项目支出绩效评价自评表2018年项目

1、 项目支出绩效评价自评表 (2018年项目)一级指标二级指标三级指标评分标准自评分复核分备注投入指标（10分）项目立项项目立项规范性555资金落实因素资金执行率555过程指标(10分）业务管理管理制度健全性555项目质量可控性财务管理管理制度健全性555财务监控有效性项目产出（55分）产出数量打捞次数每天定期巡逻打捞3030产出质量常年保持信江城区段等水域水面清洁常年保持信江城区段等水域水面清洁2525产出时效.产出成本.项目效果（20分）经济效益.社会效益.生态效益常年保持信江城区段等水域水面清洁，提升水环境质量常年保持信江城区段等水域水面清洁，提升水环境质量1010可持续性效益常年保持信江

2、城区段等水域水面清洁常年保持信江城区段等水域水面清洁1010项目满意度（5分）社会公众或服务对象满意度社会公众满意度100%55合计得分100100100 部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准一级指标二级指标三级指标评分标准评分依据及简要说明得分投入（15分）部门预算配置(15分)财政供养人员控制率（5分）在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。在职人员控制率=59/70=84.26%5“三公经费”变动率（5分）“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总

3、额×100%。 目标值0，达到目标值得 5 分；“三公经费”变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。(22.22-26.85)/26.85=-17.24%5重点项目支出安排率（5分）重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。1143.16/1251.54=91.34%5过 程（40)分部门会计核算管理（20分）预算完成率（4分）预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

4、目标值100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。2013.65/1977.97=101.84预算调整率（4分）预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。0/1977.97=0%4支付进度率（4分）全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 全年进度：结果100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。2013.65/(4

5、477.44)=44.97%1.8公用经费控制率（4分）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。264.71/280.61=94.33$4政府采购执行率（4）分政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。严格按照政府采购程序进行采购，政府采购执行率100%4部门预算管理（10 ）分管理制度健全性（3分）已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分

6、；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。鹰潭市水利局印发鹰潭市水利局收支预算管理办法等五项制度的通知 (鹰水字201979号)3资金使用合规性（4分）鹰潭市水利局印发鹰潭市水利局收支预算管理办法等五项制度的通知 (鹰水字201979号)鹰潭市水利局印发鹰潭市水利局收支预算管理办法等五项制度的通知 (鹰水字201979号)4预决算信息公开性（3分） 规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。严格按市财政局工作要求及时公

7、开预决算信息3部门资产管理（10 ）分管理制度健全性（3分）已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。 鹰潭市水利局印发鹰潭市水利局收支预算管理办法等五项制度的通知 (鹰水字201979号)3资产管理安全性(4分） 资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。鹰潭市水利局印发鹰潭市水利局收支预算管理办法等五项制度的通知 (鹰水字201979号)4固定资产利用率（3分）固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总

8、额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。请填写具体数值，详细计算公式和过程。3产 出（28）分职责履行（28分）年度重点工作任务（8分）单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。1.坚持抓实抓细，扎实推进防汛抗旱工作；2.突出问题导向，不断推进水利基础设施建设；3.致力乡村振兴，不断改善农村水生态环境；4.严格管理制度，不断推进水生态文明建设；5.强化水利监管，不断提升水利管理能力；6.全面深化改革，不断激发水利发展动能；7.全面从严治党，不断推进党风廉政建设8党建工作（5分）根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。认真组织 “两学一做”专

9、题教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把条例准则的要求化为自己的行动。完善馆班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决策，严格落实各项党建制度；驰而不息纠正“四风”，认真开展了“雁过拔毛”式腐败问题专项治理。5社会综合治理（5分）按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。严格按照市委、市政府、市综治办的工作要求，成立社会治安综合治理工作领导小组，结合我市水利实际，在全市水利系统大力开展创建平安建设、法治建设、扫黑除恶和谐鹰潭建设，不断强化水利行业治安防控能力，及时排查调处水事和资源权属纠纷。在市委、市政府、市综治办的坚强领导、全局下上共同努力下，年终综

10、治考核取得良好好成绩。2.5公共机构节能（5分）按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。市水利局在市委、市政府的正确领导和市机关事务管理局的具体指导下，通过健全制度、强化宣传、落实制度和规范管理。成立全市节水办，积极开展节能宣传周、世界水日、中国水周活动。年终考核取得优秀好成绩。5财政预算绩效管理（5分）年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。年初申报了水葫芦打捞、防汛演练、防汛工作经费、四个电排站等项目的绩效评价5效 果（17）分履职效果(17分）部门整体效益（8分）可细分为在社会、经济、民生、环境发展等

11、方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。社会效益：花桥项目获得省发改委正式批复立项，完成了项目前期工作任务；民生效益：2018年脱贫的10个贫困村及分散的39户贫困户131人家家通水入户，人人饮水洁净方便，无一户贫困户挑水喝，提前完成了贫困村、贫困户农饮扶贫年度任务环境效益：水资源管理水平不断提高；可持续影响：河湖管护工作规范化、常态化、长效化，实现河流“水清、河畅、岸绿、景美”的目标8市领导评价满意度（5分）按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。全面贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府重大决策部署，紧紧围绕市委常委会工作要点和市政府工作报告，履职尽责、扎实工作，全力推进我市水利改革发展及河长制各项工作5社会公众满意度（4分）通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、