有机产品认证获证企业监督检查现场检查记录表

1、附件2有机产品认证获证企业监督检查现场检查记录表国家认证认可监督管理委员会全国食品和农产品认证有效性专项监督检查获证企业监督检查现场检查记录表（有机产品认证）受检企业：检查时间：年 月 日检查提示(1) 请用蓝黑色或黑色笔，以正楷体书写。也可用计算机打印(若使用计算机打印, 请不要改变原设定的字号)；(2) 本检查表中“括号”内容，是为监督检查人员检查重点所作的提示。(3) 本检查表中的“事实描述”，要求尽可能详细记录事实情况，以便于判别，切忌 简单、模糊；鉴于情况复杂，有些栏目没有设立“事实描述”，可根据需要加注。(4) 抽查确认核对的认证档案，应当在“事实描述”中登记档案号码、或者文件标题

2、, 以便追溯。（一）企业概况企业名称：企业地址：法人代表（姓名、职务）：企业有机认证工作的负责人（姓名、职务）：联系电话：企业联系人（姓名、职务）：；联系电话：企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地血积清单（附清单复印件或电子文 档资料）：（二）认证检查（抽杏13个生产/地块/加工基地，以核杏认证检查的实际情况）2. 1牛产（或地块）/加工基地的名称：地址：责任人（姓名、职务）：2.2企业获证状况：有机生产/加工：口有机转换生产/加工：2.3获证依据的标准依据中国有机产品国家标准：口依据貝他标准或规范：口（具体的标准名称）2. 4为本企业认证的认证机构名称：是否获得其他机构的冇机产品

3、认证： 是口 否口如果是，请说明机构名称和认证产品品种等：事实描述：2.5企业咨询情况（核查企业的咨询服务合同） 咨询机构名称：咨询人员（姓名、职务）：2.6企业首次申请认证的吋i'可：年 月 日事实描述：2.7认证机构首次现场检查时间：年 月曰（共个工作日）事实描述：2.8首次获得有机转换认证证书吋间：年力日（核查企业的有机转换认证证书）事实描述：2.9首次获有机认证证书时间：年 月 h（核查企业的有机认证证书）事实描述：2.10企业近三年接受认证机构的现场检查情况和获认证情况:年度牛产/加工 的产品品种现场检查时间认证检查员证书起止时间说明2010201120122. 11企业川请

4、认证，是否提交书面的认证川请书： 是口 否口（核査企业中请书）2. 12是否签订认证协议： 是口 否口（核查协议）2. 13企业获得认证机构的公开性文件情况（如：认证依据的标准、收费信息、工作人/ 口 数，等等）事实描述：2. 14认证机构现场检查询，企业是否获得了现场检杳计划：（请企业捉供检杳计划复卬件） 是口否口事实描述：2. 15现场检査情况：2. 15. 1认证机构在现场检查过程中进行了哪些活动: 事实描述：2.15.2现场检查中，认证机构是否对金业获证基地的环境实地考察、取样、检测；基地周 围环境是否符合认证要求、有无污染源：是口否口事实描述：2. 15.3对基地的哪些环境因索要求进

5、行过取样、检测（核杏2-4份检测报告） 生产用水：口； 环境空气：； 土壤条件：口；其他：口。事实描述（如：相应环境检测结果是否符合有机产品国家标准）2. 15.4是否对产品进行过检测：是口 否口检测依据的标准：检测机构名称：检测结果（核查24份检测报告）：事实描述：2. 15. 5企业是否在现场检査报告签字确认：是口否口2. 15. 6认证机构是否对纠止情况和纠止措施进行了后续跟踪验证: 是口否口事实描述：2. 16企业为认证支出的费用（注明币种）：元 事实描述:2. 17企业对认证机构的工作作风、行为等的评价: 事实描述：（三）生产管理3. 1是否制定了有机牛产管理文件：是口否口3.2佇机

6、生产管理文件是否包括以下内容: 牛产基地/加工、储藏场所位置图：口有机生产规程/程序： 质量控制文件/手册： 生产/加工记录： 事实描述：3.3牛产/加工管理记录情况（抽査26份的出间土、肥、水的管理记录，病虫草害防治记录，产量记录或加工记录等） 事实描述：3.4作物种植3. 4.1种子、种苗或繁殖材料（核查有关记录，了解种子等繁殖材料是否为有机來源，是否是转基因材料。如是非有机 來源，是否经过化学处理）事实描述：3.4.2作物栽培:（抽查1一3个地块）年代作物种类管理方式（常规/有机）说明201020112012事实描述:3. 4.3 土肥管理和病虫害防治（抽查14个地块的2011年度记录，

7、重点调查肥料种类、 来源口产或外购、投入物品名称、有无使用禁用或限用物质、病虫害发生与防治情况） 事实描述：3. 4. 4企业的其他情况描述 事实描述：3. 5畜禽养殖3. 5. 1转换与引入（抽查24批次，查看引入购入畜禽来源是否有机及在有机农场内 养殖转换时间）事实描述：3.5.2饲料和饲料添加剂（查看26份记录，核查饲料的种类、来源、非有机饲料比例、 有无使用禁用或限用物质）事实描述：3. 5. 3疾病发牛治疗（查看2012年春季12个养殖周期的记录，核查家禽家畜的疾病 发牛情况及治疗记录，病害名称、川药时间、次数、停药期最后一次川药至销售间的时间） 事实描述：3. 5.4饲养条件及周围

8、环境（查看23个饲养现场，家禽家畜是否能口由出入及适当的活 动场所、周围环境有无污染源）事实描述：3. 6水产养殖：3. 6. 1水质情况及坏境条件（是否符合gb11607,核对检测报告或认证机构证明等） 事实描述：3. 6.2饵料：（查看2006年春季的记录或证明，核査饵料的种类、来源、常规饵料比例。 了解饵料是有机、野生，或是经认证机构许可的其他饵料）（详细列出投入物品名称，有无 使用禁用或限用物质，请说明）事实描述：3. 7有机产品和ii：有机产品的存放（现场查看）: 存放在不同的专库：口在同一库内心放，采取了有效的隔离措施：口 在同一库内存放，但没有有效的隔离措施：口 事实描述：3.

9、8有机加工3.& 1加工厂的环境卫牛情况：3. 8. 2主要使用的配料、添加剂和加工助剂有哪些?有无使用禁用或限用物质?3. & 3主要原料是否有机的，有无有机产品证帖和原料厂销售证书？（四）产品销售和标志使用4. 1加贴标志情况（现场杏看产品成品的标志使用情况，有机认证标志使用是否符合要求） 事实描述：4.2标志的使用管理、出入库登记情况（查看相关记录）是否建立标志使川管理规范： 如果是，是否由专人负责管理： 事实描述：是口否口 是口 否口4. 3有机产品销售有无销售证销售记录，包括出货记录有机产品销售记录是否与其它记录分开或易于识別?4. 4牛产/销售的衡算47生产/销售的衡算（五）企业对认证机构、认证咨询机构、培训机构及人员的意见: 事实描述：（六）专项监督检杏纽对被检杏企业的综合评价（对企业有机生产管理状况做