生产保障部作业指导书(1)

1、山东岱龙食品有限公司生产保障部作业指导书文件编号：DLSP-SCBZB-SOP-2016编制人： 朱衍安 编制时间： 2016-08-15审核人： 黄陈 审核时间： 2016-08-15批准人： 张彦来 批准时间： 2016-08-15发布日期：2016-08-15实施日期：2016-08-15 受控状态： 文件修改申请表序号修改内容摘要页码章节号修改人审核人批准人生效日期123456789101112131415161718 目 录序号文件名称页码1 目的12适用范围13考核指标14职责权限15原辅料，包装材料的进仓流程15.1收供应商来料15.2成品的入仓25.3生产领料35.4成品的发货

2、35.5不合格品以及破损物料的处理：35.6物料的存储管理35.7单据的管理41 目的： 为了使生产保障部明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成生产保障部管理合理化。监控入厂原料质量安全，保证所有入库原料，发出的产品符合国家标准，符合生产要求。2 适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。3. 考核指标3.1安全生产零事故: 全年无人员因工重要伤害（千元以上）; 全年无损害食品安全事件；3.2进来料货物验收安全无事故:因不遵守装卸流程而造成的重大经济损失为零；（万元以上）3.3货物配送及时率百分百: 各公司无因配送不及时而影响生产或阻碍了生产的进度，造成的生产反馈

3、。4职责权限：4.1负责公司的原料装卸储运。4.2负责公司的成品装柜装货。4.3负责公司原料派送。4.4负责车辆的正常运转。4.5负责原料、成品相关账目单据的对应。4.6负责仓储原料的库存管理。4.7负责仓储特种机械设备的管理。5.原辅料，包装材料的进仓流程5.1收供应商来料5.1.1仓管员应依据公司编制的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。5.1.2辅料，包装材料：5.1.2.1仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，采购人员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与

4、采购订单一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由仓管员按送货单所注明的物料名称、数量与实物进行仔细的查验，并填写来料送检单通知使用方和质检部取样检测。5.1.2.2来料质检单应注明物料名称、数量、供应商名称、送货日期、时间、供应商生产此货物生产批号或生产时间，并生成公司内部批号。5.1.2.3待质检部检测合格，并开具合格质检报告，并通知仓管员。不合格品不予收货。5.1.2.4 仓管员对供应商所送物料清点无误后，应在供应商送货单上签名确认，并留下一联送货单作存根，将货物转移到指定的仓库保存，并填写入库台账。5.1.2.5入库台账应包括：日期，物料名称，供应商，数量，物料生产日期等5.1

5、.2.6供应商选择应来于辅料，包装材料供应商名录：并保存有效的营业执照，税务登记证，组织机构代码，产品第三方外检，产品自检报告，食品级证明，生产许可证。以上证明不足不予以收货。5.1.3原料：5.1.3.1仓库保管员在接到供应商送货时，先确认送货单上有采购人员的签名才能收获，采购人员在签名后需留下一联送货单，以便追踪货物回厂情况收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致，核对后，应先仓管员按送货单所注明的物料名称、数量与实物进行仔细的查验并过磅，生成公司原料批号，索要原料生产日期或生产批号。5.1.3.2仓管员填写来料送检单送由质检部保存。5.1.3.3来料质检单应注明物料名称、数量

6、、供应商名称、送货日期、时间、供应商生产此货物生产批号或生产时间，公司内部批号。5.1.3.3待质检部检测合格，开具合格质检报告，并通知仓管员。不合格品不予收货。5.1.3.4仓管员对供应商所送物料清点无误后，应在供应商送货单上签名确认，并留下一联送货单作存根，将货物转移到指定的仓库保存，并填写入库台账。5.1.2.5入库台账应包括：日期，物料名称，供应商，数量，物料生产日期等。5.1.2.6供应商选择应来于辅料，包装材料供应商名录：并保存有效的营业执照，税务登记证，组织机构代码，产品第三方外检。以上证明不足不予以收货。5.2成品的入仓5.2.1生产部当班班长持化验合格报告单，与入库单与仓管员

7、对接入库。5.2.2入库单上必须标明生产日期，生产批号，数量，入库人，入库时间，由仓管员确认与实际无误后填写入库台账。入库单一式两联生产保障部、生产部各持一联，存档。5.2.3入库成品应按批号、类别分别放置，并在明显位置注明生产日期，生产批号，以便查阅，发货。5.2.4成品包装排放要与墙壁保持5cm距离，以免受潮污染。并保持成品仓库温湿度。5.3生产领料5.3.1当班班长持领料单与仓管员对接，领料单上必须有生产负责人签字证明其有效性。5.3.2领料单还应备注领料人，车间，数量，领用原辅料批号，领用时间。5.3.3领料完成后仓管员应登记出库台账，并计算结余量。5.4成品的发货5.4.1由销售人员

8、开销售单，与仓管员对接领料。5.4.2销售单上要备注业务员姓名，要货日期，预备发货日期，产品名称，数量，规格，包装要求等。5.4.3运输车辆由仓管员负责监督其卫生情况。不合格不予装车。5.5不合格品以及破损物料的处理：5.5.1 当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出退仓单注明退仓原因进行退料。对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行相关质量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓库各分管仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓账,填

9、写<退料单>,合格品入原材料仓，不合格品入不合格品仓,并根据质检部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。5.5.2为了不合格品能及时退供应商，要求采购人员在接到品质部不合格评审单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期，如没回复则定为默认退货，仓库则按退货流程操作。5.5.3对判定为退供应商的物料，仓库建立台账。5.5.4对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需提出申请，经生产、质检部门鉴定，结出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理，对有技改要求的通知采购发供应商处理，对有报废要求的应做作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品

10、，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。5.5.5对不合格或破损物品规定单独不合格品区，防止混淆交叉污染，等待处理。5.6物料的存储管理5.6.1根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分并编号；5.6.2贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。5.6.3按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位摆放； 5.6.4仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 5.6.5同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。5.6.6严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。5.6.7保证仓库环境卫生、过道畅通。5.6.8日光灯尽量安装在过道上方，若日光灯的正下方需堆放物料时，物料的堆放高度最高应离灯的底部不少于0.5米。5.6.9对危险物品隔离管制； 5.6.10保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。5.7单据的管理5.7.1仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损；5.7.2物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯；5.7.3保持单据整洁，单据上不得有其他字迹，更不得乱