸费 7、其他各种直接与业务相关费用。 （二）运行费用：1、员工工资、福利、保险等各种人员费用；2、办公用品费用：笔、纸、文具等办公用品费用；3、办公场所费用；4、汽车费用：油费、过路费、保险费、修理费等；5、通讯费用：手机、电话、网络费用；6、差旅费 ；7、误餐补助费；8、招待费：含餐饮、礼品、景点门票等；9、其他临时发生的费用。出差：指业务

2、经理离开工作单位所在地执行正常业务等公务，其中包括参加会议、培训、外派。四、营销部人员出差审批1、拟出差人员制作出差审批表（见附件 ），报营销部长审批，交销售内勤备案，每月 5 日交综合部汇总考勤；2、出差申请审批权限 出差人填写出差审批单部门负责人审批销售内勤备案（1）、申请：营销部员工出差，须提前填写出差审批表（附件二），注明出差事由、行程、时间，并认真做出本次出差的分项费用预算。（2）、批准：经营销部同意，分管领导核准后，凭出差审批表可办理借款；如未事先报告申请，其产生的费用不予报销。 （3）、销售人员出差期间每日完成出差日记，以微信/邮件/OA 形式汇报给直接上级。 五、营销部出差补助

3、及报销1、出差分类1）市内出差：是指受公司指派，离开公司（办公室）但不超过公司驻地（主城区）所在地范围，从事公司公务活动，不用在外住宿。2）长途出差：是指受公司指派，前往公司(办公室)所在地（主城区）以外的区域，从事公司公务活动。 2、报销及补助标准1）市内出差餐补交通费早中晚襄阳81515原则上乘坐公共交通工具，打的需批准说明：（1）市内出差晚餐补助必须是工作时间超过20:00以后。（2）参与公司接待人员不再发放当餐餐补。 （3）工作时间超过24:00后，参照到上班所在地长途出差标准补助。 2）长途出差 单位：元/人、天职级交通住宿餐补早中晚一类地区部门部长按实报销副部长1、火车硬卧2、特殊

4、情况飞机需批准3、市内原则上乘坐公共交通4、动车、高铁二等座 150 20 30 30业务经理13010 2525二类地区部门部长按实报销副部长1、火车硬卧2、飞机需批准3、市内原则上乘坐公共交通4、动车、高铁二等座130103030业务经理100102020说明： （1）一类地区：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、长沙、厦门、青岛、宁波、大连、江苏、浙江。( 2) 二类地区：一类地区以外的其他国内地区。六、营销部出差要求 （1）业务以外各种会议、培训，会务组统一安排住宿的以会议安排为准；特殊情况需提高住宿等级的按程序申请。 （2）住宿费不超过限额，按实际发生报销，超过部分自行承担，节

5、约部分不奖励、不计入下次，但两人同住一个房间，公司可以予以节约住宿费的一半奖励；住宿宾馆提供早餐的不再予以早餐补助。 （3）上下级同时出差，原则上按各自标准报销，特殊情况经批准后可就高执行。 （4）短途出差：当日往返的市内或城际短途出差，城际交通费实报实销，市交交通费最高不超过 50 元。（5）、使用公司交通工具出差的，不报销交通费用，路桥费、油费实报实销。（6）、出差地单位提供食宿的，不额外报销食宿费用，出差地单位提供市内交通工具的，不再提供交通补贴。（7）、公司不提倡自驾出差。多人（三人以上）自驾短途出差的，须经营销部批准，可报销往来路桥费，燃油费按 1 元/公里报销。 (8)、特殊情况出

6、差员工费用超过标准的，需事前电话请示领导同意后支出。 (9)、随同上级高职人员出差的下级职员，根据需要可按高职人员餐饮、住宿、交通标准报销。七、营销部差旅费的借支和报销1、员工出差前需合理制定预算，凭出差审批表按财务相关制度办理借支手续；2、员工出差返回后 3个工作日内办理完报销，清退还借支款项。3、员工报销时需据实报销，否则将追回虚报款项，并视情节轻重给予相应行政处罚。4、特殊费用需营销部申请同意后方可报销。八、营销部费用管理要求1、差旅费（1）车费：火车票，汽车票凭车票全额报销，短途车费尽量索要车票，按实际发生费用报销，乘火车5 小时以上可以报销硬卧车票。飞机票、软卧车票和高铁车票须填写机

7、票高铁申请单经营销部同意后方可报销。（2）车补：原则上不鼓励开车出差，确实因需要开车出差的，经公司批准同意方可执行。开车出差车费按同程火车票（动车）相应比例给予补助，1 人按同程火车票的 150%给予补助，2 人按同程火车票的 130%给予补助，3 人（含）以上按同程火车票的给予补助。出差地点无动车的则按照普通火车票核算。（3）食宿费：按地区1 人单独出差按 150 元/天给予补助，同性人员 2 人以上出差按 120 元/天给予补助。2、招待费： （1）招待费：招待客人须先汇报用餐人数及用餐规格，申请获准批后凭发票报销并附上菜单，注明招待人数及用餐规格：50 元/人/餐，烟酒标准另行规定。（2

8、）礼品费：礼品原则上向公司申领。临时送客人礼品须向部门负责人申请通过后执行。标准为部长级不超过 800 元，副部长不能超过500，业务经理不能超过300元。（3）在规定期限内（六个月以内） ，开发不成功所花费的以上两项费用由开发人员承担该笔费用的 20%。（4）正常供货六个月以上的客户，到公司期间的招待费用，由相对应的销售经理承担 30%（住宿费用由公司提供） 。正常供货六个月（不含）以内或未拿提成的销售经理的客户，到公司期间的招待费用由公司全部承担。（5）凡业务经理正常供货的开支由业务经理自行承担。九、襄阳市近郊出差补助1、公司未派车的按襄阳市近郊出差标准补助，派车的按一公里1元钱报销。已正

9、常享受提成的销售经理不再享受以上提成2、出差人员驾驶车辆出现违章的（不分公车、私车），违章费用由驾驶人员承担。十、技术支持出差标准1、正常享受业务提成的销售经理的客户需要技术工程师协助，工程师的差旅费用由技术部自行按标准报销 。2、技术服务工程师协助销售经理做大磨试验产生的费用按技术部报销标准自行报销。3、销售人员出差过程中及技术服务产生的所有与公司业务无关的费用，由销售人员个人自己承担。4、已享受提成的业务经理需技术支持现场协调的，三天内费用由业务人员承担，三天以外按公司正常报销标准报销。 十一、报销时间及流程1、员工出差返回三个工作日内必须报销差旅费用（以财务签审为准，以下同），一事一报，

10、不得多次累加。 2、报销借支需按因公借款限额审批表（见附件）及出差审批单标准借款 3、其他费用报销必须严格按照借款时说明的时间进行销账，没有借款的，在业务结束后一周内签审报销。4、外机构人员最长时间一月一报。5、报销差旅费，必须附出差审批表、员工误餐补助登记表（见附件），若两人以上同行出差，住宿、交通等共用费用需分别开票（若确实不能分别开票，则平均分摊），实行一人一报，分别报销。6、出租车费用单独填写报销单，报销单注明每张票起止地点、时间、金额、事由等。7、报销招待费须附招待费申请单（见附件）。附件一：因公借款限额及审批授权一览表因公借款限额及审批授权一览表职级限额批准人营销部长8000总经理营销部副部长5000营销部部长业务经理3000营销部部长附件二：出差审批表出差审批表申请时间: 出差申请人同行人员出差地点起止时间出差目的路线行程及工作安排费用预算交通费住宿费伙食费业务费其 它合 计部门负责人意 见总经理意 见注：由申请人保管，报销时，作为附件。附件三：员工误餐补贴登记表日期补贴人当天办事地点就餐费明细招待客户名称登记