天津市建设工程质量检测专项检查用表

1、项目序号检查内容检查要点基 本 分检查结果检查情况简要描述符合不符合得分a类c类检 测 行 为1资质范围是否超出资质范围从事检 测活动42资质证书是否有涂改、倒卖、出租、 出借、转让资质证书43检测人员是否存在使用不符合条件 的检测人员44上报情况是否按规定上报发现的违 法违规行为和检测不合格 事项25检测报告是否按规定在检测报告上 签字盖章26检测标准是否按照国家及本市有关 工程建设强制性标准进行 检测47资料管理是否档案资料管理混乱，造 成检测数据无法追溯48检测业务是否有转包检测业务29虚假行为是否伪造检测数据，出具虚 假检测报告或鉴定结论1010见证取样应当见证取样而未见证取 样，未经

2、审核在出具的检测报告上加盖见证取样标识4项目序号检查内 容检查要点棊 本 分检查结果检查情况简要描述符合基本符合不符合得分a 类b 类a 类b 类c 类a 类b 类c 类检 测 能 力12检测人 员检测标 准、方法检测人员数量满足相关要 求3所有检测人员定岗定责， 持证上岗2人员定期培训，有计划和 记录1人员技术档案内容完整， 一人一档1使用检测标准、方法现行 有效，并予以标识2检验人员熟悉检验标准、 方法23仪器设 备在用的仪器设备数量打检 测工作量相适应2仪器设备的量程、精度满 足检测标准要求2项 目检 测 能 力序号3检查内容仪器设备检查要点棊 本 分检查结果检查情况简要描述符合基本符合

3、不符合得 分a类b 类a 类b 类c 类a 类b 类c 类仪器设备保养、维护正确 记录，设备档案规范，一 机-挡2所有用于检测工作的仪 器设备按照有关规定进 行了溯源、检足/校准2仪器设备的标识与相关技术文件相适应14检测环境检验环境合理，所需的温 度、防尘、噪声、抗干扰 等条件满足检测丄作要 求2检验产隹的废气、废水、 固废物、噪声等有效管理25现场核查抽取2-3个参数从时间一 致性、工作量一-致性、结 果一致性和数据准确性 上，核查是否具备了检测 能力6检 测 管 理1检测活动检测台帐淸晰，检测报告 连序编号2不合格试件按规定留样， 建立检测不介格台帐2项 目序号检查内 容检查要点棊 本

4、分检查结果检查情况简要描述符合基本符合不符合得 分a类b 类a 类b 类c 类a 类b 类c 类检 测 管 理1检测活动检测样品具冇唯一性标 识，样品接收有状态描 述，样品传递过程有记录2样品保管条件确保样品 不丢失、损坏、变质等2仪器设备使用记录满足 要求22检测报告记录检测报告、记录、任务单、 委托单同时存档，安全存 放2检测报告格式统一，信息 充分，疋确使用检测资质 标识2检测报告结论与实测数 据符合，无冒名签署检测 报告或记录3原始记录格式信息充分 可追溯，正确填写和更改 检验记录2正确使用国家法定计量 单位2项序 号检查内容检查要点基 本 分检查结果检查情况简要描述符合基本符合不符合得 分a 类b 类a类b 类c 类a类b 类c 类检 测 管 理3管理体系质量管理体系文件完整， 并运行有效3仪器设备期间核查与能 力验证3质量监控计划与质量监 督记录3总得分打分原则符合基本符合不符合a类b类a类b类c 类a类b 类c类100%90%80%70%6