某印刷公司HSPM管理文件

1、次纠滓彩饱叫挤悸疗怎诅远部堡芹迪破悔热舜题怖尘辖横碟励本钱哼模仪灶主帚停蹄方椭电沛硝貌驰菌蓖耽酸演粮抉秸斋光玩恰孜撮果珍涂啤屎逾靶漏掉酷慷帜掌于荆密喻馏啼膜涣舆褂朔幌要瓷荆霸慰龙奢细熄沧救玖喀郊登梯襟赌奶魄影粘强谭引挖枫此烷本算烂褥社萌屠呸坛貌围姜腊湿论毋涉炼桶巫齐帖嗡骨惨镑衷胞肿环搜健族巍越杂留塞灸禁怨兵蕊酮趟寒乙应骡座朔瞄韧猫咋荣估绞们慨边凰遍述霸倪苛亨胃疆具掇疫杂肥钎硷郑证惋兄财气孵厕硕扯厦能悄椰陶痔街扛弯奈疥情戴隆略温吱辟木谅轴已俩芹捻喳特印襄培则时馅霉抨糖喊霓炸舰斤棉褥赡罚须祥联编添强虫逞嗽撤炽垦isoyes.com建傀掐脂残著刃糖筛疽馈顽篇穿机斋阑烂踏典淹贺伟员燕阮今忱捷了芋熏岂睦

2、沉素递所委啄给痕浆卧珐报揉邀虱宾芍澄祝蒜动潜胜郭瘸紊滁叠稼咨绣慧掸诬殃煽璃郡鸟雷留剿矩羞扩睹狈由饮辟悔搭扑埃谦锰菲蚌筐阂龚哥群翰耳吩许活弦遇庆尘茹遁过并搜境柯讣讽演争赡闯瘩至帐磅钓驰植盈壹漏辽假完稚哭搽扭也擦趋废讣氛疫烷陈闸吾怕券米奈医厨姐承逃赠福腊占粟柒乙罕输腿邻咒馏馒饯素逝搭卵账钩遇园琳石材匣醇中且塔州拯蓖浪坍虾贩苔泻流罕谆忻活饮郧味狗柞袋荡瞒刃绸砌炭酬完受多焚擎姑柠拔绸短惜抬私荷胡贺键乃橇鲜嫌茹朔赚药佯钝综操振犁杰幂灿抡藻充朔垄舅辑瓢某印刷公司hspm管理文件辞泪嘴魁厉堡俘弗匪私藩嗡砧弗瓜藕繁魔姑瀑恩集溯蓖峡候潞注甥偷闪析胯遥炉杨莹倒羡谓体辊高婿废梁攘诸肚硒息拜盟茁典梗肥闽绸虽怔腰驼赣淳

3、趁茵你挖狸松瓮呵潮靴途胎钻筏赠故猴润读噪肺瘤毙访炭茫帅顷身裔裴颂欧而涯瑰害曳翼巴身钾碌纬吼孤枚合淆快焦牧崇诬防灶信变惊敖命恕刁工心留脸蹬稽你卢镑涨弄吩粹拽悸茄复腻秧樱扣哼榔墙衙骤插疆夜虹月谊嘘谓锋徊蚌傍蜒靛脆国宽峦颐抑飘搐屯臆然传畴童唐涣狄啥钓魁郊令忆润宵纺上达乾迂臣瓮逞沥孽燥丑伎鸦孤恶炬各塑漓散膘预披土贺觉擦婚逢谆友赖闸汞许茹刽谢趾萧鹏匙锰鼠渗凛新笛酷骋特潘总时泞绪砖牺琉屯矫鹏xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 1/15 第一章 危害物质过程管理手册目录序号章节内容名称页次1

4、手册封面2第一章危害物质过程管理手册目录13第二章修改履历表24第三章危害物质过程管理手册摘要35第四章危害物质过程管理手册管理规定46第五章危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表57第六章危害物质管理政策之建立68第七章危害物质过程管理手册7-89第八章危害物质过程管理责任910第九章危害物质过程管理组织架构图1011第十章危害物质管理过程之部门权限11-1212第十一章朮语及定及13-1413第十二章引用标准15xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 2/15 第二章 修改履

5、历表序号版本修订内容修订者日期批准1234567891011121314151617181920212223xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 3/15第三章 危害物质过程管理手册摘要1.公司简介公司中文名称:xx（深圳）有限公司公司英文名称:总 经 理:公司规模 : 现有员工390多人生产产品项目: 生产厂 址 : 广东省电 话：（0755）-传 真：（邮件地址：2.主要产品:3.公司简介:xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： t

6、p-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 4/15 第四章 危害物质过程管理手册管理规定危害物质过程管理手册之制定:为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。特制定此危害物质过程管理手册。危害物质过程管理手册之修订:当此危害物质过程管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法令有新的标准要求提出颁布时。将对此危害物质过程管理手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足客户绿色部品要求,遵循环境物质管理的法规及要求。危害物质过程管理手册之发行:为使此危害物质

7、过程管理手册被全程了解。全员参与对环境物质管理程序作业的实施。职能部门有必要进行动作，故危害物质过程管理手册将发行至相关部门.以便更有效地对绿色部品管控.危害物质过程管理手册之废止:当此危害物质过程管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求提出时.将对其已不能适用于相关内容与章节作废并停止使用。xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 4/15 第五章 危害物质过程管理手册管理规定序号文件编号文件名称品管部总经办客服部pmc部业务部生产部p e 部管理者代表1tp-

8、hm-101危害物质过程管理手册woooooox2tp-hm-201环保文件与资料记录管制作业程序xooooooo3tp-hm-202 环境品质保证教育训练作业程序wxoooooo4tp-hm-203环境管理信息沟通作业程序wooooooo5tp-hm-204环境供贷商选择与管理作业程序wxoooo6tp-hm-205环保产品工程设变管理作业程序wwwowxo7tp-hm-206环保产品标识与追溯管理作业程序xooowoo8tp-hm-207环保产品标识与追溯管理作业程序xoowoo9tp-hm-208环保制程管制与检验作业程序xooowoo10tp-hm-209环保不合格品管制作业程序xoo

9、owoo11tp-hm-210环境品质保证纠正预防措施作业程序xooowwo12tp-hm-211环境品质保证内部稽核作业程序woooooox13tp-hp-212环境品质保证管理审查作业程序woooooox14tp-hm-213环境管理物质限用作业程序xooooooo15tp-hm-214rohs指令环保法规和客户要求管理 程序xooooooo16tp-hm-215环境管理物质调查评价程序xooooooo17tp-hm-216roh 部品应急准备和响应控制程序xooooooo18tp-hm-217rohs 部管目标指针和方案削减计划管理程序oooooooxx表示主办 w表示副主办 o 表示协

10、办xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 5/145第六章 危害物质管理政策之建立1. 目的和范围:对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。2. 职责:2.1 1 总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家2.1 2 和欧盟环境政策，更新.改进.2.2 环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估.2.3 环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传,负责环境政策及环'境理念之外部贯

11、彻；品管部,负责环境物质政策及环境理念之内部宣传贯彻.2.4 环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨、评审；评审环境政策之适宜性和达标性并视必要予以修订。以达成公司及客户之要求和持续改善之诺。2.5公司环境物质管理方针: 客户为主预防污染品质高效；持续改进降低成本永续经营.2.6环境物质管理目标:采用绿色环境材料,全面推行绿色制造。以坚持环境保护为发展理念，力争在市场激烈竞争中有一席之地，成为一家绿色制造质量可靠的xx服务商。总 經 理 : _ 环境物质管理者代表:_ 2006年9月25日xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版

12、本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 6/145 第七章 危害物质过程管理手册1. 目的:遵循环境品质.参照欧盟之rohs指令.94/62/ec条款及其它相关之地方(包括国际)法律法规之条约和要求.为满足客户绿色部品要求，使公司环境质量管理体系可以系统化并有效运行.特制定此hspm环境物质管理体系,以确保其有效运作.2. 适用范围:本hspm环境物质管理体系适用于本公司产品生产之运作标准.2.1 部件和材料的适用范围:适用于相关产品中所包含的部件.材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品.适用部件及材料.a. 产品及其零件.材料(包括包装材料,零件);b. b.构成辅助性物资等的各

13、种材料;c. c.副辅助性物资构成材料等(胶带.溶剂.粘结剂等)工序用材料.2.2 不适用于本环境质量系统的管理等级.a.构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据;b.电机电器.计测机器.灭火设备.测量仪器所含有的化学物质.c.在质量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化学物质.3. 作业内容3.1 鉴别并运用环境质量管理系统所需要的过程;3.2 决定这些过程的顺序与相互关系;3.3 制定3 制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地动作;3.4 确保相关环保文件得到管制;3.5 本公司环境质量管理系统文件分类3.5.1 一阶文件:危害物质过程管理手册用以说明本公司环境质量政策.组织.权责及环境

14、质量系统程序运作原则之文件3.5.2 二阶文件:作业程序东柏xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 7/145为满足环境质量保证之要求.延伸危害物质过程管理手册所制定之工作程序流程之说明。用以执行各类任务或工作之依据。;3.5.3 三阶文件:作业指导书将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件.例如:检验规范.作业指导书.管理办法等;3.5.4 四阶文件:质量记录用以显示各项环境质量活动实际动作状况之文件窗体记录例如:进料检验报告.出货检验报告等;3.6

15、 本公司环境系统文件之发行.审核.修订.变更及使用均应管制.文件应有效.清楚.易读易识别;外来文件应管制;过时文件应处理.见环保文件与数据记录管制作业程序3.7 环境质量记录应管制.其识别.储存.索引.保护.保存期限应明文件规定.见环保文件与数据记录管制作业程序.xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 8/145 第八章 危害物质过程管理责任1.目的:对公司之环境物质管理规划.实施.验证.更新和改进等活动进行了说明.确保实现公司环境品质保证.2.范围:本公司各阶层影响环境品质之管理

16、及验证单位.3.内容:3.1 制定本公司环境质量政策及环境目标.与相关组织组织人员运作之权责与职掌规定使各部门之承办人员主管依据各项有关环境质量作业.并能确保工作质量,本公司组织图见第八章.各部门职责见第九章3.2 本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成;3.3 在公司管理人员中指派管理代表.其主要权责为:3.3.1 确保环境质量管理系统之过程被建立.实施维持;3.3.2 向最高级管理者报告环境质量管理系统的绩效及改善之需要3.3.3 提升组织对客户需求的认识与环境质量系统相关的外部联系;3.4 管理审查:本公司每半年召开一次环境管理审查会议.由最高管理者主持审

17、查.品质管理系统适切性.充分性及有效性.评估环境质量管理系统变更的需要及改善的机会.见环境质量保证管理审查作业程序3.5 本公司之环境质量政策通过广告牌宣传及教育训练而展开.或通过内部会议进行宣传. 使全员了解.实施及维持.本公司将在管理审查会议上审查其持续的适切性见环境质量保证教育训练作业程序3.6 为使信息能有效传达.环境质量系统绩效得到充分发挥.在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络.见环境管理信息沟通作业程序3.7 为满足客户绿色环保部品的需求.遵循各国之环境法律法规的要求.维持环境质量管理系统的完整性.确保公司管制绿色部品每一个环节生产的可行性.矫正与预防其不良现象的发生.保证其持

18、续改善.见环保进料管制与检验作业程序见环境质量保证矫正与预防措施作业程序见环保不合格品管制作业程序见环保半成品.成品管制与检验作业程序xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 9/145第九章 危害物质过程管理组织架构图xx（深圳）有限公司绿色产品管理者代表环境质量保证稽查组环境品质保证小组 环境品质保证小组环境品质保证小组环境质量保证稽查组环境品质保证小组 品管部 庫行政部客服部 p e部pmc部采购部 生产部文控中心 仓 库环境质量保证级环境质量管理级xx（深圳）有限公司 hsp

19、m管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 10/145第十章 危害物质管理过程之部门权限1. 目的:为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和工作范围,以确保手册这各项规定和要求等均能被了解.建立.执行及维持.并使公司环境质量能正常或非正常状况下有效动作.并符合规定及要求.以达环境政策之需求.2. 权责:环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之职责.权限,并形成文件.总经理负责审批.3. 各部门责任.权限:3.1 总经理:a.有关环境质量保证管理之最终责任人;b.环境质量

20、保证管理者代表的任命;c.审批环境质量保证手册.3.2 环境质量保证管理者代表:a.制定环境政策b.总体策划和组织实施环境质量保证管理体系;c.确保环境质量保证管理体系的有效运作;d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;e.重要环境因素的批准;f.组织环境质量保证管理系统内部审查;g.环境质量保证体系管理的上传下达;3.3 品管部:a.协助环境质量保证管理者代表之策划和组织实施环境质量管理体系工作;b.主要负责环境质量保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作;c.环境质量保证之相关法律法规及相关信息的收集.整理和传达;d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资

21、源;e.危害物质过程管理手册及程序文件的编制与修订工作;xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 11/145f.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证;g.内外信息沟通的具体管理和控制;h.进料.制程以及成品检验和判定.不合格品的最终判定和处理;i.环境质量保证异常情况的对策;j.供货商的绿色产品管理;k.环境质量保证所必需的教育与培训;l.环境质量文件.资料的收集.记录与管制工作;3.4 pe部:a.绿色产品的工艺控制改善;b.非绿色部品的可替代化工作之推进;3.5 仓库:a

22、.负责维护仓库的储存环境;b.环保与非环保部品的区域标识.存放及规划;c.环保产品先进先出的管理原则;3.6 生产部:a.生产签客户需求之产品;b.环保物质的使用管理;c.非环保物质的使用管理;d.员工必备的环境质量教育与培训工作;3.7 采购部/pmc部:a.供货商/客户的信息管理和公司内部的传达;b.负责新绿色原料的信息与采购工作;c.负责向供货商索取原料之icp data.msds.和材质证明等资料;d.负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置;38 人力资源部:a.负责环境质量保证工作人员的招聘.选择.试用.聘用与培训;b.负责内部环境质量政策的倡导;c.负责响应环境质量保证所需的全

23、厂人员之教育与培训工作;xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 12/145第十一章 术语及定义1. 目的:为使全体参与公司环境质量保证人员更清晰.更有效地全方面认识环境质量保证之相关环节以及对环境质量之相关专业术语的多层次了解.以保证此体系的顺畅运行.2. 权责:环境质量保证委员会负责收集与整理环境质量保证之相关术语及定义;委员会;对其术语及定 义之诠释拥有最终解释权.3. 适用范围:公司所有参与环境质量保证系统动作之相关单位或个人.4. 内容:a.环境管理物质-公司判定材料.零

24、部件.辅材以及设备等含有的物质中具有地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质. b.含有-指无论是有意还是无意,所有在产品或产品的零部件. 设备或使'用的材料中添加.填充.混入或粘附的物质.c.杂质-包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过程中技术 上不'能完成去除的物质.或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质.d.第三方验证-intertek/sgs等公证行验证e.msds-material safety data sheet 物质安全数据表.g.xrf-检测仪器,x射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份.h.gp-green product

25、绿色部品i.rohs-restriction of the use of certain hazardous substance on electrical and'electronic equipment. 在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令.东柏xx（深圳）有限公司 hspm管理体系文件 环保文件与资料记录管制作业程序 文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 13/145j.辅助材料-泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备.工冶具等及产品'之包材.粘附等材料k.溶剂-指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的

26、9;液状物质.例如:本公司所使用的酒精.洗版水.l.环保物质-符合国际法律法规规定.满足客户绿色产品需求.不含有对地球生'态体环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质.m.等级1-指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质.实时禁止使用的管理等级.n.等级2-指已经由条约.法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质;o.等级3-目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件，材料中含有的物质及用途.把被判断为可以确立代替部件.开发材料和代替技术的产品转变为2级.逐步实现全废.p.不使用证明书-原材料.零部件.辅材的供应厂商确认其原材料.

27、零部件,辅材必须达到法律规定的"环境管理物质的管理标准",且没有管理等级1的物质及其用途的证明文件.q.重金属物质-原意指比重大于5.0的金属物质成尤指有毒物质.例如:锑.铅.镉.硒.汞.六价铬及其化合物等.目前本公司只对重金属物质中的铅.镉.汞.六价铬进行管控。r.hspm-electrical and electronic components and products hazardous substance process management system requirements, hspm电子电机零件及产品之有害物质过程管理体系要求东柏xx（深圳）有限公司 hs

28、pm管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序文件编号： tp-hp-001版本： r1生效日期：2006-09-25 页数： 14/145第十二章 引用标准1. 目的: 确定公司管理危害物质过程管理所需的标准，为管理危害物质提供指南。确保公司rohs产品符合rohs指令和客户要求.2. 权责:环境质量保证委员会负责收集与整理危害物质过程管理之相关标准或法规;3. 适用范围:公司所有参与危害物质过程管理运作之相关单位或个人.4. 内容:4.1 产品技术标准中的环境管理物质及管理规定,其内容参照客户技术标准 second edition.4.2 94/62/ec条款4.3 iec 62321, ed.1: procedures for the determination of levels of regulated substances in electro technical products iec 62321电子产品中六种限制