家用空调钣金供应商体系自查检查表

1、xxxxxxxxxx有限公司供应商过程品质体系内审检查表供应商名称公司地址所供物料内-部审核员管理者代表确认填表日期受审核部门审核h期质量体系标准依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审 核 员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生 产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项日及过程审核记录审核结论0102030405060708原材料（钢板、粉末）的来料检验是否进 行？原材料的性能实验包括那些内容？抽查 近期的性能实验报告，实验结果是否满足 xxxxxx的标准？原材料的存储、防尘能

2、否满足要求？来料不合格品如何处理？追踪近期的原 材料不合格品流向，有没有相关的处理记 录？首件是否有进行？有没有相关的记录？ 有没冇留样？巡检频次是多t时间？每个巡检人员负 责多少台设备？巡检的项【能否监控到 产品的质量状况？巡检记录是否齐全？镀金半成品的摆放有没有标识？防尘是 否到位？点焊的关键参数有没有匚艺指导卡？有 没有点检？受审核部门审核h期质量体系标准依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审 核 员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生 产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号

3、审核项日及过程审核记录审核结论6olcmc寸lo9卜tttt7现场生产产生的不良品有没有隔离放 冒？不良品如何处理？不良品的冋修有 没有经过品质人员确认？生产作业指导书是否悬挂在现场？作业 指导书能否对员.t.的作业起到指导作 用？现场作业人员和检验人员有没有按照作 业指导书作业？对违反作业指导书作业 的员工采用何种方式防止再次发牛？设备保养有没有执行？保养项目能否对 设备的状态起到监控的作用？询处理液的调配比率有没有监控？烘房的温度、烘烤时间有没有文件规定？ 有没有点检？喷房的关键参数有没有文件规定？ h常 有没有点检？成品检验有没有进行？检验项目是否跟 xxxxxx进货检验项目一-致？成品

4、出货的包装采川何种方式？能否满 足运输的要求？受审核部门审核h期质量体系标准依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审 核 员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5 生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序 号审核项口及过程审核记录审核结论18192021222324成品是否有相关的标识，当发生品质问题 时能否追溯到何时生产的？哪个员工生产 的？哪个员工检验的？哪台设备生产的？是否制定了成品型式实验计划？有没有相 关的实验报告？每个月是否都令制作品质月报表？对主要 不良项目有没有进行分析？有

5、没有制定相 对应的改善措丿施？改善的效果有没有进行 持续追踪？近期是否有发生客诉？有没有一套客诉处 理程序？对客户退冋來的不良殆有没有进 行分析、归纳、总结？如何预防类似问题的 重复发久？如何确保检验设备的准确性？有没有校正 记录？检验设备精度达不到要求时采取何 种措施进行纠止？有没有对品质管理体系进行内审或者外 审？审核频率是多少？上次审核日期是什 么时候？如何监控供应商的品质状况？对品质稳定 性较差的供应商采取什么措施进行改善？受审核部门审核h期质量体系标准依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审 核 员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生 产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项日及过程审核记录审核结论25262728有没有品质例会制度？品质例会有哪 些人员参加？有没有出勤记录以及会 议记录？新进员工有没有培训计划？新员工上 岗前有没有获得相关的认证？采用何 种方式对其认证？能否及时获悉客户的信息？幺户要求 整改的项目有没有制定推进计划？客 户修改的标准能否及时反应到相关的