安全标准化内部评价管理制度

1、第1页 共5页安全标准化内部评价管理制度1目的和适用范围1.1目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题， 采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。1.2适用范围 适用于本公司安全标准化内部评价工作的管理。2引用文件2.1冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范 安监总 管四2011128号3.职责5.4公司主管安全领导负责自评小组组长和成员的任命。5.5自评组长负责自评计划、 自评报告的编制和自评工作 的组织实施。5.6被评价部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预 防措施活动；5.7承担具体自评工作的成员，按计划完成任务；第2页 共5页5.8生产部负责收集和保存自评资料；4.工作

2、要求自评流程：自评计划每年年初生产部负责人编制年度自评计划， 报总经理批准。 每年的自评范围至少应覆盖安全标准化体系覆盖的所有部 门和区域。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。成立自评组公司主管安全领导指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自 评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过 培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平 时担任工作无直接关系。自评准备自评组长召开自评组会议， 并制定“自评实施计划”， 经批准后于自评前一星期发给受评部门。 受评部门接到 通知后，做好工作安排及自评前的准备。承担本次自评的自评员根据

3、分工在自评开始前编写 好“自评检查表”，检查表内容应包括：a）评价本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分第3页 共5页解 及安标工作文件是否符合安标的要求；依据本企业安全标准化评审标准和企业的安全管 理制度，评价本公司安全管理计划的落实，评价本公司安标工 作的运行是否适宜、有效；针对评价内容从受评价区域中选取样本，以进一步提 出与评价内容有关的问题，通过评价查证得出结论。自评实施首次会议 ：b74e76340026-Numbered_25c8c3a7-cb8e-4e2c-bc81-9eb1857 由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员， 受评部门负责人及管理人员b74e76341026

4、-Numbered_25c8c3a7-cb8e-4e2c-bc81-9eb1857 自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、依据、范 围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受 评部门对自评工作的意见。现场自评自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果， 对受评部门作出评价。 自评员应按检查表的项目逐项检第4页 共5页查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据 应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性， 并认真做好记录。现场自评后， 自评组应评审和汇总所有评审结果， 对不满 足评审标准、 公司管理制度

5、和法规要求的， 以书面形式开列不符合项，通知被审部门，使不符合项得到确认。并有针对性的 展开纠正预防措施活动。末次会议a)末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及 自评组全体成员参加。b)会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本 公司安全标准化体系的运行情况，并对前一段时间安全标准化 运行情况进行总结，对改进安标工作提出建议。自评报告自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述纠正及纠正措施a)自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。 各部门在收到不符合项报告后， 在限制完成时间内负责 纠正措施实施。第5页 共5页b)自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检 查

6、，若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映 情况。跟踪验证a)跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所采取 的纠正措施的实施情况及其有效性。b)承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落 实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项报 告”的“验证”一栏b74e76342026-Numbered_25c8c3a7-cb8e-4e2c-bc81-9eb1857 对报告中不合格，被审部门要分析原因，制定纠正措 施，限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效，应 将情况向安全管理部门负责人汇报。自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告 等记录由生产部保存归档。5记录搀戀 挀挀 戀戀 戀攀 挀昀戀戀昀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开搀攀昀 搀 愀 愀愀 昀挀昀昀安全标准化系统自评计划搀戀 挀挀 戀戀 戀攀 挀昀戀戀昀攀 一甀洀戀攀爀攀搀开搀攀昀 搀 愀 愀愀 昀挀昀昀第6页 共5页首(末)次会议签到表 搀戀 挀挀 戀戀 戀攀 挀昀戀戀昀攀 一甀洀戀