013海上钻井平台服务队检查表

1、项目检查内容检查标准检查依据标准分实得分人的 方而 (5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三 级安全教育中石化安全教育管理规定第六 条1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格中石化职业卫生技术规范(石化股份安2009 47号)12、上岗资质(1)主耍负责人、安全管理人员、特种作业人员资 格证持证率和复审率100%安全生产法第22条、23条，劳 动法第55条1(2)出海人员应取得“海上石油作业安全救生”培 训合格证书海洋石汕安全管理细则1(3)作业人员应取得相应的井控证、硫化氢防护 证，证书在有效期内海洋石油安全管理细则1二、管理 方而 (15 分)1、管理机构(1)成立

2、hse领导小组，有hse组织网络图且分工 明确胜利油111健康安全与环境管理体 系手册4.4.10.5(2)配备至少一名专(兼)职hse监督员胜利油111健康安全与环境管理体 系手册4.4.10.52、管理制度(1)岗位hse责任制齐全,上级文件精神得到落 实胜利汕田hse文件与资料控制管 理程序50.5(2)第一责任人签订hse领导承诺书;全体员工 签订hse承诺书中石化安全承诺制度0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图 和操作规程齐全胜利汕山健康安全与环境管理体 系hse文件与资料控制管理程 序5.10.53、基础资料(l)hse管理记录、作业指导书、hse检查表、 应急预案

3、齐全胜利油iii健康安全与环境管理体 系hse文件与资料控制管理程 序5.11(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、 可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测 检验报告齐全规范中国石化hse检查规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全中石化直接作业环节管理规定 胜利油田工业用火、进入受限空 间、临时用电、高处作业管理规定1(4)事故档案资料齐全胜利汕田健康安全与环境管理体系q/shs 0001.2-20010.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生 教冇培训档案、个体防护用品发放登记档案资料 齐全中石化职业一卫生管理规定1(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐

4、全特种设备安全监察条例1(7)隐患排査及治理台帐齐全胜利汕山健康女全与环境管理体 系隐患管理程序4.60.5(8)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全胜利汕山机动车交通女全管理规定(试行)2010 33号0.5(9)hse活动开展iff况，资料齐全中国右化hse检査规范(陆上 采油队)1(10)hse观察记录齐全中右化hse观察管理规定第七 条0.5(11)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全胜利局发【2011 94号0.54、危害识别(1)关键装置、要害(垂点)部位每年开展一次危害 识別和风险评价，同时制定相应的风险削减与控 制措施胜利油hi危害识别与风险评价管 理程序0.55、应急管理(1)

5、每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真 实、齐全胜利汕田应急管理程序5.5.2；5.531(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一 级主管部门审批、备案国家安全生产监怦管理总局令 第 17 号(2009)16、教冇培训新入厂、转岗员工的hse教冇记录、试卷齐 全有效q/sh1020 1440-2004胜利油田职 业安全卫生教育管理办法1项目检查内容检查标准检查依据标准分实得分(2)员工安全教育培训档案齐全q/sh1020 1440-2004胜利油田职 业安全卫生教育管理办法1物的 方面 (46 分)1、安全附件安全阀、报警装置、呼吸阀、阻火器、液位计、 压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠

6、，在校验期 内使用压力容器安全技术检杳规程第154条2(2)气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠气瓶安全监察规程22、安全间距(1)氧气、乙快气瓶应放置在通风防晒处，二者和 距n5m,与火源相距n 10m气瓶安全监察规程2(2)行吊下限位距地面的间距0.3m安全装备和安全附件管理规定23、安全设施(1)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢固陆上油气川油气集输安全规定4.3.62(2)封井器底座安装牢固安全装备和安全附件管理规定2(3)库房内工具分类摆放整齐、牢固安全装备和安全附件管理规定1(4)氧气、乙块气瓶安全帽、减压器、回火防止器 齐全、可靠安全装备和安全附件管理规定2(5)梯子、扶手、栏

7、杆、防护网齐全完好、安装牢 固安全装备和安全附件管理规定24、安全标志(1)库房内设置“禁止烟火'、“必须戴安全帽”、“必 须穿工作服"、“当心机械伤害”、“当心落物”等标 志和“安全告知"牌安全生产法第28条1(2)作业场所设置“禁止烟火”、“禁止抛物”、“当 心m物”“必须戴安全帽”等标志安全生产法第28条1(3)设备设施停用或检修挂“正在检修，禁止合闸” 标志牌安全生产法笫28条1(4)电气设备、配电柜,设置有“当心触电”等标志电业安全工作规程；电力线 路部分15、电气安全宿舍、库房、办公室等照明电路安装规范、绝 缘可靠，断路器符合规定要求电业安全工作规程；工

8、厂电 力设计技术规程2(2)配电屏(柜)、配电盘电源总闸、分闸厉安装漏 电保护器；保险丝符合规定电业安全工作规程；工厂电 力设计技术规程2(3)电气设备金属外壳接地保护，接地电阻工业与尺用电力装置的接地设计 规范4.2.12(4)乎持式、移动式电动工具安装漏电保护器中石化临时用电安全管理规定46、消防安全(1)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次并 定期校验灭火器配置及检查规定企标q/sh1020 0994-20081(2)按规定配备合适的消防器材灭火器配置及检查规定金标q/sh1020 0994-200817、设备安全(1)设备(设施)、阀门等无“跑、冒、滴、漏"陆上汕气田油气集

9、输安全规定5丄32(2)行吊道轨平直无弯曲，压板齐全；行走时无杲 常响声海洋钻井公司hse管理体系文件2(3)压缩机操作手柄、启动系统及制动系统灵活、 可靠，操纵杆锁紧装置无松动海洋钻井公司hse管理体系文件2叉车制动系统灵敏可靠，巾装钢丝绳无断股海洋钻井公司hse管理体系文件28、环保设施(1)车间设置专门的废物堆放场所和废液回收桶汕田企业安全、环境与健康 (hse)管理规范q/shs 0001.22001 4.6.35.61(2)工业、生活垃圾分类存放汕田企业安全、环境与健康 (hse)管理规范q/shs 0001.22001 4.6.35.61项目检查内容检查标准检查依据标准分实得分9、

10、职业防护(1)存在职业健康危害因素的场所张贴职业病危 害因素监测数据胜利右油管理局职业健康管理规定1(2)按规定配置绝缘手套、绝缘鞋、安全带、安全 帽石汕工业场所劳动防护用貝配备 要求4.3； 5.61(3)应配置应急急救包中石化安全应急管理规定1四、生产作业过程 (14 分)1、生产准备(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位中石化直接作业环节管理规定2(2)施工操作人员上岗前正确穿戴劳保用品中石化安全生产禁令和规定1(3)直接作业施工过程，有专人负责监护，监护人 不得擅自离开胜油安环发(20071 48号转发中石 化安全检査规定等七项规定32、作业施工不得窜岗、脱岗和酒后上岗中石化十人禁令3不得在库房吸烟，不得在起重物卜而和运行 线路周围随意走动中石化十大禁令、十不吊33、完工验收(1)工完料净场地淸中石化直接作业坏节管理规定21、般性 违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分胜利油田