财政支出项目绩效评价报告 - Haikou

1、财政支出项目绩效评价报告 评价类型：实施过程评价 完成结果评价 项目名称： ppp项目建设及城镇公共事业照明 项目单位： 海口市市政管理局 主管部门： 海口市市政管理局 评价时间： 2018年1月1日至 2018年12月31日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：2019年8月项目绩效目标表项目名称：指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标安全管理和突发事件管理做好现场安全管理和突发应急事件的管理车行道、人行道、排水和其他范围内维护完好做好市政道路管养范围内市政设施管养工作 路灯亮灯率完成路灯的维修及亮灯率9

2、8% 路面完好率路面完好达到98%排水管道养护工作使路面在下雨时排水率达到98% 桥梁维护率保证市区内的天桥正常运转达到99%公共照明、景观亮化设施用电正常公共照明、景观亮化设施用电正常成效指标各类市政投诉办结率 做到有投诉处理，事事由回复市政道路产品质量合格按规范要求完成项目建设，产品质量合格通过验收工作市政设施巡检及维修做好市政管养范围内巡查和及时检修工作各类市政设施的投诉办结反馈率接到投诉案件做到及时回复群众，使市发得到满意的答复。完成投诉率100%加大力度巡查市政设施加强工作人员到各路段进行检查市政设施的完好率98%保障市政路灯亮灯率市政道路路灯亮灯率达到98%以上 注：以预算批复的绩

3、效目标为准填列项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海口市市政管理局主管部门海口市市政管理局项目负责人李杉联系电话68723921地址海口市市政府第二办公区16号南楼邮编570100项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）37621.52实际到位资金（万元）37621.52实际使用情况（万元）12784.3045其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政37621.52市县财政37621.52其他其他二、绩效评价指标评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容4决策过程8决策依据3决策程序5资金分配8分配办法2分配结果6项目管

4、理25资金到位5到位率3到位时效2资金管理10资金使用7财务管理3组织实施10组织机构1管理制度9项目绩效55项目产出15产出数量5产出质量4产出时效3产出成本3项目效益40经济效益8社会效益8环境效益8可持续影响8服务对象满意度8总分100100100评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字李杉科长海口市市政管理局97蔡海青副科长海口市市政管理局98唐华科员海口市市政管理局98合计平均得分97.7评价工作组组长（签字并单位盖章）：年 月 日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容 1、国兴大道道路交通优化工程：项目位于国兴大道，西起龙昆立交，东

5、至五指山南路，为道路改造工程，全长约1.74公里，红线宽100米，主要建设内容包括道路工程、雨水工程、交通工程、照明工程和绿化工程等。2、五指山路改造工程：道路总长1480米，路宽21-30米。道路工程：重建路面31020，重建人行道11800（含附属设施及盲道）；排水工程：重建雨污水管网（新建d500mm排水主管1564米；污水主管1454m，配套检查井、过街支管、雨水口等）；照明工程：更换箱变1台，路灯98杆；交通工程：重新施划交通标线、增加交通标牌、路口渠化、施划非机动车道等。3、解放西路改造工程：道路总长590米，路宽25米。道路工程：改建人行道，完善无障碍设施，对机动车道和非机动车道

6、进行小维修；两侧施划专用非机车道，改造车行道面积2499.7，人行道面积3490.25,安砌树池石851m、安砌路边石851m；排水工程：重新埋置雨污分流管道；交通工程：施划交通标线；配套设施：维修消防栓两套，增加果皮箱安装26个。4、大园路改造工程：道路总长950米，路宽15米。道路工程：完善沿线交叉口与其他道路非机动车道顺接问题，封闭多余路口。改造混凝土车行道面积7525.6，恢复非机动车道面积3867.5,恢复人行道面积9622,安砌路缘石1890m、树池石776m；排水工程：新建雨水管dn600dn1000排水管道1410米、污水管dn400长度840m；交通工程：重新施划交通标线，完

7、善交通工程设施；绿化工程：完善绿化设施；5、配套设施：增设消防栓16个；增设果皮箱20个。5、青年路改造工程：道路工程（1）前段1300m长范围路面病害处理及加铺沥青罩面18200；后段700应需要新建雨污水管所以考虑破除水泥路面新建沥青路面9800；（2）重建人行道12000（含附属设施及盲道）；排水工程：（1）新建d1000mm雨水管道700米；新建d500mm污水管道770m；新建d600mm过街预留支管雨水308m，d400mm污水支管308m；新建雨、污水检查井共52座，雨水进水井52座，d300mm雨水连接管411m；（2）清淤现状排水管道（方沟）；（3）修复和提升：检查井422座

8、，雨水口168座；照明工程：交叉口处增设高杆灯；交通工程：重新施划交通标线、路口渠化、施划非机动车道、增设公交站、道路标识；绿化工程：补种行道树和增设分类垃圾桶；配套设施：完善消防设施。6、新大洲大道改造工程：道路总长7264米，路宽43米。道路工程：机动车道路面病害处理及加铺沥青罩面201825.35sbs改性沥青混凝土ac-13面层，恢复机动车道面积7762,重建非机动车道面积53848.75，修补人行道68763（含附属设施及盲道），完善沿线交叉口与其他道路非机动车道顺接问题，封闭多余路口；排水工程：挖除原排水管，在非机动车道重建雨污水管。新建雨水管dn600dn1000排水管道8890

9、米，新建污水管长度10402m；交通工程：重新施划交通标线；绿化工程：36320；配套设施：增设果皮箱146个，消火栓73个。7、玉河路改造工程：道路总长996米，路宽17米。道路工程：全线机动车道、人行道拆除重建，两侧施划专用非机车道，增设港湾公交车站。改造车行道面积16703.87，人行道面积6162.85,安砌路缘石2290.8m、安砌树池石1992m、安砌路边石2290.8m；排水工程：增加雨水口60个，增加连接支管dn300的450米，采用连接管排入现有河道；照明工程：增设10盏路灯；绿化工程：完善绿化设施；交通工程：重新施划交通标线，完善交通工程设施；配套设施：增设果皮箱22个，增

10、设消防栓6个。8、长秀片区景观提升工程-通海过街通道工程（假日海滩通道）项目：项目位于滨海大道与长彤路交叉口，建筑面积2244.2平方米。工程内容包括过街通道工程各单体的建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电、管线迁移、施工便道等工程。项目总投资6916万元，建安费5518万元。9、海口市城市景观亮化工程（一期）：本项目分为两个阶段，一阶段主要包括：海口湾、滨海大道、海甸岛、长堤北路；项目共计243栋建筑。二阶段主要包括国际航站楼、国内航站楼、琼州大桥、和平桥、人民桥、海府立交、钟楼、海口火车站，海口东站这9个城市节点及海甸溪北岸、国兴大道、龙昆路楼宇共323栋。项目总投资55865.64万元，

11、其中建安费49850.37万元。10、羊山路网一期主干道南段5.0公里项目：羊山大道南段道路北起羊山大道北段，南至儒栋村、儒黎村连接路，全长4996.919m，远期规划红线宽度41.5m，近期实施宽度为30m，工程总投资13910.46万元，其中建安投资11732万元。工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。11、怡和花园配套路：本项目位于海口市金贸片区，南北走向，北起于现状金龙路，南接现状小区道路，全长150.49米，红线宽度6米。总投资为2318.54万元，其中建安费为375.88万元。主要施工内容包括道路、排水、交通、照明及道路附属工程。12、长滨路中段（长韵路至

12、长流十九号路段）改建工程：本项目南起长滨路与长韵路交叉口，北至长滨路与长滨东五街交叉口，为南北走向城市主干道，道路总长度为3236米，规划红线宽度60米。总投资为16027.73万元，其中建安费为13690.18万元。主要施工内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。13、海甸三路改造工程：西起环岛路，东至海彤路，全长2320.357米，规划红线宽度分别为30米和20米。主要改造内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。14、海霞路：15、万达商业综合体配套道路工程：新建万达城市综合体配套道路位于海口市秀英区，拟建道路北起白水塘路，南至椰海大道，全长685m，规

13、划红线宽20m，设计速度为30km/h，道路等级为城市支路。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程及绿化工程等。16、火山口大道改造工程：位于海口市秀英区，拟建道路位于海口市西南部，北起椰海大道，南至g98环岛高速石山互通段，全线长约3.4km，红线宽度 50m，规划为城市次干路。项目总投资2394.48万元，其中建安投资1876.09万元。主要建设工程内容包括路面改造工程、边沟改造工程、交通工程等。17、白龙路改造工程；位于海口市美兰区，拟建道路位于海口市南渡江西岸片区，白龙路分为白龙北路和白龙路两段，起于长堤路，止于海府路，道路全长约 3.3km，红线宽度 50m。项目总投

14、资5479.48万元，其中建安投资4165.89万元。主要建设工程内容包括道路工程（路面改造）、照明工程、交通工程及附属工程（含雨水口更换、路缘石更换以及沿线街道改造整治）等。18、灵山镇片区海榆大道景观专项改造工程项目：项目起点为南渡江大桥东岸接线，终点至海榆大道绕城高速立交东向北匝道，全长4735米，改造内容包括道路改造、排水、照明、交通、景观灯工程；新建四处地下过街通道；增加给水、店里及通讯等公共管线，灵山段灯光亮化，互通段5盏高杆灯。19、城镇公用事业照明电费：缴纳我市市政道路路灯、公共基础设施照明等项目的电费。（二）项目绩效目标 产出指标部分：做好现场安全管理和突发应急事件的管理、

15、做好市政道路管养范围内市政设施管养工作、公共照明、景观亮化设施用电正常，项目建设完成；成效指标部分：做到有投诉处理，事事有回复、 按规范要求完成项目建设，产品质量合格通过验收工作、 做好市政管养范围内巡查和及时检修工作、市政道路路灯亮灯率达到98%以上。 二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析该项目资金全部系财政资金，于年初下达项目预算时同时下达资金，资金全部到位。（2） 项目资金使用情况分析截止到2018年12月31日，项目资金37621.52万元，实际支出12784.3045万元，主要用于新大洲大道、长秀片区景观提升工程-通海过街通道工程（假日海滩通道）项目、怡和花园配套路、

16、海甸三路、万达商业综合体配套道路、灵山镇片区海榆大道景观专项改造工程建设。（3） 项目资金管理情况分析2018年该项目所有资金实行专款专用。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，资金使用规范有依据，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析项目涉及招投标项目，均严格按照政府招投标相关制度执行，项目实施按项目预算严格执行。本年度电费均已按时缴纳市供电局及相关单位。万达商业综合体配套道路工程、海甸三路改造工程、怡和花园配套路、海口市城市景观亮

17、化工程（海口湾片区）一阶段、假日海滩通道工程、海榆大道综合改造工程等项目均已完工。万达商业综合体配套道路工程、海甸三路项目、怡和花园配套路、并完成竣工验收手续；海口市城市景观亮化工程（海口湾片区）一阶段、长秀片区景观提升工程-通海过街通道工程（假日海滩通道）项目、灵山镇片区海榆大道景观专项改造工程（海榆大道综合改造工程）等项目均已完工正在完善竣工验收手续。（2） 项目管理情况分析 城镇公用事业照明电费缴纳按照供电部门提供的耗电数据和缴费标准按时足额缴纳电费。 其他项目均为ppp项目，目前均已建设完成。我局按照ppp合同约定方式支付相关款项。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1. 项

18、目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况下达的预算中，国兴大道道路交通优化工程729.6万元，五指山路改造工程414万元、解放西路改造工程240.4万元、大园路改造工程302.8万元、青年路改造工程417.1万元、新大洲大道改造工程1519.03万元、玉河路改造工程161万元、长秀片区景观提升工程-通海过街通道工程（假日海滩通道）1208万元、海口市城市景观亮化工程（一期）6703万元、羊山路网一期主干道南段5.0公里项目1235.85万元、怡和花园配套路430万元、长滨路中段（长韵路至长流十九号路段）改建工程2245.73万元、海甸三路改造工程590.35万元、海霞路2033万元、万达商

19、业综合体配套道路工程297.66万元、火山口大道改造工程307万元、白龙路改造工程616万元、灵山镇片区海榆大道景观专项改造工程项目8671万元、城镇公用事业照明电费9500万元。项目总预算投资37621.52万元，项目实施过程中严格控制项目成本，有效节约了成本。（2） 项目成本（预算）节约情况2018年度该项目的预算为37621.52万元，2018年实际支出12784.3045万元，项目执行过程严格控制成本，项目支出成效明显。2. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度项目按照工作计划逐步推进，到2018年底已完成了全部工作目标。（3） 项目完成质量城镇公用事业照明电费已足额缴纳。其余项目均已

20、完成实施，怡和花园配套路、海甸三路改造工程、万达商业综合体配套道路建设质量符合相关标准并以通过验收，海口市城市景观亮化工程、长秀片区景观提升工程-通海过街通道工程（假日海滩通道）、灵山镇片区海榆大道景观专项改造工程正在办理验收手续。市政路灯的维修及亮灯率达98%、路面完好达到98%、路面在下雨时排水率达到98%、市区内天桥正常运达99%，公共照明、景观亮化设施用电正常，有投诉处理，事事由回复，按规范要求完成项目建设，产品质量合格通过验收工作、做好市政管养范围内巡查和及时检修工作，接到投诉案件做到及时回复群众，使市发得到满意的答复，完成投诉率100%、加强工作人员到各路段进行检查市政设施的完好率98%、市政道路路灯亮灯率达到98%以上。3. 项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度该项目预期目标已完成，2018年度财政收支未发生重大问题。（2） 项目实施对经济和社会的影响一是确保了全市范围内的功能性照明设施正常运行，保障市民夜间出行安全。二是为市民游客提供了夜间出行的游览场所和游览景点，刺激了我市夜间经