南方水泥体系文件安全管理手册

1、湖南浏阳南方水泥有限公司矿山安全生产标准化管理手册A/0版发放序号： 持 有 者： 受控状态： 发布日期：2013年2月1日 实施日期：2013年2月1日 矿山安全生产标准化安全管理手册批 准 令安全是企业核心价值的体现，是做好一切工作的基础。切实抓好安全管理工作符合国家政策的要求，有利于保障企业和员工生命财产的安全，对于促进企业健康、稳定、和谐发展起着举足轻重的作用。公司于2006年建立了职业健康安全管理体系，职业健康安全管理逐步趋于规范化。为进一步提高公司的安全管理水平，2012年10月底，公司正式启动了矿山二级安全生产标准化创建工作，通过系统梳理，对管理活动进行风险评价，制定相应的风险控

2、制措施和辅助控制措施，构筑了包括安全生产标准化管理方针、目标指标及保证措施、涵盖安全管理制度、安全操作规程、应急预案、安全风险评价、安全标识、外包方管理在内的安全标准化运行控制程序以及安全生产标准化运行产生的检测、检查等记录在内的四层级安全生产标准化管理体系，并将安全生产标准化创建与公司原有的职业健康安全管理体系进行有机融合，形成具有浏阳南方特色的一套完整的安全标准化管理模式。本手册是我公司安全标准化管理的准则，是全公司健康安全管理的指导性文件。公司所属部门、分厂和全体员工务必切实遵照执行，相关方务必须参照执行。 批准人： 2013年 2月 1日 安全生产标准化方针 安全第一，预防为主； 以人

3、为本，持续改进； 科学发展，安全发展。公司向所有员工、客户及社会大众承诺：我们视安全为根本，基于社会的不断发展与安全、卫生、环保法律法规的不断更新，我们将持续提升我们在安全、卫生、环保方面的管理水平和技术水平，我们致力于为所有利益相关者提供一个安全、稳定、健康的工作环境。我们崇尚“人人讲安全，个个要安全”的良好氛围，我们希望进入公司的每一个人都能对自己和他人的健康与安全负起责任。我们深信所有的职业病与安全事故，都是可以避免的，这对于我们企业的健康稳定发展至关重要。 批准人： 2013年 2月 1日 前 言湖南浏阳南方水泥有限公司为中国建筑材料集团有限公司（国务院国资委直管的大型国有企业）旗下的

4、湖南南方水泥集团有限公司全资子公司，注册资金16000万元。公司占地45公顷，拥有一条5000t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线，于2006年7月建成投产，年生产高标号水泥200万吨，共有员工300人，其中技术人员80余人。公司主导产品为32.5复合普通硅酸盐水泥和42.5普通硅酸盐水泥，产品强度、富裕强度、安定性和变异系数等质量指标均达到或超过国家及行业标准，出厂水泥合格率、富裕强度合格率连续多年保持100%。公司秉承中国建材和南方水泥“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，坚持“以人为本、科学管理、市场导向、客户至上”的经营理念，逐步形成了以商品混凝土搅拌站为基础，大型工程建设项目为重点，全

5、面覆盖周边散户的销售市场格局，产品广泛应用于高层建筑、高速公路、高铁、港口码头和隧道等重点工程建设。公司通过了IS09001：2008质量体系认证、国家产品认证、IS04001:2004环境体系认证及GB/T28001-2001职业健康安全体系认证。曾多次被浏阳市和长沙市评为“税收贡献优秀单位”、“先进文明单位”；2009年被评为“湖南名牌产品”；2010年获“长沙市散装水泥工作先进单位”；2011年获浏阳市人民政府“税收贡献奖”、长沙市人民政府“企业纳税贡献奖”、获湖南南方“优秀企业”、南方水泥“模范单位”称号。2012年获浏阳市人民政府“税收贡献奖”、南方水泥“模范企业”、湖南南方“标杆企

6、业”称号。目 录1 范围12 规范性引用文件13 安全生产方针与目标13.1 方针13.2 安全生产目标23.3 目标实施24 安全生产法律法规与其他要求24.1 需求识别与获取24.2 融入34.3 评审与更新35 安全生产组织保障35.1 安全生产责任制35.2 安全机构设置与人员任命45.3 员工参与55.4 文件与资料控制55.5 外部联系与内部沟通65.6 系统管理评审65.7 供应商与承包商管理75.8 安全认可与奖励95.9 工余安全管理96 风险管理96.1 危险源辨识与风险评价要求96.2 风险评价116.3 关键任务识别与分析117 安全教育与培训127.1 员工安全意识1

7、27.2 培训138 生产工艺系统安全管理138.1 设计要求148.2 采矿工艺148.3 生产保障系统148.4 变化管理159 设备设施安全管理159.1 基本要求159.2 设备设施维护1510 作业现场安全管理1610.1 作业环境1610.2 作业过程1710.3 劳动防护用品2011 职业卫生管理2011.1 健康监护2011.2 职业危害控制2111.3 职业卫生监测2112 安全投入、安全科技与工伤保险2212.1 安全投入2212.2 安全科技2212.3 工伤保险2213 检查2213.1 一般要求2213.2 巡回检查2313.3 例行检查2413.4 专业检查2413

8、.5 综合检查2513.6 纠正和预防措施2514 应急管理2514.1 应急准备2514.2 应急计划2614.3 应急响应2714.4 应急保障2714.5 应急评审与改进2815 事故、事件报告、调查与分析2915.1 报告2915.2 调查2915.3 统计与分析2915.4 事故、事件回顾3016 绩效测量与评价3016.1 绩效测量3016.2 安全生产标准化系统评价31附录A：湖南浏阳南方水泥有限公司组织结构图（部份）33附录B：湖南浏阳南方水泥有限公司矿山安全网络图34341 范围本手册描述了公司松岗山露天石灰石矿山（简称矿山）生产经营活动的安全管理控制要求。本手册适用于公司相

9、关部门对矿山安全管理活动。本手册区别于健康安全管理体系，区别于公司水泥生产安全生产标准化体系，隶于整个公司管理体系的一个子系统，适用于本公司矿山安全生产标准化体系所建立的范围内，本体系覆盖范围包括的区域为矿山生产现场、管理场所，包括的部门或机构为公司安全生产管理委员会、松岗山矿山（采矿一工区、采矿二工区），涉及的部门有安全环保部、生产技术部、行政人事部、财务部、物资供应部。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本手册。鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不

10、注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。金属非金属露天矿山安全生产标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）金属非金属露天矿山安全生产标准化规范 矿山实施指南（AQ2007.3-2006）金属非金属露天矿山安全规程（GB 16423-2006）3 安全生产方针与目标3.1 方针3.1.1 方针的制定编制矿山安全生产方针与目标控制程序，明确总经理负责组织、制定和批准安全方针，内容要求简明扼要，并确保满足以下要求：3.1.1.1 方针应阐明矿山安全生产的总目标；3.1.1.2 适合于本公司矿山的生产经营活动； 3.1.1.3 包括对持续改进、遵守法律和其他要求、保护员工安全健康、预防伤害和疾

11、病、预防财产损失的承诺。 3.1.2 方针的沟通和传达方针由安全环保部组织实施和传达，在公司矿山范围内以宣传栏、标识牌或在公司内网上予以公布，并制成单行本供外部索取。3.1.2.1 方针的制定应与员工代表进行协商；3.1.2.2 对内、外公开，并发至相关方，利用安全学习时间组织学习使员工理解执行。3.1.3 方针的评审和修订安全生产委员会每年对矿山安全方针和目标进行评审，根据内外部条件变化及时修订，以保证其适用性和有效性。3.2 安全生产目标3.2.1 总经理对本公司矿山的安全目标进行总体策划，组织和制定有关的部门、松岗山矿山采矿一、二工区的安全指标与目标。3.2.2 安全环保部组织相关部门负

12、责人，根据符合安全方针和持续改进的原则，在考虑法律和其他要求风险程度及相关方意见基础上，制定、分解安全目标，松岗山矿山采矿一、二工区将目标分解至自己管理的工段、班组乃至个人，目标要具体，要现实可测量。3.2.3 各部门负责人制订本部门的目标。3.2.4 安全环保部负责审核目标，总经理负责批准目标。总经理与松岗山矿山采矿一、二工区、各部门逐级签定安全目标责任书。安全环保部对各部门目标完成情况进行检查和考核。各采矿工区对管理范围内的班组或者个人目标完成情况进行检查和考核。3.3 目标实施3.3.1 公司各部门制定实现目标的工作计划，并确保实施。3.3.2 安全环保部对目标的完成情况进行监测，并根据

13、监测结果和内外部条件的变化进行修订。4 安全生产法律法规与其他要求4.1 需求识别与获取公司制定法律法规融入控制程序、法律法规与其他要求的识别、获取、评审更新控制程序。4.1.1 安全环保部应确定渠道，识别、获取影响公司安全生产法律法规与其他要求；包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等。4.1.2 安全环保部应通过员工法律法规意识调查，及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。4.2 融入4.2.1 公司各部门应将识别并获取的与矿山生产等有关的安全生产法律法规与其他要求，融入到本公司的管理制度中。4.2.2 安全环保部组织，行政人事部配合，至少每年对所有层次人员提供一次相关法律法

14、规培训，并做好培训记录，对培训的有效性进行评价。4.2.3 安全环保部应组织在公司内部发布安全生产法律法规与其他要求，供公司生产单位、部门的员工获取。4.3 评审与更新4.3.1 安全环保部应每半年对安全生产法律法规与其他要求的变化进行识别、获取、评审与更新。4.3.2 安全环保部应确保使用的安全生产法律法规与其他要求是最新版本。5 安全生产组织保障5.1 安全生产责任制5.1.1 责任制的建立公司按照AQ2007.12006金属非金属矿山安全生产标准化规范导则、AQ2007.3 -2006金属非金属矿山安全生产标准化规范矿山实施指南标准要求，制定矿山各级人员安全职责，明确各级人员的责任与权力

15、。5.1.1.1 行政人事部负责制定公司组织架构图，由公司安全生产管理委员会审核，总经理批准。5.1.1.2 公司安全环保部负责组织制定公司矿山安全网络图、负责矿山各级安全生产责任制及考核办法、明确管理人员和各岗位作业人员的安全生产职责，由总经理审批。 5.1.1.3 湖南省湖南浏阳南方水泥有限公司组织架构图见附录A。5.1.1.4 湖南省湖南浏阳南方水泥有限公司矿山安全网络图见附录B。5.1.1.5 湖南省湖南浏阳南方水泥有限公司矿山安全管理体系职能分配表见附录C。5.1.1.6 矿山各级人员、主要岗位及部门安全职责见安全生产责任制。5.1.1.7 安全环保部制定矿山安全生产责任制考核办法和

16、考评标准，定期考核。5.1.2 责任制的内容5.1.2.1 总经理是公司的安全生产工作第一责任人，全面负责公司安全生产工作。安全环保部依据管理权限，负责矿山日常安全管理工作。5.1.2.2 公司领导和管理层人员应明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。5.1.3 责任制的沟通与评审5.1.3.1 公司领导应对所管辖的中层管理人员说明矿山安全生产职责与权限，特别关注新上岗的领导，确保其理解并接受。及时沟通履行安全生产职责要求。5.1.3.2 矿山安全生产责任制每年评审一次，并根据需要和机构、人员的变化需要予以及时更新。5.2 安全机构设置与人员任命5.2.1 安全管理机构

17、5.2.1.1 公司按照安全生产法律法规的要求设置安全生产委员会和安全环保部，配备三级安全生产管理人员。公司三级安全管理分别为：安全生产委员会、安全环保部、安全员（劳动保护监督员）。5.2.1.2 公司各级安全生产管理人员应经安全培训，具备相应的安全知识和管理能力。5.2.1.3 总经理在最高管理层中指定生产副总经理为矿山安全生产标准化系统专门负责人，以确保公司矿山安全生产标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。见公司矿山安全生产标准化负责人任命通知5.2.2 安全生产委员会5.2.2.1 公司根据自身的状况和需求，设立符合下列要求的安全生产委员会：安全生产委员会主任、副主任和委员须书面任命，

18、并明确其相应的职责；安全生产委员会成员应接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力；安全生产委员会成员包括员工代表。5.2.2.2 安全生产委员会每年召开1-2次审查安全工作进展和确定发展方案的会议，形成会议纪要并由主任签发。会议纪要应包括研究的主要内容和实施方案等。5.2.2.3 公司以红头文件形式发文，确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。5.2.3 特殊人员任命： 5.2.3.1 公司的安全管理人员、应急救援人员等特殊职位人员，公司以红头文件任命。5.2.3.2 被任命的人员都必须接受相关的安全知识培训，并具备必要的安全知识和能力。5.3 员工参与5.3.1 公司

19、建立员工参与控制程序、员工的权利和义务，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证公司员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。5.3.2 公司定期召开职工代表大会，确保员工或员工会员代表参与安全活动，并建立收集、反馈员工关注的安全事项的渠道。5.4 文件与资料控制5.4.1 文件控制要求5.4.1.1 公司建立文件控制程序，规定矿山安全生产标准化体系文件（包括：安全管理手册、程序文件、制度文件、安全操作规程等）的制定、使用、评审、修订和控制的效力与效率。5.4.1.2 安全环保部每年组织相关职能部门对矿山安全生产标准化体系文件进行评审，必要时予以修订或废除。5.4.1.3 矿山安全生

20、产标准化体系文件以电子和纸张形式发至各部门、单位和班组，供所需要的人员获取。5.4.2 安全规章制度5.4.2.1 公司根据风险和作业性质，建立健全安全规章制度。5.4.2.2 公司的安全规章制度包括安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特殊作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。5.4.3 安全记录要求5.4.3.1 公司制定记录管理制度对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的建立、编号、标识、填写、检索、储

21、存、防护、保密、归档、销毁在受控状态下进行。5.4.3.2 安全记录应符合下列规定：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；编号清晰、标识明确；易于识别与检索；完整反映相应过程；明确保存期限。5.5 外部联系与内部沟通5.5.1 外部联系5.5.1.1 公司建立外部联系与内部沟通控制程序，安全环保部负责矿山系统与外界就安全事项进行及时有效的联系。5.5.1.2 公司采用文件化的形式如报告、报表，及时向外界披露重大安全事项，特别是可能影响公司周围居民安全健康及相关方的事项。5.5.2 内部沟通5.5.2.1 公司建立文件化的内部沟通制度，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。5.5.2

22、.2 每年公司领导通过职工代表大会与员工就生产经营和安全问题进行沟通。平时利用各种会议、内部网向员工宣告各种安全生产信息。5.5.2.3 公司每年召开安全生产管理委员会会议，每月召开安全生产例会，收集员工关心的问题，并及时处理。5.5.2.4 公司制定安全生产合理化建议制度，听取员工和相关方的意见及建议。行政人事部负责收集员工合理化建议，上报公司领导或员工会员代表大会，针对员工提出的合理化建议要做到件件有答复，以确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议。5.6 系统管理评审5.6.1 公司建立安全生产标准化系统管理评审控制程序，最高管理者(或指定的管理者代表)定期组织对安全生产标准化体系

23、现状及适用性进行评审，识别不足和需要改进的事项。确保安全生产标准化体系的持续适用性、充分性和有效性，5.6.2 最高管理者确定管理评审的频次；每十二个月至少进行一次管理评审（年度安全工作会议）。5.6.3 管理评审制度建立在真实反映公司安全管理状态的有效信息之上。评审的内容包括：1)对安全生产标准化体系的内、外审核结果进行评审；2)对方针的贯彻，目标、指标的实施情况进行评审；3)对公司安全生产标准化体系与法律、法规的符合性进行评审；4)对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审；5)对安全生产标准化体系的有效性、充分性、适宜性进行评审；6)提出安全生产标准化体系改进的要求。5.6.4 公司依

24、据评审结果制定改进的行动计划得到有效实施。公司领导保证改进所需的资源，安全环保部和生产技术部组织落实。5.6.5 安全环保部将管理评审形成文件发至部门和单位，必要时发至相关方，使评审结果应与责任人、员工及相关方沟通。5.6.6 公司应保存管理评审的记录。5.7 供应商与承包商管理5.7.1 供应商的选择与管理5.7.1.1 公司制定供应商的安全管理制度，确保供应商的能力满足公司要求。5.7.1.2 物资供应部负责供应商审查和确认，审查供应商的营业执照、资质证书，重点审查为公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质；审查为公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运

25、输车辆是否符合国家规定要求，执行危险化学品安全管理制度、危险化学品装卸、运输安全管理制度。5.7.1.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单，并保存审查、批准过程的相关记录。确定为合格供方后方可组织采购。5.7.1.4 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等。5.7.1.5 各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。5.7.1.6 使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。5.7.1.7 物资供应部向为公司提供危险化学品的供应商索取安全

26、技术说明书和安全标签。5.7.1.8 即便是上级公司提供了合格供方清单也应予以审查和确定。5.7.2 承包商的选择与管理5.7.2.1 公司制定承包商安全管理制度，确保承包商的能力满足公司的要求。5.7.2.2 各部门和安全环保部对承包商的劳务用工资格评审和安全资格进行审查。承包商资格审查的内容：1）承包商过去的安全业绩表现资料；2）服务类型、经营范围和资质证书；3）工程所在地安监部门出具的施工许可证；4）审查承包商安全计划书；5）特种作业人员操作证；6）承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；7）承包商安全管理规章制度。5.7.2.3 各部门确定与之对应的符合要求的承包商，并

27、保存批准过程的相关记录。5.7.2.4 公司应识别承包商工作给公司带来的风险，合同中明确承包商在承包项目施工中的安全责任；明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度。5.7.2.5 安全环保部对承包商进行入矿前安全培训，做好培训记录。施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。5.7.2.6 安全环保部及项目单位应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。检查内容包括：承包商的安全资源配置情况（安全员、劳动防护用品、特种作业人员资质证书、安全设施、设备），现场安全生产状况（违

28、反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业），对于较为危险的施工作业，必须经现场施工负责人检查认可，并安排专人现场监护。5.8 安全认可与奖励5.8.1 公司制定员工安全表现的认可与奖励制度，确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。5.8.2 安全环保部负责制定安全管理考核办法，检查公司各单位、部门安全表现情况及各级管理人员安全表现情况，并依据安全管理考核办法，确定奖罚额度和奖励人员名单，同时对奖励进行宣传，对奖励绩效进行评价，并在内部公布考核结果。5.8.3 生产单位或各部门负责一线员工安全表现的认可评价，纳入员工月度经济责任制考核。通过公示或电子信息媒介，展示员工安全表现信息。5.9 工余

29、安全管理5.9.1 公司以内部网站、视频信息、张贴海报、发放宣传资料等方式加强工余安全知识的教育（包括宿舍）。5.9.2 员工发生工余事故，要根据情况及时向行政人事部、安全环保部报告。调查处理后要组织有关人员进行分析、总结，从中吸取教训，不断改进工余管理制度。5.9.3 行政人事部根据不同时期或季节制定培训和宣传工作重点。如：遇到较大疫情时，要向广大员工宣传防范知识，注意事项和疫情辨识等知识；夏季、冬季重点宣传防汛、防潮、防暑、防煤气中毒、防冻等，预防工余意外事故发生。6 风险管理6.1 危险源辨识与风险评价要求6.1.1 一般要求6.1.1.1 公司制定危险源辨识与风险评价控制程序，辨识各类

30、危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及风险，应重点监控管理。6.1.1.2 公司以部门为单位开展危险源辨识，确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。6.1.1.3 危险源辨识与风险评价应考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：正常和异常的情况；现在和将来的生产活动；内部和外部因素的变化。6.1.1.4 危险源辨识与风险评价结果应形成危险源辨识评价表，并每年进行危险源辨识与风险评价的回顾。6.1.2 方法的确定6.1.2.1 公司采用现场调查、安全检查表、查阅有关记录、工作任务分析等方法综合进行危险源辨识，采用作业条件分析法(D=LEC)进行风险评价，并确保

31、方法的适应性、一致性、可重复性及可评价性。6.1.2.2 危险源辨识与风险评价方法应能提供充足的信息。6.1.3 辨识与评价流程危险源辨识与风险评价包括如下过程：准备,安全环保部制定辨识评价方案，开展辨识评价知识培训；危险源辨识，以班组为单位，逐级评审汇总；危险源转化为风险的条件；量化风险结果；划分风险等级。6.1.4 风险控制措施确定原则6.1.4.1 公司应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。6.1.4.2 风险控制措施的确定，应遵循下列原则：1）消除；2）替代；3）工程控制、隔离；4）管理措施；5）个体防护。6.1.4.3 当员工安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑

32、确保员工安全健康的措施。6.1.5 持续风险评价6.1.5.1 公司持续地进行风险评价，及时处理重大隐患。6.1.5.2 持续风险评价常用方法包括：使用前检查；计划任务观察；设备安全检查；工前危险预知；交接班检查；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评价。6.2 风险评价6.2.1 公司在建立矿山安全生产标准化体系前必须进行初始风险评价，初始评价过程应综合考虑：生产工艺过程风险；危险物质风险；设备、设施风险；环境风险；职业卫生风险；管理风险；法律、法规、标准需求；相关方的观点。6.2.2 初始风险评价结果应包括各种风险可能发生过程的描述和风险的级别，并按危险性排序。6.2.3 公司应依据

33、初始风险评价结果进行风险分级管理。6.3 关键任务识别与分析6.3.1 基本要求6.3.1.1 公司制定关键任务识别与分析控制程序，完成关键任务风险分析。在生产班组开展关键任务量化分析。6.3.1.2 公司根据关键任务风险分析结果，编写作业指导书或安全技术操作规程。指导书或安全技术操作规程应简明扼要，突出关键步骤及要求。6.3.2 工作票与许可任务管理6.3.2.1 公司认定需要工作票的工作是电力设施检修、公司制定停、送电管理规定明确作业前要填写停送电工作票明确作业的范围，经主管领导批准方可作业，作业前开好班前会，分析作业过程安全风险和应采取的安全措施，作业结束后要开班后会，总结安全措施的落实

34、情况和应改进的地方。对外来人员进入矿区执行许可制度，工作票或许可的签发人必须经培训和能力评估合格后方可任职。6.3.2.2 公司应定期对工作票或许可作业的范围进行评审与更新。6.3.3 任务观察6.3.3.1 公司制定任务观察制度，对本单位的主要作业工种及关键岗位以告之和不告之两种方式对作业人员的作业过程进行观察，做好任务观察记录；6.3.3.2 对从事任务观察工作的人员必须进行观察方式、方法的培训。任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。6.3.3

35、.3 任务观察表由各部门保存。7 安全教育与培训7.1 员工安全意识7.1.1 意识的辨识与输入7.1.1.1 公司编制员工安全意识识别与提升管理制度，对员工的安全意识进行辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度。7.1.1.2 公司编制员工安全培训制度明确对新员工在聘用后应首先接受三级（公司级、部门、班组）安全意识的教育，并对其意识情况进行重点跟踪。7.1.1.3 当工艺流程发生变化时或员工转换新岗位时，应对员工进行工作现场特定要求培训。7.1.1.4 当员工脱离工作岗位超过规定时间返岗时，应进行工作现场特定要求的回顾。7.1.1.5 管理层特定意识应与其个人的安全管理职责相适应，公司级

36、领导必须经40学时培训合格后方可任职。7.1.2 员工安全意识提升7.1.2.1 公司建立监测、跟踪意识提升及深层次意识培养的需求机制，并确保该机制的有效运行。7.1.2.2 公司制定全员安全意识宣传、培训计划，并利用各种视听资料和多种形式的安全会议提高全员的安全意识。7.2 培训7.2.1 需求识别与分析7.2.1.1 公司应识别、分析培训需求，每年12月30日前各部门结合工作实际和岗位风险控制要求制定员工安全培训需求计划报行政人事部。7.2.1.2 培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑：安全生产法律法规与其他要求；员工和管理层的意见和建议；技术发展的需要；变化管理的要求；

37、风险评价结果；相关方的要求。7.2.2 培训要求7.2.2.1 公司安全环保部应针对已识别的培训需求，制定培训计划，明确培训项目、参加人员、时间、资金、方式等内容，并按计划实施培训。7.2.2.2 公司应保存所有培训过程和结果的记录。7.2.3 培训评审7.2.3.1 公司建立了培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等进行评估。7.2.3.2 评估的途径应包括：学员反馈；绩效改善调查；管理层反馈；测试结果的分析；现场应用能力的跟踪。8 生产工艺系统安全管理8.1 设计要求8.1.1 公司应制定设计管理制度，对设计质量进行有效控制。方案设计、开采系统设计、重大工程设计聘请有资质的设计单位进行

38、设计，零星单体工程设计、采准工程设计由松岗山矿山（采矿一、二工区）负责。8.1.2 公司各设计主体单位应保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。8.1.3 设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批。方案设计、开采系统设计、重大工程设计完成后，必须按照法定要求组织评审，公司安全环保部必须参加。零星单体工程设计、采准工程设计由松岗山矿山（采矿一、二工区）、生产技术部、安全环保部会审后，经生产副总审核，公司总经理批准实施。8.1.4 公司应妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图、开采终了平面

39、图等。8.1.5 施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由公司组织松岗山矿山（采矿一、二工区）等部门编制。8.2 采矿工艺8.2.1 公司制定矿山工艺管理制度，以确保：采用的开采顺序、开采方式和台阶参数适合揭露的矿体地质条件；设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求；开采范围在采矿许可证划定的范围内。8.2.2 公司应按照适当的顺序进行开采，做到：台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定；设备、设施和工序之间相互匹配；在规定的范围内开采。8.3 生产保障系统8.3.1 公司制定生产保障系统控制程序，重点关注运输、供配电、防排水和防灭

40、火等系统。8.3.2 运输线路条件应符合设计和有关规定要求，运输能力应满足生产要求，且运行可靠。8.3.3 由于矿山为石灰石矿山，表面有时会有少量土，但不会影响下一工序水泥生产制造，故不需进行剥离，不需要设计排土系统。8.3.4 电气设备和线路应设有可靠的防雷、接地装置；移动式电气设备应使用矿用橡套电缆；供电电缆的敷设应符合安全要求，保持绝缘良好，不与金属管(线)和导电材料接触，在横过道路、铁路时，有可靠的防护措施；各级配电标准电压应符合GB 50070-2009规定；有淹没危险的采矿场主排水泵的供电线路，应不少于两回路。8.3.5 企业应按设计要求建立防排水系统，其能力应满足防排水要求。8.

41、3.6 建（构）筑物和重要设备，应按GB50016和其他有关规定，以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。8.4 变化管理8.4.1 公司在变化管理制度中明确生产工艺变化前，应经评审与批准。8.4.2 在实施变化前，应进行危险源辨识与风险评价。8.4.3 公司应确保变化管理制度得到有效执行和变化所需的资源。8.4.4 涉及变化的相关资料应完整移交运行部门，并归档保存。9 设备设施安全管理9.1 基本要求9.1.1 公司制定设备设施管理制度，以有效控制设备设施的规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废过程。9.1.2 松岗山矿山采矿一、二工区负责建立涉及矿山

42、的设备设施管理台帐及其原始技术资料、图纸和记录的档案。9.1.3 采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应进行充分的安全论证。9.2 设备设施维护9.2.1 维护制度9.2.1.1 公司在设备设施管理制度中，明确规定设备设施的维护管理过程的实施方法、要求和细则，以确保系统的效率和效力。9.2.1.2 松岗山矿山采矿一、二工区应通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别各类设备设施可能的故障类型，确定设备设施的维护计划。9.2.2 维护计划9.2.2.1 松岗山矿山采矿一、二工区根据矿山年度设备状况及大修资金情况，编制矿山年度设备大修计划。设备的日常维护、中、小修管理由使用单位按设备操作、维护保养规

43、程进行维修管理。设备设施的维护计划应重点关注：排水系统；穿孔设备；铲装设备；装药设备；运输系统；供配电系统；应急救援系统；仪器仪表；备用设备。9.2.2.2 维护计划的完成情况应书面向主管副总汇报，并与相关人员沟通维护情况。9.2.2.3 进行设备设施维护时，应识别异常情况。9.2.2.4 松岗山矿山采矿一、二工区应定期组织评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。9.2.3 检测检验9.2.3.1 公司应根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。9.2.3.2 生产技术部负责按规定对设备设施进行检测检验，并

44、保存检测检验过程和结果的记录（检测、检验报告和合格证书）。10 作业现场安全管理10.1 作业环境10.1.1 开采境界10.1.1.1 露天矿界周围应设可靠的围栏或醒目的警示标志。10.1.1.2 松岗山矿山采矿一、二工区应采取确切措施确保露天矿边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等。10.1.1.3 松岗山矿山采矿一、二工区应确保露天矿边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。10.1.2 采场10.1.2.1 矿区采场应有安全可靠的人行通道。10.1.2.2 矿区边坡上的浮石应及时清理干净。10.1.2.3 采场最终边坡应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台。1

45、0.1.2.4 采场内的所有电力线路，应按GB16423-2006的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。10.1.2.5 采场道路和爆堆应经常洒水降尘。10.1.3 照明10.1.3.1 夜间工作时，所有作业点及危险点均应有足够的照明。10.1.3.2 夜间工作的采矿场，在下列地点应设照明装置：潜孔钻机、凿岩机的工作地点；挖掘机、汽车运输的装车处。10.1.3.3 照明使用电压为220V，行灯或移动式照明灯具的电压不高于36V。10.1.4 安全标志10.1.4.1 公司应建立安全警示标志管理制度规范管理矿山的安全标志。10.1.4.2 安全环保部应根据其可能出现的事故模式，在要害岗位、重要设备和设

46、施及危险区域设置相应的的安全标志。10.1.4.3 松岗山矿山采矿一、二工区应在开采境界内的钻孔、采空区、溶洞、陷坑应加盖或设栅栏，并设明显的安全标志。10.2 作业过程10.2.1 一般要求10.2.1.1 公司制定交接班管理制度，要求各生产单位认真做好交接班记录，接班人应和交班人一起在工作现场交接班。实现“五不交”：生产设备运行情况不清不交；机械设备润滑不良不交；工具摆放不整洁、数量不清不交；安全隐患和设备故障未查清不交；记录填写不清不交。交接班经双方认可一致，并在交接班记录本上签字后，交班人方可离岗。10.2.1.2 发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，应在交接班时交代清楚，并做

47、好记录。10.2.1.3 进入作业现场之前，应按规定佩带个体防护用品。10.2.1.4 作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。10.2.1.5 应按照作业指导书的要求进行操作。10.2.2 穿孔10.2.2.1 孔网参数应符合设计要求，严禁打残眼。10.2.2.2 穿孔作业应采用湿式作业或采取其他有效防尘措施。10.2.2.3 钻机稳车、行走时，钻机与台阶坡顶线之间距离应符合GB16423-2006的规定。穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与阶段边缘线的夹角不得小于45°。10.2.2.4 钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围可能危及人

48、身安全的区域内滞留。钻机移动时，机下应有人引导和监护。10.2.2.5 钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不应同时作业。10.2.3 爆破10.2.3.1 公司制定爆破安全管理办法民用爆破物品管理办法等制度，对爆破过程实施严格管理和控制。10.2.3.2 爆破作业应按爆破作业指导书和批准的爆破设计书进行。10.2.3.3 在最终边坡附近爆破时，必须采用控制爆破和采取减震措施。10.2.3.4 爆破工作开始前，应确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前应有明确的警戒信号。10.2.3.5 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应统一指挥。10.2.3.6 爆破后，爆破

49、员应按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。10.2.3.7 每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。10.2.4 铲装公司建立铲装作业指导书，规范矿山铲装工的铲装作业。10.2.4.1 挖掘机作业和行走时，应做到：发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备移至安全地带；悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开一定的距离；挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离符合GB16423-2006规定；挖掘机在作业平台的稳定范围内行走，并

50、有专人指挥；铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。10.2.5 运输公司应建立运输作业管理制度，规范矿山运输的安全管理。10.2.5.1 矿山的道路运输作业，应遵守下列规定：严禁超载运输；不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；装车时，不应检查、维护车辆，驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外；车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶；不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶时不应空档滑行；在坡道上停车时，司机不应离开，应使用停车制动并采取安全措施；在大雾、暴风雨（雪）等恶劣天气条件下，应严格控制行车速度，并保持适当的车距。10.2.6 边坡管理10.2.7.1 本公司矿山属于中型矿山，应建立矿山安全管理制

51、度，规范本公司矿山的边坡管理，并对边坡进行定点定期观测。松岗山矿山采矿一、二工区应及时整理边坡观测资料，安全环保部应指导采场安全生产。10.2.7.2 处理和检查的工作人员应佩带安全带。10.2.7.3 采场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理。对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段，应综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、杆锚，锚索和护坡进行局部加固。10.2.7.4 松岗山矿山采矿一、二工区应采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干降水措施。10.3 劳动防护用品10.3.1 需求评估10.3

52、.1.1 安全环保部应通过作业场所的风险分析，识别劳动防护用品的需求，制定劳动防护用品管理办法和配备标准，行政人事部根据办法和配备标准制定发放名册经审批后由物资供应部仓库进行发放。10.3.1.2 识别劳动防护用品需求过程的人员应包括：安全管理人员；职业卫生管理人员或专业医务人员；员工或员工代表。10.3.2 提供程序10.3.2.1 安全环保部负责劳动防护用品的穿戴、使用的培训；物资供应部负责劳动防护用品采购工作。 10.3.2.2 各生产单位、部门应确保劳动防护用品正确地使用与维护。10.3.3 检查与维护10.3.3.1 公司制定特殊劳动防护用品清单。10.3.3.2 安全环保部负责劳动

53、防护用品监督检查、各生产单位负责维护和正确使用，物资供应部设劳动防护用品仓库，保证劳动防护用品的储存质量。10.3.3.3 公司应定期评估劳动防护用品使用的依从和防护功能。发现不能满足防护要求时要及时寻求更适宜的劳动防护用品。10.3.3.4 物资供应部仓库应保存劳动防护用品发放、使用的记录；使用部门应保存维护记录，安全环保部进行监督管理。11 职业卫生管理11.1 健康监护11.1.1 健康保护程序11.1.1.1 公司制定职业健康管理制度，由行政人事部负责全公司健康监护管理工作。11.1.1.2 公司坚持预防为主，防治结合的方针，对生产过程中存在的职业危害因素进行辨识和分析。11.1.1.

54、3 行政人事部应对公司及周边地区可能的传染疾病进行识别，并加以控制。11.1.1.4 公司制定职业健康体检管理暂行办法，每年对员工进行一次职业健康检查，尤其对影响员工身体、心理及生理健康的工种要重点监测，对已确诊的职业病患者进行积极治疗。针对职业禁忌证和过敏症等患者采用换岗或者调离。11.1.1.5 公司由行政人事部负责委托具备资质的相关单位承担公司职业健康体检，并建立员工职业卫生监护档案。11.1.2 设施及服务11.1.2.1 公司应按照法律法规与其他要求配备职业卫生设施，做到“三同时”。11.1.2.2 为使职业卫生服务（包括紧急救护情况）满足国家法规及公司认定风险的要求，根据就近和应急需要以及救护能力，公司与资兴市中医院和资兴市立医院签订长期救护协议。11.1.2.3 公司应成立应急领导小组和应急小分队，配备足够的急救设备。11.1.2.4 工作场所应设置足够的急救箱，并按标准