安全生产风险管理体系管理标准-物资仓储管理标准-wlb

1、珠海电力建设工程有限公司zhuhai electrical power construction engineering co. ltd.物资仓储管理标准编 号：epce/b0608-01/2016版本号：f/1受控编号：使用状态：在用批准人：王进审核人：陈剑编写人：赖慧芳发布日期:2016.4.15实施日期：2016.5.2物资仓储管理标准1目的为规范公司仓储物资管理，切实做到数量准确，质量完好，安全低损，收发快捷，优 质服务，特制定本标准。2适用范围本标准适用于公司物资仓库的入库、出库、仓储保管、盘点、安全等日常管理工作。3术语、引用标准和文件3. 1术语入库物资：是指进入仓库贮存的物资，

2、包括：物资的接收、装卸、验收、搬运、堆码 和办理入库手续等一系列技术作业。直送物资：是指按照计划将物资直接配送至需用部门或现场，包括：物资的接收、装 卸、验收和办理入库手续等一系列技术作业。退库物资：是指出库或直送物资由于各种原因退冋仓库贮存。物资岀库：是指按照计划或岀库凭证，将物资发放给需用部门。全面盘点：是对库存物资实际数量、卡片登记数、帐面结存数量的清点、核对和调整、 处理过程，以确定帐实是否相符。轮冋盘点：是指在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层地对 库存物资进行实物清点，周而复始的轮冋进行。3.2引用标准和文件材料安全数据信息清单（msds）质量管理体系要求gb/

3、t19001职业健康安全管理体系规范gb/t28001环境管理体系要求及使用指南gb/t24001工程建设施工企业质量管理规范gb/t50430安全生产风险管理体系2012年版4职责4. 1物流管理部是物资仓储的归口管理部门，负责物资入库（退库）、出库、仓储保管、 盘点、安全等仓库日常工作。4.2财务部负责协助物资帐口清理和对帐工作，必要时参与物资盘点。4.3工程部（电网、配网）负责施工过程物资防护的管理。5管理内容与要求5. 1物资入库（退库）管理5.1.1凭证和单据验收5. 1. 1. 1入库物资，应在物资管理系统中有止式的物资入库单即验收单（附件二）， 以及供应商或承运方的有关凭证（装箱

4、单或送货清单等），否则仓库管理员应不予验收。 入库物资曲仓库管理员按标识管理标准对物资进行标识。当冇追溯性要求时，还应具 有唯一性标识（如位号、编号、批号等），并做到帐物卡一致。但确为本企业的到库物资, 可先存放丁验货区并作好标识和记录，待凭证齐全后验收。5. 1. 1.2退库物资，应有工程部（电网、配网）经办人的退库物资计划，否则仓库管理员 应不予验收。5. 1.1.3直送物资，应有现场签收凭证，否则仓库管理员应不予验收。5. 1.2外观和包装验收5. 1.2. 1入库物资，仓库管理员应当检查物资的外观和包装是否完整，是否符合储存运输 要求，有无挤压、渗漏、锈蚀、变色、变形、老化、脱漆、污染

5、、潮湿、霉腐、生虫等情 形，有无损伤等现彖。如发现上述问题，应不予验收或将该物资单独存放于验货区并作好 标识和记录与合格品隔离，同时通知物流管理部采购人员处理。5. 1.2.2退库物资，仓库管理员除按5. 1.2. 1条办理验收入库手续外，还应特别注意退 库物资的供应商是否与出库时一致，如不相同应不予验收并立即通知工程部（电网、配网） 的经办人。5. 1.2.3直送物资，由收货人（施工单位或项目管理单位或现场监理）根据5. 1.2. 1条 耍求进行验收，发现问题应及时通知物流管理部派员赴现场处理。5. 1.3名称、规格和数量验收5. 1.3. 1入库和退库物资，仓库管理员应核对物资的名称、规格

6、、数量与凭证是否和符， 确保单单相符、单实相符。如发现短少，单、物不符等现象，应不予验收或将该物资单独 存放于验货区并作好标识和记录，同时通知并督促相关人员处理。5. 1.3.2数量点收应根据计件货物和计量货物的不同，采用适当的点数计量方法，但不论 采取何种方法，仓库管理员均应亲自清点，成套设备述应清查英配套设备和附屈部件、零 配件是否配套齐全，不得以凭证数量或估算简单验收。5. 1.3.3直送物资，由收货人（施工单位或项目管理单位或现场监理）根据5. 1.3. 1和5. 1.3.2条要求进行验收，发现问题应及时通知物流管理部派员赴现场处理。5. 1. 4质量验收5. 1.4. 1入库物资,仓

7、库管理员以合格证书和技术资料为主进行质量验收。5. 1.4.2退库物资，仓库管理员应严格检查随货同行的合格证书和技术资料是否齐全，是 否与供应商相一致，否则应不予验收并立即通知相关人员协调处理。5. 1.4.3直送物资,收货部门负责质量验收。5. 1.4.4对具有较高技术含量或较高价值的设备、材料、配件，如物流管理部无法验收的,则通知领料部门和相关技术人员共同验收，各部门人员应予以配合。5. 1.4.5物资内在质量验收和技术性能检验，由领料部门和工程部（电网、配网）负责, 发现问题应及吋通知物流管理部相关人员协调处理。5. 1.5入库保管5. 1.5. 1物资到库后，仓库管理员应做到随进随检，

8、及时收料，一般货到两个工作口内验 收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作f1。5. 1.5.2验收时应小心，不得损坏物资，启封和搬运时应按包装标志及物资状况进行操作。5. 1.5.3对验收不合格的物资应做岀标识并单独存放丁待收区保管，并及时通知物流管理 部的采购人员联系供应商对不合格品进行评审和处置。5. 1.5.4未经正式验收的物资应存放于验货区保管。如生产或工程急用，必须经物流管理部领导批准。5.2物资出库管理5. 2.1仓库物资出库的依据是经审批通过的材料需用计划表，并严格遵循“专料专用、 先进先出、推陈储新”的原则。5. 2.2仓库管理员根据材料需用计划单提前备料并进行“两检”，即：

9、检查物资的外观质 量是否完好，合格证书及技术资料是否齐全；检查物资的名称、规格、数量是否与单据相 符。5. 2.3物资发放时，仓库管理员应进行“两核”，即：核对所发物资的名称、规格型号、 数量是否与物资岀库单相符；核对库存数量是否与帐卡相符。核对无误后，还应与提货人“互复”，b|j：双方共同点数、过磅、验尺、检查品名、规格和物资出库单是否相符，凡 附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料的一并移交捉货人，如冇不符 应当场纠正。复核无误后，仓库管理员即吋登记卡片或标签，填写好物资出仓单（附 件一），并开出物资放行条，予以放行。物资发放后，并在物资管理系统中录入并有正式 的物资出库单即

10、领料单（附件三）。5.2.4仓库管理员对不熟悉的捉货人要慎重，必要时应与相关部门联系核实或查看并登记 提货人身份证号码方能发料。5. 2.5仓库管理员在发料时必须核对工程项口做到专料专用，未经批准不得调用及拆零 件。5. 2.6如遇事故紧急抢修，可凭木企业领导或工程部（电网、配网）领导的电话或批条发 料，但相关领料部门应在4个工作口内补办领料手续，仓库管理员应催促办理，对于未 能按时补办的应通报领料部门和工程部（电网、配网）领导。5. 2.7对已向供应商交纳押金的包装物，仓库管理员应在发料时与提货人办理借用手续， 并督促领料部门及时退回。5. 3物资仓储保管5. 3. 1仓储环境耍求5. 3.

11、1.1仓库应定期清扫，保持整洁、卫生，严防白蚁，杜绝鼠害。仓库内应区域划分清 晰，警示标识醒目，且不得随意乱堆乱放与仓储无关的杂物（包括拆除的木箱、纸箱、薄 膜、竹筐等）。5. 3.1.2仓库照明、消防设施与器材应保持完好、有效。5. 3. 1.3库房应门窗牢固，且窗明、架净，无尘积、积水、污迹和蜘网。5. 3. 1. 4仓库货架应坚固可靠，并留有足够的安全距离，便于搬运。5. 3.1.5装卸工具（如吊车、叉车、小推车等）在不用时，应放置于指定区域。5. 3. 2物资摆放要求5. 3. 2. 1仓库管理员应按标识管理标准要求对库存或堆场上的材料进行状态标识。物 资应按不同的材质、规格、性能和形

12、状，以及方便装卸、利于作业的原则进行摆放。同类 物资应集屮放在同一场所，并堆放整齐，过口成数，便于盘点；出库频率高或大件笨重的物 资应放置在出口附近，便于收发。5. 3. 2. 2物资堆码应按照重卜轻上原则，并且充分考虑物资的重与包装，确保堆放稳固。 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫平放稳，严禁超高码垛、挤压和撞击。5. 3. 2. 3货架上存放的物资，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品、易滚动物品应另加 包装盒（箱），各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。5. 3. 2. 4有储存期的物资应有明显的标志，登记出厂、入库日期，分批存放；储存吋间不 同的同类物资也应分开先后次序堆放，便

13、于先进先l li o5. 3. 2. 5物资包装上的标志、唆头应当朝外，方便识别。5. 3. 2. 6积压闲置库存物资要有明显标识。5. 3. 2. 7废弃或空置的包装物（货箱、托盘）应在指定区域堆放整齐。残烂的包装应及时 更换重装。5. 3. 3物资保管和养护要求5. 3. 3. 1物资在仓库储存过程中必须确保其安全，应有必耍的防锈、防潮、防尘、防腐、 防变质、防火、防盗等措施，露天存放的物资要垫高并加盖防雨布，同时还应定期通风并 检查垛位是否有积水、锈蚀、变质、散失等现象，发现问题要及时处理。5. 3. 3. 2金属材料及其制品，在存放过程小主要应预防氧化锈蚀，要避免受潮，注意不要 与酸、

14、碱、盐等化学物质接触。如存放吋间过长，一旦发生了锈蚀，就要及吋进行除锈， 制止锈蚀的发展。5. 3. 3. 3电器材料和电工用品，应存放在干燥处，注意通风，防止受潮氧化。同时严防光、 热老化变质，并不得与酸、碱等化学品接触。5. 3. 3. 4精密仪器、仪表，应在密封干燥或恒温恒湿的库房储存。对于有特殊养护要求的 （如防震动、恒温等），应按耍求进行特殊的处理。5. 3. 3. 5橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，应避免仃照和重压。5. 3. 3.6工具、模具及各种配件应防止碰撞、金属品应抹油防锈，关键部位应另加包装给 予保护，存放时应注意各部件的完整配套。5. 3. 3. 7库存设备如需定

15、期添加油、气或进行电气测试的要由专人管理，资料随货保管， 便于发料时一并移交。5. 3. 3. 8易燃、易爆、易腐蚀、易污染、有毒害的物资应专人管理,专库或专柜存放并配 备相应的防护措施，与其它物资隔离储存，同时述应定期检查确保安全。5. 3. 3.9仓库管理员应对贮存物资定期进行清点和检查，发现有损坏和变质情况吋，应立 即报告物流管理部领导及时进行处置。对有储存期限的物资，在失效前三个刀仓库管理 员应向物流管理部领导报告。失效后应单独标识。5. 3. 3. 10仓储物资应保持清洁，长期存放的物资应定期打扫。5.4物资盘点管理5. 4. 1盘点时间和方式5.4. 1. 1仓库管理员应按物资当天

16、出入仓的凭单记帐，坚持日清月结，当天复核收发库存, 做到帐、物、卡、单相符，发现问题及时处理。5. 4. 1.2物流管理部统计员于每刀的1-5日（遇节假日可顺延或根据工作需要进行调整， 但每年的1月和7月份除外）对仓库的库存物资进行轮回盘点。5. 4.1.3物流管理部统计员于每年1月和7月的1-5 r,对所有仓库的库存物资进行全面 盘点。5. 4.1.4每年1月的全而盘点，物流管理部应通知并邀请财务部、审计人员共同参与。5. 4. 2盘点耍求5. 4. 2. 1物流管理部统计员在盘点前从物资管理系统中整理岀物资收发结存表（附件 四）并打印成册。5. 4. 2. 2物流管理部统计员与仓库管理员共

17、同进入盘点区域，按照库存物资结余明细表认 真细致地逐项清点库存实物的数量、名称、规格、型号与卡片及帐面是否相符，如相符则 盘点人员签名确认；如不和符则应列出并界清单（包含物资名称、型号、规格、单位、帐 面数、盘点数、盈亏数、单价、盈亏金额等）盘点人员签名确认。5. 4. 2. 3物流管理部统计员在轮回盘点时，应每次冇计划的抽查12%以上的库存物资（必 须保证每项具体物资在一年内轮点一次以上）与仓库管理员按照5. 4. 2. 2条的规定进行 盘点和确认。5. 4. 2. 4盘点发现库存物资有差异、毁损、失效、报废的，物流管理部统计员应组织仓库 管理员查找分析原因，制定整改措施，提出处理意见，并据

18、实编写盘点报告。存在人为责 任的物流管理部应追究有关人员责任。5. 4. 2. 5物流管理部统计员在盘点后，应将物资材料帐与财务部的财务物资帐核对一次。 如出现并界，必须查明原因，及时调整，直至帐实、帐帐和符。5. 4. 2. 6盘点工作应实事求是，盘点结果应如实上报，未经批准，任何盈亏毁损的物资都 不得从帐卡上冲销，并严禁弄虚作假擅自涂改。5. 5应急物资管理5. 5.1物流管理部依据公司制定的应急设备清单及维护记录，采购并保管应急物资， 并设置专门的摆放位置。5. 5.2物流管理部设备管理员每月应对应急物资的外观进行详细的检查（含定期检测）， 发现问题应及时向物理管理部领导报告。5. 5.

19、3对检查不合格的应急物资，物流管理部应及时进行处理。5. 6仓库安全生产管理5. 6. 1安全生产方针5. 6.1.1贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，倡导“关注安全、关爱生命”，牢固 树立“除人力不可抗拒的自然灾害外，所冇事故都可以预防，任何隐患都可以控制”的安 全信念。5.6. 1.2以管理“零失误”、行为“零违章”、设备“零缺陷”、安全“零事故”为安全生 产工作理念，坚决与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人作斗争。5. 6.2安全生产目标5. 6. 2. 1不发生轻伤及以上的人身伤亡事故。5. 6. 2. 2不发生有人为责任的机械事故、火灾事故、中毒事故、失窃事故。5. 6. 2.

20、 3不发生物资堆垛倾覆事故。5. 6. 3安全生产要求5. 6. 3. 1仓库管理员均须懂得防火防爆、人机工效、货物堆放、标识区域划分等知识，掌 握基本的紧急救护常识。5. 6. 3. 2凡进入仓库库区范围作业的工作人员严禁赤膊、穿短裤、穿拖鞋。5. 6. 3. 3在物资装卸、转堆、移库等作业前应先明确工作任务及风险，了解装卸对象的物 理、化学性能和包装情况，确定装卸搬运的办法和如何放置等，要预见到可能发生的倾侧、 碰撞、溜脱等意外情况，做好预防补救的措施。5. 6. 3. 4搬运单件总重不超过20公斤的物体可用手提，超过20公斤以上至100公斤 以下者应用合力抬扛，超过100公斤的应用叉车或

21、吊车作业。5. 6. 3. 5物资的堆放应按生产厂家的规定和货物外包装上的文字、图片等说明进行，避免 因堆放不当，造成压坏、倾覆或人员伤害，在楼板上堆放物资时，还因考虑楼板的承重能 力，避免楼板垮塌事故。5.7仓库消防安全管理5. 7.1贯彻“以防为主”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，消除火灾隐患，杜绝 火灾的发生。5. 7.2仓库管理员须学会使用消防器材，每年至少进行一次消防知识学习和消防演习。5.6.3仓库内应设置醒目的防火标志，进入仓库范围的人员严禁吸烟及使用火种。因工程 施工等需要使用电焊、气焊等动火作业的，必须根拯有关规定办理相关许可手续，做好防 护措施，并派专人监护才能工作。

22、5. 6.4消防器材应放置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设备、 器材由专人管理并负责检查、维护、保养，保证完好有效，处于随时可用状态。车道和安 全出口、疏散通道等消防通道禁止堆放物品。5. 6.5储存物品应分类、分垛保存，必须保持合理距离，保障安全。5.6.6仓库内电力设施的安装和使用应严格遵守供用电安全规定，配电线路须穿金属管或 非燃硬塑料管保护，禁止使用不合格的保险装置，禁止使用电炉、电烙铁等电热管具。5. 6.7库房内不准使用碘餌灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温灯具。当使用h光灯等低 温照明灯具和其它防燃型灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等防火措施。照明灯具垂直 下方储存物品与其水平间距不小于0.4米，同时库房内不得设置移动式照明灯具。仓库 管理员离库时必须拉闸断电（恒温恒湿库房出外）。5. 6.8用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品和易燃朵物要放在安全地方并及时清理。仓 库内外的杂草、枯叶等易燃物应定期检查和清理。5.7仓库的防盗管理5. 7.1库房钥匙由仓库管理员负责保管。5. 7.2仓库管理员每周一上班及周五下班前，应到各自所管辖的仓库地段及库房巡视、检 查一遍，登记仓库巡查记录表（附件五），离开时应锁好门窗。如有要注意的问题或有 异常、异动或丢失，应及时报告物流管理部领导，并保护好现场。5.8仓库的防风、防汛管理5.8.1仓库管理人员应