南宁市林峰路小学

1、南宁市林峰路小学2019年度部门决算 第一部分：南宁市林峰路小学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市林峰路小学2019年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市林峰路小学2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况。二、2019年度一般公共预算支出决算情况。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2、四、2019年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公"经费支出决算情况说 明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市林峰路小学概况一'主要职能1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养 德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班 人。2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展 的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作 指标并组织实施。3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范 办学行为，培养良好校风，逐步实现

3、管理决策的科学化，管理方 法的定量化和管理手段的现代化。4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组 织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断 提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生 的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育 全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社 会、家庭三结合教育。6、负责领导组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证 教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入 教学第一线，了解教师教学

4、和学生学习情况，要大力推进教学改 革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析， 提出提高教学质量的方法。7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工 作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工 作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福 利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好 领导班子的团结和协作。9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教 代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的 作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会 提案的办理与落实。主持学校与

5、学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学 校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。二、部门决算单位构成南宁市林峰路小学为财政全额拨款事业单位。第二部分：南宁市林峰路小学2019年度部门决算报表（此部分另附表格，详见附件：南宁高新区林峰路小学2019年度部门决算公开附表）第三部分：南宁市林峰路小学2019年度部门决算情况说明 一' 2019年度收入支出决算总体情况（一）本部门2019年度总收入677.05万元，其中本年收入 677.05万元，较2018年度决算数增加222.57万元，增长48.97%。 收入具体情况如下。1. 财政

6、拨款收入677.05万元，为高新区本级财政当年拨付的 资金。较2018年度决算数增加222.57万元，增长48.97%,主要 原因是人员工资福利支出和公用经费支出增加。2. 事业收入。万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及 机关服务局后勤服务收入。3. 经营收入。万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。4. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在 当年的"财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

7、他收入”不能 保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收 入的结转和结余。（二）本部门2019年度总支出677.05万元，其中本年支出 677.05万元，较2018年度决算数增加222.57万元，增长48.97%。 支出具体情况如下：1. 教育支出556.5万元：其中，小学教育支出490. 32万元，主 要用于人员工

8、资福利支出；其他普通教育支出66. 18万元，主要用 于学校日常办公费用支出。教育支出较2018年度决算数增加183. 61万元，增长49. 24%,主要原因是在职人员和学生人数增加, 使人员工资福利支出和日常办公费用支出增加。2. 社会保障和就业支出59. 01万元：主要用于在职人员的社保 费用缴纳。较2018年度决算数增加17. 17万元，增长41.04%,主要 原因是在职人员人数增加，使社保费用支出增加。3. 卫生健康支出27. 31万元：主要用于在职人员的医疗保险费 用缴纳。较2018年度决算数增加7. 36万元，增长36. 89%,主要原 因是在职人员人数增加，使医保费用支出增加。4

9、. 住房保障支出34. 22万元：主要用于住房公积金的支出。较 2018年度决算数增加14. 42万元，增长72.83%,主要原因是在职人 员人数增加，使住房公积金支出增加。5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税等。6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。-x 2019年度一般公共预算支出决算情况南宁市林峰路小学2019年度一般公共预算支出677.05万元， 较2018年度决算

10、数增加222.57万元，增长48.97%。其中：基本 支出677.05万元，项目支出0万元。南宁市林峰路小学2019年度一般公共预算支出年初预算为 597.45万元，支出决算为677.05万元，完成年初预算的133.23%。（一）小学教育年初预算为482.18万元，支出决算为490. 32 万元，完成年初预算的101.69 %o主要用于人员工资福利支出和 学校日常办公费用支出。（二）其他普通教育支出年初预算为0万元，支出决算为66. 18 万元，完成年初预算的0%。主要用于学校日常办公费用支出。（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算60. 97 万元，支出决算为42. 11万元，完成年

11、初预算的69. 07%o主要用于 在职人员的机关养老保险费用缴纳。（四）其他社会保障和就业支出年初预算为11.89万元，支出 决算为16.9万元，完成年初预算的142. 14%o主要用于在职和编外 人员的社会保险费用缴纳。（五）事业单位医疗年初预算为0万元，支出决算为15. 84 万元，完成年初预算的0%。主要用于在职人员的医疗保险费用缴 纳。（六）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0万元，支出 决算为11.47万元，完成年初预算的0%。主要用于编外人员的医疗 保险费用缴纳。（七）住房公积金年初预算为36. 58万元，支出决算为34. 22万元，完成年初预算的93. 55%o主要用于住房公积金

12、的支出。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出677.05万元，支出 具体情况如下：（一）工资福利支出560.25万元，完成年初预算的104.4%。 主要用于人员工资福利支出。（二）商品和服务支出106.46万元，完成年初预算的210.31%0 主要用于学校日常办公费用支出。（三）对个人和家庭的补助支出2. 5万元，完成年初预算的 24. 53%0主要用于家庭经济困难学生的资助。（四）资本性支出7. 84万元，完成年初预算的0%。主要用于 办公设备的购置。四、2019年度政府性基金支出决算情况南宁市林峰路小学2019年度没有政府性基金支

13、出，无增减变 化。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 说明南宁市林峰路小学2019年度没有一般公共预算财政拨款安排 的“三公"经费支出，无增减变化。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。南宁市林峰路小学属于财政全额拨款事业单位，本部门无机 关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额7.84万元，其中：政府采购 货物支出7.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元（口径参见部门决算f03表机构运行信息表，并做 好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的 衔接）。授予中小企业合同金额

14、0万元，占政府采购支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位无公务用车。（四）预算绩效管理工作开展情况。本单位未开展预算绩效管理工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款 收入，“事

15、业收入，“经营收入，“其他收入，不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延退到以后年度按有关 规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费, 是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训